房地产中介行政管理制度（优选10篇）

房地产中介行政管理制度

(一)、中介店营业时间及安全防范措施

1、工作时间

a、每周工作日为七天，实行轮值轮休工作制;中介店每周工作日不得少于五天，工作时间不少于每天八小时。

b、每日工作时间为

值班人员 8:00---20:30

非值班员工签到 8:30---18:30

所有工作人员实行轮值轮休工作制，以保证工作的连续性。

2、值班

店长直接负责店内值班的安排与监督管理工作，员工须遵守值班安排

值班人员的职责:

a、早上8:00前到公司，开门营业，打开卫生间、更衣室窗户以便空气流通，并打扫店内卫生，8:20以前做完卫生清洁及维护工作;

b、夏季晚7:00、春秋季晚6:30、冬季晚6:00负责开启门前照明灯;

c、晚上离开公司前，关闭照明设施、空调、电脑及打印机、饮水机等的电源，关好门窗，打开卫生间门保持通风，并开启110报警系统，确保以上工作完善后，方可锁门离开公司;

d、电话接听、到店客户接待、业务信息登记及业务咨询工作;

e、值班时间尽量不要安排外出业务，如值班经纪人所负责的客户要求会谈时，应和店长协调好工作安排后，方可外出。

(二)、休假制度

考虑到行业的服务特殊性，法定节假日(除春节七天外)照常工作，对法定节假日上班的员工实行补休制度，具体事宜由店主/店长安排。

(三)、vi管理制度

1、制式物品的使用及管理

(1)制式物品的种类

a)制式服装;

b)统一配发的经纪人文件夹及办公包;

c)经纪人微章;

d)胸牌;

e)统一规格的名片;

f)制式表格;

g)制式委托书及相关合同。

(2)制式物品使用规定:

a)所有体系制式物品的采购应以中介店为单位，所有权归中介店所有，并由中介店按店内实际在职人数进行分发并统一管理，

新店物品采购标准同上;

b)除制式表格、制式委托书及相关合同外，其他制式物品为经纪人个人使用的物品，使用经纪人应向中介店缴纳300元作为物品使用押金，工作时间不满三个月或在单店工作满一年的经纪人离职时，如物品无遗失，则中介店全额退还押金，如有遗失则中介店按遗失物品的价值对押金进行扣除;

工作满三个月但不满一年的经纪人离职时，如物品有损坏，中介店将根据物品的实际损坏程度进行折旧，折旧比例为押金总额的30%~50%，如物品遗失则按照遗失物品的实际价值从押金中扣除，物品无损坏或遗失则全额退还押金;

中介店扣除的遗失与折旧后的最终费用不得超出押金金额;

c)经纪人离职时中介店必须将离职经纪人所用制式物品收回，严禁离职人员在体系外使用原中介店所购的制式物品，如有发现将对离职人员原所在中介店处以1000元/次的罚款;

d)中介店应对单店自行购买的体系制式物品做好保管工作，如有制式物品流失至体系外，一经查实，将对中介店处以1000元/次的罚款;

2、员工着装及形象要求

(1)、着装

a)男士

春秋装:金色制服，白色衬衫，体系领带，配深色西裤，正装皮鞋;

夏装:白色短袖(配有logo)，体系领带，配深色西裤，正装皮鞋;

b)女士

春秋装:金色制服，白色衬衫，深色西裤，正装皮鞋;

夏装:白色短袖(配有logo)，深色裙子或裤子，正装皮鞋;

每位员工都应同时配带21世纪不动产统一标准的胸牌和logo;

(2)、形象要求

以下场合员工必须做到统一服装:值班时、店内晨会、晚会、周例会和月商务会、参加区域季度嘉奖大会、年度嘉奖大会、全区域员工的培训和会议，其它需要统一服装的场合。不许佩戴耳饰、手饰(戒指除外);要求外形整洁，制服要经常清洁，保持干净，皮鞋要保持清洁;男士不许留长发，不许留光头，头发长度以看着舒服为尺度，头发要保持干净清爽，不许留长指甲，保持指甲清洁;女士要求不许浓妆艳抹，不许留奇异发型，头发要保持清洁干净，梳理整齐，不许留长指甲，不许在指甲上做彩绘，要保持指甲清洁;发现一次给予5元罚款;

