房地产公司规章制度范本最新（优选10篇）

房地产公司规章制度范本最新

适配人群	部门考勤员，办公室行政专员，档案管理员	使用场景	日常考勤管理，公务用车审批，档案借阅申请
制定背景	公司要正常运转，业务得顺利开展，得有个规矩管着大家。不然乱套了。
适用范围	全体员工，所有部门，日常办公各种事儿。
职责分工	办公室管总，各部门组长盯考勤，经理们负责自己人，办公室随时查。早上八点半到五点半上班，中午休息一个半小时。不准迟到早退缺勤。
监督与罚则	考勤表每月交办公室，工资按出勤发。办公室会抽查，造假就严肃处理。谁不守规矩，第一次提醒，再犯扣钱。

为保证本公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度，望全体员工遵照执行。

一、工作时间

1、公司实行五天工作制，上班时间为周一至周五的8.30-17.30，每天中午12.00-13.30为午餐和休息时间。

2、凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。

3、午休时间办公室须安排人员值班。

二、考勤制度

1、各部门组长负责考勤，并将名单交办公室备案。

2、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表交部门经理审核签字后于每月________日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。

3、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

4、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。

三、请假制度

1、员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。

2、员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。

四、人事异动

1、新员工入职的，公司要与其签订劳动合同，并办理社保的相关手续。试用期一律约定________月，试用期间变现良好的，可提前破格转正。

2、员工要离职的，需提前30天向公司提出申请，公司应协助员工办好离职手续。

五、着装与礼仪

1、员工在工作时应穿工作服，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。

3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

六、环境卫生

1、各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

七、各种办公设备的使用制度

1、电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

2、因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

3、车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写"用车申请单"，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭"用车申请单"报销。

4、任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。

八、档案管理

1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。房地产公司管理制度。

3、档案的借阅与索取

（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

（3）借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案在经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4、档案的销毁

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁；

3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

九、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。

十、公章、介绍信使用管理

1、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。

2、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

3、印章使用要求

（1）凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。

（2）凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。

（3）凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。

（4）凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。

（5）凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

（6）部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

（7）各类公章的使用均应建立登记制度。

4、介绍信使用要求

（1）介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。

（2）因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。

5、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司值班

适配人群	门卫岗，值班领导，安全巡查员	使用场景	门卫执勤，夜间值守，节假日安保
制定背景	怕公司没人管出事，想让安全有人盯，值班不落空。
适用范围	公司所有值班的人，门卫、领导、巡逻的都算。
职责分工	值班的人自己负责，领导要管，人事和安全部盯着看。
管理规定	不能离岗，不能喝酒打牌，要记清楚交班事，发现隐患马上处理。
监督与罚则	每天查记录，不定期抽查，漏岗或没记清要被提醒，再犯就换人，问题大了要开会说。

第一条值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施，也是强化安全管理，落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实，责任落实，管理落实的三大政策。

第二条值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅，公司重点部位，及公司内部区域，值班人员必须坚守岗位，按时按班。不得擅离职守。

第三条值班人员在接班时，检查交班情况，本班未处理的事情，须在交班时向下一班交代清楚。

第四条遇有重大事项和异常情况，值班人员应及时向公司有关领导报告，并采取一定的措施。

第五条值班人员在值班期间应集中精力，不得从事与值班无关的或影响值班的事情。

第六条值班人员认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

第七条值班人员遇有职能单位进行检查等公务活动，要积极配合，协助搞好相关工作，重大问题应立即报告公司主要领导。

第八条值班人员负责单位内部巡逻工作的检查监督，对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为，向公司有关领导提出处理意见。

第九条值班人员负责处理单位内部发生的案件的处置，公司发生盗窃时，要保护好现场，及时报告公安机关，重大案件要及时报告公司领导。

第十条值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人，对单位内部夜间安全保卫工作负责。

第十一条门卫值班要点:

1、必须严格遵守各项管理制度和规定，认真做好值班记录。

2、增强责任心，严守纪律，不得无故脱岗、漏岗、擅离职守。

3、学会正确使用各种消防设施，机械及报警装置，做好防火、防盗工作，杜绝长明灯、长流水现象。

4、在节假日及下班期间，值班人员必须逐层检查，确认无事后，方可关门落锁，假日期间禁止闲杂人员进入公司。

5、在接待来访人员时，态度和蔼，热情引导。

6、值班人员当班时，严禁酗酒、离岗、下棋、打扑克等娱乐活动。

7、确保责任区卫生清洁，做到清洁卫生有序。做好外来车辆的等级管理，对向外拿运物品及其它可疑现象要认真检查，确保公司财产安全。

8、负责传送报刊、书信及院内车辆的停放工作。

9、积极完成上级临时交办的其它工作任务。

第十二条领导值班要点:

