管理处仓库管理作业指导书（优选10篇）

管理处仓库管理作业指导书

项目管理处仓库管理作业指导书

1.0目的

通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用提高物品的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。

2.0适用范围

适用于**居管理处仓库管理。

3.0职责

3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理;

3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作;

3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作;

3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理(防火、防盗)和库房的环境控制(防潮、防腐、防霉、防污染等)。

3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求，制止违规操作，防止物品损坏及人员伤害。

4.0作业用具

4.1记录单据:《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》

4.2作业工具:平板车、手电筒

4.3清洁用品:扫把、垃圾斗

4.4消防用品:安全警告标识、灭火器

4.5劳保用品:防护手套、口罩等

5.0作业准备

5.1搬运贵重物品和易碎物品时，应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工具;

5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时，应戴防护手套和口罩;搬运有毒气体时应检查有无泄漏情况。

6.0作业内容:

6.1库房管理作业内容:

6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有:垫板式、货架式、储柜式等。

6.1.2物品采购到库后，管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行外观检查和技术资料的检查，然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收;

6.1.3物品验收合格后，由主任助理填写《入库单》，并由使用人详细填写《领料单》进行领用。领料人在领用物品时要认真清点，检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时，监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害;

6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》;

6.1.5一般情况下，物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货，因超过规定期限而千万不能退货的，责任由领用人承担。

6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄漏，保证仓库环境无污染。

6.2制度管理作业内容

6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》，归还时监控中心值班员要对物品进行检查，发现损坏或丢失应作好记录，并由归还人签名认可，填写归还日期。

6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁，对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次，每周大扫一次，防止积尘过多。

6.2.3仓库内应设置"严禁烟火"等警告牌，应配备足量的灭火器，无关人员严禁随意进入仓库，仓库内严禁吸烟或携带火种入内。

6.3物品管理作业内容

6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求的物品，应昼保存在适宜的环境中，对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并做好相应安全措施。

7.0异常情况处理

7.1搬运时，发现贵重物品挂应请专业人员进行检测，并向管理处主任汇报;

7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗，如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。

7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时，如熟悉物品的性质，对人体伤害程度不大时可自行作出相应处理当不能自行解决或不熟悉物品性质或对人体已千万较大伤害时应立即送往医院诊治。

7.4当仓库遇小的火情时，应根据使用灭火器进行灭火，并隔离其它未燃的可燃物。如果火情无法控制有危险时应立即报火警，并立即报告上级领导。灭火后应及时清理现场，进行通风，查找原因。

7.5当仓库内发现有毒气体泄露严重时，应立即打开仓库门，开启所有通风设备，加强通风。同时人员应佩戴防毒面具进入库内查找原因，尽快切断有毒气源。

8.0质量记录

8.1《物资申购单》

8.2《领料单》

8.3《入库单》

8.4《废旧品回收单》

8.5《工具领、借用登记表》

8.6《物品标识卡》

管理处仓库管理作业指导书：某物业公司仓库管理作业指导书

物业公司仓库管理作业指导书

1.0目的:

为了储存生产原料、半成品、成品以及为了配合物流管制。

2.0适用范围:公司各部门。

3.0分类:

3.1从安全角度上考虑分为:一般仓库;危险品仓库。

3.2从建筑结构上考虑分为:封闭式仓库;敞开式仓库。

3.3从堆放的货物性质上考虑分为:原料仓库;半成品仓库;成品仓库。

4.0职责:

4.1消防管理是仓库管理的首要内容:建立严格的消防制度，明确消防责任人，要及时消除火灾事故等隐患;仓库范围内要有明显的禁烟、禁火标志和警示牌，对违反规定动用明火、吸烟者要加以处罚。

4.2仓库的环境日常管理，包括:防潮、防高温、防水浸应该是仓库环境管理的确关注重点;建立仓库清洁打扫制度，仓位和通道要保持干净，有的仓库还要做好灭鼠、灭害工作;仓库高处的大玻璃要定期擦洗，使仓库保持明亮清洁。

4.3仓库的安全保卫是仓库管理的重要一环，包括:无关人员不得出入仓库;严格执行两人以上进入仓库的制度。

4.4建立严格的管理制度:机器设备的安装、管理、使用规定;产品、货物出入库、材料出放库规定;成品发货出库制度;各种岗位的职责及操作规程。

4.5管理办法:

4.5.1无关人员不得入内。

4.5.2建立严格的消防制度，明确消防责任人，要及时消除火灾事故等隐患。

4.5.3各种物资进仓，应严格检查质量和数量，防止物资锈损腐蚀、霉烂变质、丢失短少，凡质量有问题的一律不准入库，严重情况可要求退货。

4.5.4物资的入库，库房管理员根据采购部提供的采购物资的原始发票和实物填制进仓单。

4.5.5库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗、等电热器皿和电视机、电冰箱等家用电器。

4.5.6库房内严禁吸烟和动用明火。

4.5.7仓库电器设备的周围和架空线路的对方严禁堆放物品。

4.5.8库房内要定期打扫，保持整洁。

4.5.9仓库的环境日常管理应注重防潮、防高温、防水浸。

4.5.10保管员下班前，必须先进行安全检查，关闭电源、锁好门窗后方可离开。

4.5.11配合各使用部门，摸清库存和消耗规律，做好物资采购工作。

4.5.12经常巡查库房商品，定期盘点，做到先进先出，减少积压，滞销商品要及时报告部门负责人。

5.0支持性工具:

《进仓单》

《退货登记表》

《仓库物料盘存表》

《库存物料报废申请表》

编制:审核:批准:日期:

管理处仓库管理作业指导书：某管理处仓库管理作业程序

管理处仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

三、职责

1、公司采购员负责物品的采购工作。

2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

3、公司/各处财务会计负责物品的核算。

4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额:

①一般为每月平均消耗量的两倍;

②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额:

①一般为每月平均消耗量的3倍;

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

(5)公司财务部主管依据下列内容审核:

①仓库实际库存量;

②当月实际消耗量;

③库存物品的限额标准;

④下月预计消耗量;

⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核:

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划;

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序

(1)物品的入仓程序:

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理;

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放;

⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐;

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序:

①相关人员将未使用完的物品送到仓库;

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收:

--合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写"退回物品入库"字样，存入合格品存放区内;

--不合格品，填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序:

①新采购的工具按物品的入仓程序执行;

②以旧换新的设备工具入仓程序:

--经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续;

--仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

③退还的设备工具入仓程序:

--仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具;

--仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;

--仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序:

--工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

--仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

--仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件:

①有通风设备;

②光线充足;

③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类:

①易燃、易爆与挥发性强的物品;

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

③常用工具、材料和配件等;

④易碎、易损物品;

⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分:

①合格物品存放区;

②不合格物品存放区;

③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法:

①在货架上标识并隔离;

②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求:

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意:

--周围无明火、远离热源;

--摆放在地下;

--配备灭火器;

--保持包装完好;

--库房结构坚固，门窗封闭牢固;

--库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

--用经过防火处理的货架处置;

--放在干燥的地上或货架上;

--配备防潮通风设施。

③常用工具、材料和配件等:

--不规则物品，用盒或袋装好后摆放;

--规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

④易碎易损的物

品:

--体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

--体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品;

--放置位置有胶垫。

⑤食品:

--放置在经过防水处理的货架上;

--配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理

(1)物品的领用程序:

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放;

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(2)工具的领用管理:

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;

②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

--如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放;

--如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序:

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续;

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理

(1)报废的标准:

①物品到有效期;

②客观原因造成物品工具已无使用价值的;

③按其他有关规定需报废。

(2)物品报废的程序:

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》;

③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料:

--入库时间;

--物品性能介绍;

--使用时间;

--使用说明;

--其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》;

⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批;

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对:

①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划;

②如经核对有误:

--实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理;

--如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

管理处仓库管理作业指导书：岗位责任制－仓库管理员

⑴认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识，提高政治、业务素质，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。

(2)严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库的各项规章制度和物资的进出库手续。

(3)所有进出库手续均按《库存物资收、发料制度》实行认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。

(4)对其所管物资，要采用“四定位”、“五五化”和“五十摆放”等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。

(5)应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。

(6)在工作时间内必须坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫、门窗、灯、锁及灭火器具等是否完全妥当。

(7)库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。

(8)要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。

(9)要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、防盗、泄密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。