房地产中介行政管理制度：房地产中介合同

(一)、制式委托书与制式《租赁合同》由区域统一印刷;《存量房(居间)买卖合同》由各中介店自行向所管辖的房产交易部门购买，均有相应的合同编号，各中介店店秘应规范、监督经纪人合同申领、归还的相应备案，《租赁合同》和《存量房(居间)买卖合同》一但有遗失，《租赁合同》罚款2000元，《存量房(居间)买卖合同》罚款5000元，而且要在报纸刊登作废声明。

(二)、制式委托书是客户与中介店之间的协议( 中介店签署协议时使用公司注册名称，而不是特许商号)。当客户无论是买方、卖方中两方或一方，通过本中介店的经纪人经纪活动而实现买卖或租赁交易时，中介店首先要求客户双方使用《存量房(居间)买卖合同》或区域制式《房屋租赁合同》。

(三)、各中介店在业务开展过程中，使用区域制式委托书、《存量房(居间)买卖合同》或区域制式《房屋租赁合同》。中介店店长有责任、有义务规定并教育本店所有业务人员在开展业务过程中使用制式委托书、《存量房(居间)买卖合同》、制式《房屋租赁合同》。任何不使用体系制式委托书与规定合同的中介店经纪行为都将是对整个体系一致性、标准化的伤害，将是对century21威信及中介店信誉的伤害。若发生此类情况，一经查实，区域分部将有权根据《century21中介特许经营合同书》要求中介店改正并承担相应后果。

(四)、中介店向区域申购(取得)的每一份制式委托书与合同，无论本委托事项是处于任何一种状态，包括但不限于委托期内、已成交、已过期、已取消(作废)，或本委托与合同尚未使用，中介店都有义务在《century21中介特许经营合同书》规定的合同期限及合同终止后的三年内统一妥善保存，做好保管工作。

(五)、本规范制订依据是房地产中介公司中国总部的区域销售信息系统指南以及合同报表管理要求，同时结合房地产中介公司体系的业务现状及其需求。因此依据体系内部业务类型及流程的拓展，房地产中介公司武汉区域保留对此规范的修订权。

(六)、中介店在签署完合同后须在次月5日前将上月所签合同的复印件送至区域连锁服务部备档。『含《存量房(居间)买卖合同》和制式《房屋租赁合同》』

ⅱ、合同禁用语言说明

(一)、注意事项:

切记核实卖方为房屋直接权属人，切记核实房屋所有产权人均已知情并同意出售该房屋产权。

(二)、合同填写"七不可七必须"

七不可:

1、不可出现合同更名;

2、不可出现超出收费标准的费用(如:客户无营业税、无个税，中介店依旧收取客户营业税和个税或收取客户看房费);

3、不可出现对客户承诺过户费用;

4、不可出现对客户承诺房屋的房龄;

5、不可出现对客户承诺按揭贷款的金额;

6、不可出现对客户承诺办证时间;

7、不可出现卖方无房屋权属证明即签署三方合约;

七必须:

1、必须填写水表、电表、天然气表、防盗门、有限电视基础设施(没有以上设施的除外);

2、必须填写卖方留置物品及相关详细信息(空调:挂机一部，柜机二部，洗衣机);

3、必须填写"因自行交接所产生的风险，丙方不承担任何责任。"(对于客户自行交接钱款的)

4、必须填写营业税、个税谁承担 ;

5、必须填写的过户时间约定(一次性)"3个工作日"，(按揭)"乙方银行面签通过3个工作日";

6、必须填写的附加条款:甲乙双方按要求准备资料的同时也应无条件积极配合丙方办理该房产的过户、贷款、钱款，物业水电交接事项;因甲乙双方问题影响丙方办理，丙方不承担任何责任。

7、必须填写"内容必须一致，若不一致的，以丙方留存为准。";