1、接待下班后来客。

2、处理未完成工作。

3、处理下班后的突发、紧急事件。

4、值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容。

5、值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见。

6、值班人员按规定准确填写值班日表。

第十三条本制度自下发之日起实施。

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司营销中心销售收款催款

适配人群	置业顾问，销售主管，财务人员	使用场景	客户交款，逾期催款，支票进账
制定背景	怕销售乱收钱出问题，客户交钱不规范，财务对不上账，催款没人管，钱收不回来。
适用范围	所有置业顾问、销售部主管、财务人员，管卖房收款和催款的事。
职责分工	置业顾问自己收钱催款，销售部主管盯着他们干，财务人员收钱开票，主管还要做表格盯进度。
管理规定	现金必须交财务，不能自己收；存折要陪客户去银行取现再交财务；支票汇票先打收条，到账才换正式收据；转账凭回单换收据。
监督与罚则	谁签的合同谁催款，主管每周查表格，看谁没跟上；催款态度要好，客户想拖得经理批；不按规矩办的，主管马上叫停重来。

房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度

第一条、交现金的方式:若客户提出交现金，置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户，置业顾问禁止收受现金。

第二条、倒折的方式:若客户交来存折，由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行，取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员，再开正式收据给客户。

第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票，由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中，先由公司财务部开收条给客户，收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后，再由财务部开具正式收据给客户。届时，客户把收条还给财务部。

第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐，置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部，财务人员确认进帐后，开具正式收据给客户。

第五条、交款和催款的经办原则为"谁签约、谁负责"。

第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。

第七条、由销售部主管制定合同执行情况表，并以此作为催款时间依据。

第八条、对逾期付款的客户，要热情、耐心地做好催款工作。

第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求，置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。

编制审核批准

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司财务

适配人群	财务经理，项目会计，出纳人员	使用场景	工程款支付，销售回款，税费缴纳
制定背景	公司财务乱，钱花得没数，报表不准，怕出事才立规矩。
适用范围	全公司所有部门和员工，办财务事都得照着来。
职责分工	财务部牵头干，财务经理带着会计出纳干活，董事长和总经理盯着看。
管理规定	凭证要真要全，账得日清月结，钱不能坐支，支票得审批，现金限额五千。
监督与罚则	每月报报表，每季搞审计，查账要签字，错账马上报，违规扣钱或开除。

房地产开发公司财务制度范本5

第一条总则

为了进一步加强本公司的财务管理工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家的法律法规结合公司实际的运行情况，特制定本制度。

第二条公司财务部门的工作职能是:

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析公司财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、厉行节约，合理使用资金。掌握公司的财务流向及其使用，严格管理公司的财务支出费用。

4、合理分配公司的财务收入，及时完成公司需要上交的税收及各种管理费用。

5、积极主动与有关机构及财政、税务、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门及职员办理财会事务时，必须遵守本规定。

第五条财务工作管理

1、合计年度时间自月日起，至十二月三十一日止。

2、会计凭证、公司账簿、会计报表和其他会计资料必须真实，准确、完整、并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。财务人员记账，必须在相应的记账凭证上签字，必要时加盖手印。

4、财务工作人员应当会同董事长(或总经理)办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物，款项相符。

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长(或总经理)并报送有关部门备案。

6、会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核(或会计师)上报一次，会计报表须经财务经理，总经理签名或盖章。

7、财务工作人员对本公司的各项经济收入与支出，实行合计监督。

8、财务工作人员对不真实，不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

9、财务工作人员发现账簿记录与实物，款项不符合时，应及时问董事长(或总经理)或主管经理书写报告，并请求查明原因，做出相应处理。

10、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

11、财务工作应当建立内部稽查审核制度，并做好内部审计工作。

12、出纳人员不得兼管稽核，合计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

13、财务审计工作每季进行一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送公司负责人。

14、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。并由公司派专人进行监督。

第六条支票管理

1、支票由出纳负责或财务经理制定专人保管。支票使

用时须有"请购审批表"，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、备案。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字，会计核对(购置物品由保管员签字)，财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在"支票借款单"及登记簿上注销。

3、支票借款应在签发之日起五个工作日内清缴，超期的财务人员月底清帐时，凭"支票借款单"转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再不发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额，由支票领用二年办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

5、凡一周内支出款项累计超过10000元成现金，支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务管理经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

6、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

7、公司财务人员支付(包括公司借用)每一笔款项，不论金额大小均经财务经理会同总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第七条现金管理

1、公司可以在下列范围内使用现金:

(1)职员工资、津贴、奖金;

(2)个人劳务报酬;

(3)出差人员必须携带的差旅费;

(4)结算起点一下的零星支出;