(10)积极完成领导交办的其他任务。

管理处仓库管理作业指导书：物业仓库管理程序文件

物业程序文件:仓库管理程序

1、目的

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效控制，保持产品的有效特性。

2、使用范围

适用于物业公司本部及各管理处仓库的进、出货检验及仓库管理。

3、定义

无

4、职责

4.1办公室行政组负责物业本部仓库的管理，及对各管理处仓库管理工作进行督导。

4.2根据财务管理制度，各管理处必须设立专职资产管理员。

4.3各管理处资产管理员负责对入库物资的验证、搬运、贮存及记录、管理工作，管理处经理对本项目仓库管理结果负责。

5、方法和过程控制

5.1物品搬运

5.1.1货物进入管理处、本部管辖区，供货人必须在门岗、库房入口处登记，管理处将事件记录在《安全员值班情况记录表》上，必要时送货人由保安跟随。

5.1.2资产管理员负责指挥搬运活动、监督搬运人员使用合适的搬运工具，采用适当的搬运方法，防止物品在搬运过程中发生损坏。

5.1.3在送货过程中，如出现破坏公司管理区域内物品设施时，要求供货人照价赔偿，若对方不予赔偿或有违法行为立即报知管理处经理处理。

5.1.4对易燃、易爆、易碎物品要做到轻拿轻放。

5.1.5资产管理员需要对大宗物品清理搬运时，由其主管负责安排人力。

5.2入库手续

5.2.1入库检验

5.2.1.1资产管理员依据公司最终批准的《月度备用物品计划表》、《公司资产购置、领用登记卡》或其他单项采购批件、审查实物和发货票或送货单内容是否一致，是则进行检验、否则拒收。

5.2.1.2检验:

5.2.1.2.1对批量采购的数量超过100个(含100个)的物品，采取抽检的方式进行检验，按总数的10%比例进行抽检;数量10-100个的物品抽取数量不得少于10个;数量少于10个的物品必须逐一进行验证，验证合格后填写《(物资/材料/用品)入库单》并签字;入库单由直属领导签字，作为第二监督人。

5.2.1.2.2验证必须核对数量、合格证检查、外观检查、开包检查，根据情况，采用其他检验方式包括开试验、试用等。

5.2.1.2.3对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材、消防用具类、电工和化工原料必须有合格证。

5.2.1.2.4对小五金类、绝缘器材类、标准件类和其他杂项类应该对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等进行确认。

5.2.1.2.5对设备的检验由资产管理员会同工程部领班以上人员共同进行检验，

5.2.1.3任何资产完成入库手续后，若在出库/第一次使用时发现任何质量问题，资产管理员将承担工作失误的责任。

5.3地产转来、客户馈赠物品

5.3.1对地产转来有明细帐目的物品

资产管理员按实物与明细进行核对，无误的填制《(物资/材料/用品)入库单》签字，并请地产交接人员签字确认。

5.3.2无帐目明细物品

管理处经理应现场要求资产管理员与地产人员共同进行现场盘点，编制明细。之后按上条要求填制《(物资/材料/用品)入库单》。否则物业不负责管理。

5.4仓库管理

5.4.1多仓库项目，资产管理员每天两次以上巡查、检查所有仓库及其中物品，填写《库房巡查登记表》，发现异常情况马上报上级管理人员。

5.4.2仓库空间分割与标识

5.4.2.1将仓库分为合格品摆放区、物耗综合区(日常使用中损坏待维修的工具)、不合格物品区(摆放待更换或退货的不合格)、闲置物品区(报废物品、地产遗留物品等，可用小标识类标识)。

5.4.2.1.1入库检验过程中不合格品，放置在不合格物品区域等待供货商更换或退货处理、报废处理或分配使用。

5.4.2.1.2现有资产在使用过程中损坏应放置在物耗综合区域等待维修或报废处理。

5.4.2.1.3报废物品、地产遗留物品等用小标识区分后放置在闲置物品区域存储。

5.4.2.1.4资产管理员将物资分门别类，码放在固定位置，做到整齐、美观。

5.4.2.2 仓库物品分类标识应安置在明显位置，分类标识符合ci标准，进行统一配备，悬挂。

分类标识如下:(大标识)