备注:《存量房(居间)买卖合同》填写范本见附件六

房地产中介行政管理制度：某市房地产管理局公务用车

z房地产管理局公务用车管理制度

为加强对公务用车的管理，发挥小车使用效益和确保用车安全，特制定本制度。

一、局机关所有车辆由办公室统一管理和调度。局领导及各科室需用车时，应提前报办公室，由办公室统一安排。

二、公务用车应遵循先领导后科室，先急后缓，统筹安排的原则。

三、公务用车必须由专职司机驾驶，严禁外人驾驶。

四、司机对车辆有爱护、养护和车身安全责任。未经允许，不得擅自将车辆借给他人使用或公车私用，造成交通事故或车辆被盗的，由当事人负全部责任，并按规定给予相应处理。

五、车辆的燃油、维修费用由办公室结算。车辆维修应事先报告，并填报《车辆报修登记表》。维修费用在500元以内的报办公室同意;500元至3000元内的报局分管领导同意;3000元以上的须报局长同意。

六、个人私事原则不得派车，特殊情况需用车的，须报经办公室领导同意后，在不影响公务的情况下，方准派车。并由使用人交纳油料费(以10公里为计费单位，四舍五入，每10公里5元)和路桥费。

房地产中介行政管理制度：房地产公司

房地产公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:

1，负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼 款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行 空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理，协调与工商，税务，金融等部门间的关 系，依法纳税.2，负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则，财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制 年度，季度，月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细帐，分类帐，辅助帐，及时 记帐，结帐，对帐，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，帐表相符，帐证相符;管理好会计档案.

3，负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出， 收集登记汇总各项成本数据资料，及时，正确地为成本预测，控制，分析提供资料;按合同，预算，审核 支付工程，设备，材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据.

4，建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判 断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据.

5，配合公司内部审计. 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度.

第一章 资金审批制度

1，总则

⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其 联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章 和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先 填好限额，并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况 需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准.

第二篇：房地产公司会议管理制度

青岛**房地产有限公司

会议管理制度

为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。

一、投资公司会议

投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：

一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策；

二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策；

三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况；

四是制定中长期企业发展战略及规划；

五是其他事宜。

二、部门例会

例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公司）及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加；各关联公司例会由所属公司部门负责人参加；部门例会由部门所有人员参加。会议的主要任务：

一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。

二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。

三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。

四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。

五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。

六是其他需要例会解决的问题。

三、专题会议

专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参加。会议的主要任务：

一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神；

二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排；

三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。

四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究；

五是对外申报及审批材料的交流及会审；

六是公司决定的其他事项

四、其他事宜

一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处理。

二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。

三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处理（例会组织者缺位的，应安排专人召集

及主持会议）；会议期间要关闭各种通讯工具（或调整到静音震动状态），避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。

四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。

五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。

五、本制度自公布之日起执行，原青*投资字（____）2号文件停止执行。

附：《部门例会会议纪要》格式

____年4月30日

青岛**置业房地产开发有限公司

×××部门例会会议纪要

时间：地点：主 持 人：记 录 人：出席人员：缺席人员：原因：列席人员：

内容：

第三篇：房地产公司财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、 负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、 负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、 负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、 建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第四篇：房地产开发公司管理制度

考勤制度

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国劳动法》规定，结合现代企业制度，为考察员工出勤率，工时利用率，完成经营计划，特制定本制度。

第二章 考 勤

第二条 考勤是考核员工出勤，工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据，又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。

第三条 企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。

第四条 考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。

第五条 员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。

（一）迟到. 未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。

1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元；

2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元；

3、迟到超过一小时以上者，视同事假一天。

（二）早退. 未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。

早退一次视同事假一天。

（三）旷职. 未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。

旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。

第三章 请 假

第六条 员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，

休假审批案《休假制度》有关条款执行。

1、病假. 员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司 认为必要时可以要求员工提供病历。

2、公假. 员工应提供有效证明并经部门经理批准。

第七条 连续15(请你继续关注制度大全www.haoword.com)天以上病假者或非因工负伤医疗期满，员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明，并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。

第八条 本制度由人力资源部负责解释

第五篇：房地产公司网站管理制度

房地产公司网站管理制度

第一章总则

第一条网站是公司对外形象宣传的重要窗口，为充分利用现有的网络资源，实现网络信息工作的规范化和制度化管理，促进公司及行业内信息的交流与共享，确保网站的正常运行，更好的为公司提供信息交流平台及进行对外宣传，特制定本制度。