(5)董事长(或总经理)批准的其他开支。

2、财务人员支付各款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需金额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

3、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为五大类:

(1)房屋及其他建筑物;

(2)机械设备;

(3)电子设备(电脑、复印机、传真机等);

(4)运输工具;

(5)其他设备。

4、公司的车辆保管维修，原料辅料，代办运输费用，办公用品，劳保，福利及其他工作品应采取转账结算方式，尽量不使用现金。

5、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。因特殊情况需坐支的，应事先报经财务经理批准。

6、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入直接支付(即坐支)。

7、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

8、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第2条执行。超过还款期限即转应收款，在每月工资中扣还。

9、对符合规定的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字会计审核，财务经理总经理批准后，由出纳支付现金。

10、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填写记账凭证。

11、工资由财务人员依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核签字，财务经理，财务人员按时提款，当月发放工资，填写记账凭证，进行账务处理。

12、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间，天数无误并报财务经理复核后，呈送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

13、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人，部门经理，财务经理，总经理签字。完毕后再由会计审核归档。

14、出纳人员应当建立健全现金，银行存款账目，笔记载现金，银行款项支付。账目应当"日清月结"每日清算，账款相符。

第八条会计档案管理

1、凡在本公司的会计凭证，会计账簿，会计报表，会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2、会计凭证应按月，按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章(包括制单，审核，记账，主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报，按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经财务经理批准。

第九条处罚办法

1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍。

(1)超出规定范围，限额使用现金的或超出核定的库存现金金额现金的;

(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(4)利用公司账户替其他单位和个人套取现金的;

(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(7)违反本规定条款认定应予处罚的。

2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(3)伪造、编造、谎报、毁灭，隐匿会计凭证，会计账簿的;

(4)利用职务之便利，非法占有或虚报骗取公司财务的;

(5)弄虚

作假，营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(6)在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第十条附则

财务负责人工作责任制度

出纳作业处理准则

会计核算基础工作规范

借款及各项费用开支标准审批程序

其他有待补充完善的财务管理制度。

第十一条本规定由公司财务部(或其他部门)负责解释。

房地产公司规章制度范本最新：a房地产公司福利

适配人群	正式员工，HR薪酬岗，公积金经办人	使用场景	工作午餐，节日福利，租房报销
制定背景	员工吃饭贵，公司想帮大家省点钱。
适用范围	所有正式员工，发餐补和过节费。
职责分工	人力资源部负责发钱、扣税、调基数。员工自己交钱，公司也交一样多。
管理规定	餐补每月发一次，进工资里；过节费看公司赚不赚钱；公积金按工资8%交，超300%不计。
监督与罚则	hr每月算好发工资时扣；每年7月调一次公积金；租房能报销，买房能贷款，退休能取钱；不按时交要补，少交要重算。

餐费补贴:

为解决员工工作午餐的费用，公司为每位员工每月发放餐费补贴。每月底，由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中，并从工资中代扣代缴个人所得税。

节日补贴:

按照我国的民族习惯，公司在节日为正式员工发放过节费，以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

住房公积金:

1、根据国家相关法令，为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金，员工以上一年月平均工资总额的8%缴纳，高于上一年北京市职工平均工资300%以上部分::不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴，同时公司支付等额的住房公积金。

2、住房公积金的年度期限为上年7月至下年7月，每年7月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户，并支付活期利息。

3、住房公积金使用办法:租房，能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4、住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司销售部出勤

适配人群	房产销售人员，销售主管，销售经理	使用场景	销售现场管理，客户接待时段，排班调度执行
制定背景	怕大家迟到早退，影响客户接待。销售岗要随时有人在，不能空岗。
适用范围	只管销售部所有人，不管其他部门。
职责分工	销售经理负责排班和批假。前台每天查打卡。主管每月看考勤表。
管理规定	8：15前到，扫地准备。8：30必须开工。不准找人代打。不准代请假。
监督与罚则	打卡机自动记。月底发考勤表。连续三次迟到扣绩效。旷工一天扣三天工资。

房地产公司销售部出勤制度(二)

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到岗，开始做清扫工作，8:30分正式进入工作状态，午休时间为工作弹性时间，但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度，因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下，销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外)，调休当周内有效。特殊情况的调休，必须经销售经理批准。

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司案场接听电话

适配人群	置业顾问，案场接待人员，电话销售岗	使用场景	客户来电接待，现场邀约管理，电话销售执行
制定背景	案场电话没人接、接得慢、说错话，客户跑了
适用范围	所有置业顾问和专设接听人员
职责分工	销售经理牵头管，置业顾问自己执行，主管每天查记录本
管理规定	铃响两声内接；必须说“您”；纸笔随时在手；马上停下手头活；坐直笑对电话
监督与罚则	主管翻记录本检查；没按统一说词罚20元；客户投诉态度差罚100元；每月汇总通报