工程耗品类物耗综合区

工程工具类不合格物品区

清洁耗品类闲置物品区

清洁工具类仓库重地闲人免进

办公用品类危险品仓库

严禁吸烟

5.4.3危险品、特品管理

5.4.3.1危险品(易燃、易爆物品，如油漆、涂料等)仓库充分做好隔离、防火、防爆措施，危险品不得与其他物品同存一个仓库。

5.4.3.2易燃、易爆物品(如油漆、涂料等)贮存时请按照产品本身贮存方法存放，保持通风及温度的要求。

5.4.3.3对于防潮、防锈和防蚀要求的物品应保持存贮现场干燥通风、防潮、防雨。

5.4.4仓库环境与清洁整齐。

5.4.4.1所有仓库非公莫入，保持干燥、通风，严禁吸烟。

5.4.4.2仓库内不得有纸屑杂物等垃圾;库房内货架、存放的资产需每天进行除尘，保证视觉无尘。

5.4.4.3 保证仓库通风，保持库房内温度、湿度，可延长工程用品使用寿命，防止发霉、生锈。

5.4.4.4 工程设备使用后，由使用人对其做好清洁工作，保证设备洁净程度，有效改善仓库清洁。

5.4.4.5 报废资产、物品应及时审批、处理，不准长期占用房房有效使用空间，必须保证仓库卫生环境的整洁。

5.5 出库

各部门或人员到仓库领取物品时应填写《(物资/材料/用品)出库单》，出库单上应有领用人及资产管理员两者的签字日期。

5.6 盘点

5.6.1资产管理员认真，详细填写帐、卡，当天帐目当天销，保证帐、卡、物一致。

5.6.2每月20日做好月度资产盘点工作，将盘点(日)累计数记录在台帐中，盘点内容记录在《万科物业月度盘点表》上，25日上报总经理办公室行政组及财务部处;地产转来物品在备注栏标明来源。

5.6.3每半年资

产盘点，将通过帐、卡、实物的一一对应 ，对库房及使用中的资产进行清点，记录到《万科物业年度资产盘点表》上，年中6月30日以前将上报总经理办公室行政及财务部处;地产转入物品在备注栏表明来源。

6、支持性文件

7、质量记录

tj**wy7.5.5-z01-f1 《(物资/材料/用品)入库单》

tj**wy7.5.5-z01-f2 《(物资/材料/用品)出库单》

tj**wy7.5.5-z01-f3《地产转入资产登记表格》

tj**wy7.5.5-z01-f4《库房巡查登记表》

tj**wy6.3-z01-f2 《**物业月度盘点表》

tj**wy6.3-z01-f3 《**物业年度固定资产盘点表》

tj**wy7.4-z01-f1《月度备用物品计划表》

tj**wy7.4-z01-f2 《月度办公用品计划表》

tj**wy7.4-z01-f12《公司资产购置、领用登记卡》

管理处仓库管理作业指导书：s仓库管理员岗位消防责任制

1仓库内外要有明显的禁烟火标志;

2储存易燃易爆物品要设专门仓库，不得在一般仓库内存放易燃易爆物品;

3无关人员不得进入仓库。库内不准进行明火作业，如须明火作业，要办理审批手续，

落实防火措施;

4仓库物品堆放要符合有关规定，严格执行“五距”要求，仓库通道及出口不准堵塞，

保持畅通;

5仓库内不准设生产车间、办公室，不准用可燃材料装修或作隔墙;

6库内不准使用碘乌灯、日光灯、电熨斗、电炉等电器设备，不准采用可燃材料作灯罩， 灯泡功率不得超过60瓦，应安装防爆性灯具，电源开关应设在库外，下班后要切断电源;

7懂得所存物品的火灾危险性及其预防措施，配备相应的灭火器材，掌握火灾扑救的基

本方法;

8仓库应明确物品标识，分类存放，不准混放;如标识破损、残缺应及时更换;

9严格执行收、发货制度，做好日常仓库安全检查并记录，如有异常及时报部门领导或

安委办处理。

管理处仓库管理作业指导书：公司成品仓库管理控制程序

(三)

一、目的:确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足顾客要求。

二、 适用范围:成品出入库过程中的所有仓库人员。

三、 职责与权限:

3.1 仓库人员共同履行的职责:

3.1.1 严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗)，上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。

3.1.2 严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。

3.1.4 保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。

3.1.5 服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。

3.1.6 工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

3.2 仓库主管职责:

3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。

3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。

3.2.3 熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。

3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3 仓库保管员职责:

3.3.1 负责保管仓库所有物资。

3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。

3.3 .3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。

3.3 .4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4 仓库发(配)货员职责:

3.4 .1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。

3.4 .2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

3.4 .3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。

3.4 .4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。

3.4 .5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.5 仓库记账员职责:

3.5 .1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。

3.5 .2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5 .3完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.6 仓库电脑录账员职责:

3.6 .1负责电脑录入原材料、产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。

3.6 .2负责出入库单的审核。

3.6 .3完成上级主管安排其它仓库工作。

3.7 仓库入库(收货)员职责:

3.7 .1负责原材料、产成品的入库。

3.7 .2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7 .3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。

3.7 .4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。

3.7 .5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.8 电脑打牌员职责:

3.8 .1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8 .2完成上级主管安排的其它仓库工作。

四、 工作程序

4.1 入库控制程序

4.1.1 各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后，入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后，办理入库手续填写《进仓单》，双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

4.1.2 每批量生产的产品生产完毕后，入库员核对生产部生产通知单或清单，如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

4.1.3 产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。

4.2 出库程序

4.2.1 营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。

4.2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额，保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.2.3 《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。

4.2.4 装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包，并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在《发货登记表》上签名确认。

4.3 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:

4.3.1 搬运控制程序:

4.3 .

1.1 仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

1.2 仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车，(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅通。

1.3 仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识，防止丢失或损坏。

4.3.2 贮存控制程序:

2.1 仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。

2.2 仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。

2.3 贮存产品的环境安全措施:

a. 保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。

a. 仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出相应处理。

a. 仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、物一致，发现异常及时处理。

2.4 仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。

4.3.3 包装控制程序:

3.1 仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。

3.2 仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。

4.3.4 防护控制程序:仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施，防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。

4.3.5 交付控制程序:

4.3.5 .1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。

4.4 不合格品控制程序:

4.4.1 成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检，重新检验回修后方可入库。

4.4.2 仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量，及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误，应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单，保管员有权拒收退货。

五、 奖罚办法为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩，特制订本奖罚办法:

5.1 仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作，如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的，将追究刑事责任。

5.2 仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的，将追究刑事责任。

5.3 对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的，将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。

5.4 仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符，若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记，账物不符，给公司造成损失的，根据损失程度给予20-50元的罚款。

5.5 在仓库管理工作中若相关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，工作业绩显着者，经营部将根据实际情况，经相关部门组织评定，当月奖予人民币20-200元。

管理处仓库管理作业指导书：物业区域项目部仓库管理员职位描述

岗位职责:

(1)负责项目物料收、发、存的管理工作;

(2)负责完成nc系统出入库单据、发票录入、单据整理及移交审核工作;

(3)负责仓库相关出入库的统计记账工作，并及时准确的上报各类统计报表;

(4)负责项目各类物料收、发原始记录、凭证、报表和台账的整理和归档工作;

(5)负责项目库存物料的定期盘点工作。

任职资格:

(1)大专以上学历，1年以上仓库管理经验，有房地产仓库管理经验者优先考虑，优秀者可放宽要求;

(2)熟练使用出入库系统，电脑操作能力良好;

管理处仓库管理作业指导书：仓库管理员岗位责任制

⑴认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识，提高政治、业务素质，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。

（2）严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库的各项规章制度和物资的进出库手续。

（3）所有进出库手续均按《库存物资收、发料制度》实行认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。

（4）对其所管物资，要采用“四定位”、“五五化”和“五十摆放”等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。

（5）应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。

（6）在工作时间内必须坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况；班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫、门窗、灯、锁及灭火器具等是否完全妥当。

（7）库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。

（8）要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。

（9）要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、防盗、泄密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。

（10）积极完成领导交办的其他任务。

管理处仓库管理作业指导书：某仓库管理人员防火责任制

(1)不准携带火种入库。

(2)不准在库房内使用电加热器具和燃气具。

(3)不准在库房内设置办公室和工场间。

(4)不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯，使用有镇流器的灯具，应将镇流器安装在库房外。

(5)不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。

(6)要将各类物资分类、限额存放;堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。

(7)认真检查物资堆放安全情况，离开仓库时切断电源，并关闭门窗。

(8)掌握储存物资性质和防火灭火知识，发现火灾后能熟练使用灭火器材，及时扑救。