第二条网络信息工作以服务于公司宣传、搭建信息交流与沟通平台为中心，坚持统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的原则。

第三条本制度适用全体公司、各部门。

第二章网站管理

第四条网站实行分级管理模式，行政部代表公司行使所有网站的管理及维护职能，设网站管理员；各部门为二级管理组织，设网管专员；网站制作方负责网站的技术支持，维护网站的稳定和安全。

第五条行政部是公司综合信息管理部门，具体负责网站的全面管理、更新内容上传、维护及网管专员培训的工作。

第六条行政部网络管理工作职责

1、负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方向；

2、负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度；

3、依据网站各项资源利用的统一规划，分派专人（网站管理员）负责网站资源的分配以及信息发布工作的执行与监督；

4、负责制定网站管理和安全工作制度的制定、完善及落实，定期检查安全工作落实情况。

5、行政部全面负责网站的建设、日常管理和维护及网管专员的培训工作，牵头组织网站各项业务工作的开展。

6、建立信息发布日志，网站管理员负责记录每次信息发布时间，做好发布信息审批表及原始资料的归档工作；

7、应负责监督各部门网站管理与维护状况并及时组织相关网管专员集中学习。

第七条公司各部门网管专员职责

1、应对网站管理与维护及时提出合理化建议和意见，并按照行政部所要求的时间内及时、积极提交有关最新信息；

2、负责与部门有关的二级网页更新内容并根据栏目设置和行政部的需求，在规定的时间内向行政部提供与本部门业务有关的文件、法规及相关资料的电子文档，对所提供的材料要确保及时性、准确性、权威性。凡公司领导签发的信息原则上随到随传，以保证公司各项制度、政策以及新闻的快捷传播；

3、网管专员务必要在行政部所规定时间前将信息采集并加以修正.