房地产公司项目案场接听电话制度

1、来电记录表摆放整齐，接听电话过程中所需备品必须齐全;纸笔要在手，立即记录来电客户的基本情况及购买需求、来访途径等

2、置业顾问必须在电话铃响两声内接听，如专设接听人员当时不在岗，则由距离最近的置业顾问接听;

3、接听过程中一定称呼来电者"您"，表示你对客户的尊重及重视;

4、电话接听快捷、专业，运用接听来电的统一说词，诚邀客户亲临现场;合理安排客户来访时间，避免同时邀约客户来访;

5、接听电话时应立即放下手头工作;腰肢挺直面带笑容，发音清楚精神奕奕;语气温和。

6、置业顾问保管各自的电话接听记录本，及时登记并回访。

◇接听电话时，未按项目统一说词介绍者每项罚款20元;由于态度恶劣导致客户投诉，罚款100元

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司销售部催办

适配人群	房产销售人员，销售主管经理，内勤备案人员	使用场景	客户签约逾期，贷款手续延误，认购协议超期
制定背景	怕客户拖着不签合同、不交钱，影响公司回款和销售进度。
适用范围	销售部所有销售人员，管签约、付款、贷款这些事。
职责分工	销售员自己干活，主管盯着看，内勤存资料，经理拍板处理问题。
管理规定	不能私许客户拖时间；超期一周就得发催办通知；签约时得说清不交钱的后果。
监督与罚则	通知要留底给内勤；客户拖款要收违约金；没按时催的，主管会罚销售员。

房地产公司销售部催办制度(二)

(一)销售人员与客户开始接洽后，即要严格按销售制度严格执行公司有关规定，不得私自承诺客户可拖延时间办理签约、付款手续;

(二)对客户未按期签署认购、契约及办理贷款手续的现象，销售人员要于超过规定期限一周内，在部门领导的指定下，向客户发出书面催办通知(包括挂号信、传真等形式)，同进将通知复件留存于内勤人员处备案;

(三)客户延期办理上述手续，须向公司提交书面延期申请，写明原因，销售人员上报主管、经理根据实际情况处理;

(四)销售人员与客户签约时，需明确告知客户如不按期交款所造成的后果;

(五)销售人员在与客户签约后，须严格按合同规定收款;

(六)客户延期付款超过一周，销售人员须向客户发出书面催办通知，按合同规定收取违约金;如客户不同意支付违约金，报主管、经理根据实际情况处理。催办通知的复件须留存于内勤人员处备案;

(七)如客户提出按时付款有困难，请客户在合同交款期到期之前向公司提交书面的延期付款申请，并写明延期付款理由，由主管经理根据实际情况做决定;

(八)销售人员未及时按上述条款规定通知、催促客户，销售主管有权根据工作延期的时间长短及造成的影响，对销售人员予以处罚。

房地产公司规章制度范本最新：z房地产公司福利

适配人群	正式员工，HR薪酬岗，公积金经办人	使用场景	员工午餐，节日福利，租房报销
制定背景	员工吃饭贵，公司想帮大家省点午餐钱。
适用范围	所有正式员工都管。
职责分工	人力资源部发钱、扣税、交公积金。员工自己交钱、办手续。
管理规定	餐补每月发，节日费按年景发。公积金必须交，比例固定，基数有上限。
监督与罚则	工资里直接扣，月底一起发。公积金每年七月调一次。报销要收据，提取要符合规定。

房地产公司福利制度

餐费补贴

节日补贴

按照我国的民族习惯，公司在节日为正式员工发放过节费，以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

住房公积金

1、根据国家相关法令，为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金，员工以上一年月平均工资总额的8%缴纳，高于上一年北京市职工平均工资300%以上部分不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴，同时公司支付等额的住房公积金。

2、住房公积金的年度期限为上年7月至下年7月，每年7月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户，并支付活期利息。

3、住房公积金使用办法:租房，能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4、住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

房地产公司规章制度范本最新：房地产公司销售部仪容仪表

适配人群	房产销售人员，售楼顾问，案场专员	使用场景	售楼接待，市调外出，新员入职
制定背景	怕客户觉得销售不专业，影响公司形象和卖房效果。
适用范围	销售部所有员工，售楼部日常接待和外出市调。
职责分工	销售经理负责盯，主管每天检查，行政部不定期抽查。
管理规定	穿工装戴胸卡，头发干净，男士不留胡须，女士淡妆，指甲不染色不长。
监督与罚则	晨会点名看穿着，主管巡岗打分，扣分超三次通报批评，再犯扣绩效。