4、网管专员每天对网站内容进行审查，确定更新工作落实情况；

5、网管专员对网站互动性栏目，应建立监管制度，确保网站内容积极、健康。

第三章上传信息相关要求

第八条网站日常信息管理工作应遵循以下规范：

（一）栏目分工

为了及时更新各栏目的信息，保证发布的信息不违反保密规定，信息更新由公司各部门提供，由其负责人采集，经公司领导逐级审核签字后，再由公司网管专员传送至行政部。

（二）信息采集：采集与发布的主要内容为公司新闻、公司工作动态、公司新政策、优惠活动、新产品推介、产品使用指导、市场状况、行业信息等。

（三）上传信息审查

1、上传工作人员不得擅自在网站上发布信息，所有信息必须公司领导逐级审核签字后才能发布；

2、上网材料必须是已正式对外公布的文件或资料，未正式对外公布的资料不得上网发布；

3、发布前必须对非直接转载的信息和本部门自己整理的信息作两次校对，确认无误后才能上传；

4、信息发布按流程运作：提交初审（部门负责人或网管专员）→公司领导逐级审核签字（各领导）→上传发布（网站管理员）；

5、网管专员信息提供时间:各部门网管专员信息提供时间为:每个月提供信息两次，每次提供信息时间在15日之前和30日之前.每次提供信息至少一篇。

6、信息发布时间:网管专员采集材料并修正提供后，一经审批，及时发布；

7、各部门提供的信息要准确、规范；上传信息涉及到公司全局性工作的需经董事长审核。

第九条上传信息质量要求

1、确保信息的准确性：上传信息应注明信息来源，严格审核程序，对于来源不明、内容不准的信息不予上传；

2、确保信息的时效性：各部门应将最新信息及时更新，避免过时信息上网；

3、确保信息的适用性：各部门应着重开发与本部门工作和发展密切相关的、具有自身特色的信息上网。

第十条上传信息的更新

1、各栏目信息必须要定期更新；

2、定期检查网站上互动相关的信息，及时作出回复。凡违反法律法规、有损社会主义精神文明、有碍社会治安和有伤风化、带有广告性质的留言应马上删除；

3、网站管理员对网站上的项目和内容负责，所有网页上的图片和文字应符合有关法律和行政法规的要求，在发布之前必须认真审阅，确保内容和文字的正确性；

4、公司介绍或概况每年至少更新一次。

第四章其它

第十一条安全保护

1、网站管理员应做好资料及数据文件等的备份保存及保管工作；

2、任何人不得擅自增加、删除或修改网站的项目或内容。

3、网站管理人员要严格遵守有关安全管理规定，认真履行安全管理职责，妥善保管密码，对因违反规定而导致的安全事故，要追究相关人员的责任。

第十二条任何部门和个人不得利用公司网站制作、复制、查阅和传播下列信息：

煽动抗拒、破坏宪法规定和法律、行政法规等法律法规实施的言论；

捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱正常工作秩序；

有损公司形象，不利于公司健康发展的，网管人员发现违反国家法律或不健康、不文明的内容要及时删除并作记录；

其它违反公司管理制度的言行。

第十三条保密制度

1、网站信息的采集、发布应严格遵守国家的保密规定，公布的所有信息应按程序做好审批工作。

2、网站所发布的信息实行“谁提供，谁负责”的原则，网管专员在信息递交到网络管理员前应先确定该信息属于可公开的内容，公布该信息符合有关保密规定。

本制度最终解释权归行政部，本规定自发布之日起正式生效执行。

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第一章 总则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。

第二条 机构与职责

财务管理部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有以下几方面。

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报《资金日报表》;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和《成本核算账表》，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价公司的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、负责进行公司内部审计工作。

第二章 财务事项规定

第三条 资金管理

1、所有款项的支付，必经公司领导批准。如果主管领导不在，应以电话或转真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在《支出单》上补签意见。

2、财务专用章、法人章及支票必须分开保管，法人章由部门经理或出纳负责保管，财务专用章由财务主管或会计负责保管，支票由出纳负责保管。部门经理或出纳不在期间，印章应由法人代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

3、财务管理部原则上不得将已加盖财务专用章及法人章的支票预留在公司。如因工作需要，需先填好限额，并经主管领导批准。

4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者时，必须有收款人的书面通知并经主管领导批准。

5、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须经主管领导批准。

6、非正常经营业务调出资金须经主管领导批准。

7、用以支付各种款项的原始凭证必须保管原件，复印件不等作为原始凭证。如遇特殊情况须经主管领导批准。

第四条 行政费用支出管理

1、公司管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。

2、涉及应酬等的非正常费用，须主管领导批准。

第五条 公司差旅费开支管理

1、公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

2、公司员工出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具。

3、公司员工出差期间，住宿费用及补贴按照以下规定执行。

(1)住宿标准

a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;

b.公司各部门经理，住宿标准不得超过 元/日;

c.一般员工，住宿标准不得超过 元/日。

(2)住勤补贴标准

伙食补贴每人 元/日，市内交通费补贴每人 元/日。

4、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经主管领导审批后支付。

第六条 车辆维修费及汽油费管理

1、公司车辆维修保养由公司办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算。

2、车辆的易损备品备件由公司办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由公司办公室建账予以核销使用。

3、车辆加油由公司办公室统一办理加油卡，每辆车按月定额充值，充值定额由公司研究决定。

第七条 办公费用，会议费用及其他费用管理

1、公司办公用具由公司办公室统一采购、管理。

2、公司办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况。

3、公司办公室财产台账为财务管理部附设账册。

4、公司办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报。

5、公司各部门因工作需要，需要请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由公司办公室统一安排。

6、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由人力资源部门制定，经总经理批准后报财务管理部备案。

第八条 行政费报销管理

1、公司行政费用现金支出范围为:向员工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

2、公司员工报销行政费用应填写《报销单》，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务管理部按照本制度的有关规定进行审核，并按本章第四条的规定进行审批支付。

3、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施。

4、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款收款凭据)，需领用支票或现金者，必须填写《借款单》。《借款单》留财务存底，待借款还回时财务开充账收据给经办人。

5、《支票领用单》、《借款单》必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务管理部直接支付。

6、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务管理部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，由丢失人员负赔偿责任。 7、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第三章 工程成本管理

第九条 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证，均需由总经理签署或授权委托签署。

第十条 工程管理部主要负责工程造价的预测及审核、《工程招投标文件》的编制、工程决算的审定。

第十一条 工程管理部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料

进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立《市场价格询价登记簿》，记录材料价格变动的历史资料。

第十二条 财务管理部主要负责工程成本的总体控制工作

1、参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

2、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

3、公司有多个开发项目的，应分项目核算工程成本，并分项目按照成本控制指标做好总体成本控制工作。

第十三条 工程中间结算程序

1、施工单位于每月25日前，将工程进度结算报送工程管理部审核，工程管理部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务管理部会签。

2、财务管理部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送主管领导审批。

第十四条 工程决算程序

1、施工单位应将《工程决算书》以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程管理部复核，由财务管理部会签。

2、财务管理部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程款及垫付的各项费用，结算应付工程尾款，提出《付款方案》，报主管领导批准。

3、大工程办理决算时，应由主管工程领导牵头，由工程管理部、财务管理部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。

4、房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程管理部、销售管理部办理竣工房交接验收入库手续，财务管理部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第四章 财产管理

第十五条 公司财产的范围

1、公司财产包括固定资产和低值易耗品。

2、凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列入固定资产。

3、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

第十六条 财务管理部负责公司所有财产的会计核算

1、公司本部使用的所有固定资产及所有办公用品用具由公司办公室归口管理。

2、公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程管理部归口管理。

3、公司办公室和工程管理部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

第十七条 财产的购置与调拨

1、公司办公室根据公司发展需要编制《财产采购计划》及进行市场询价工作，经财务管理部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

2、财产购回后，应填写《财产收入验收单》。《财产收入验收单》一式两联，财务管理部凭《财产收入验收单》、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭单登记台账。

3、部门需要领用固定资产时，应填写《领用单》，《领用单》须经部门经理同意，报公司办公室审批，主管领导批准。

4、固定资产的《领用单》由使用部门开具，《领用单》一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务管理部报账。

5、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务管理部备案。

第十八条 财产的清查、盘点

1、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。

2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

3、财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报《财产损益报告表》，书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员的责任。

4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务管理部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由主管领导决定处理意见。

5、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的，应由有关责任人负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

第五章 附则

第十九条 本制度由公司财务部起草，并报公司领导研究审批发布。

第二十条 本制度如有与相关法律、法规、规定相抵触的，应以相关法律、法规、规定为准。

房地产中介行政管理制度：某房地产公司销售管理部赏罚

房地产公司销售管理部赏罚制度

(罚)

1、项目销售经理对案场管理失职，给公司造成轻微损失的，给于一次严重警告，并扣除1/5工资以示惩罚。

2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职，给公司造成重大损失的，职位降为销售主管，一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

3、项目销售经理不以身作则，造成案场秩序混乱，管理松散者，一经发现给于严重警告或者罚款，罚款数额根据性质严重程度定夺。

(赏)

1、项目销售经理带领销售团队，提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标，销售管理部按其实际情况上报总经办，给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

2、连续三次销售额位居榜首的销售部，销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者，销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

房地产中介行政管理制度：房地产行政

总则

为保证北京dl温泉房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。

一、工作时间

(一)公司上班时间为周一至周五的8:30-17:30，每天中午12:00-13:00为午餐和休息时间。

(二)凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。

(三)午休时间办公室须安排人员值班。

二、考勤制度

(一)各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。

(二)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。

(三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、::核对。

(四)员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。

(五)员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。

三、请销假制度

(一)员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

(二)员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。

四、着装、礼仪、礼节规定

(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外)，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

(二)员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。

(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写"用车申请单"，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭"用车申请单"报销。

(四)任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者

，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。

七、严守公司业务机密制度

房地产中介行政管理制度：景弘房地产绩效考核

一、总则

(一)通过绩效考核，传递组织目标，引导员工提高工作绩效，达到培养、提高员工的工作能力、纠正偏差，实现公司与个人之间的共同发展。

(二)加强工作的计划性，改善公司日常工作的管理过程，促进管理的科学化、规范化。

(二)客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为绩效工资(奖金)、工资调整、职务晋升等人力资源决策提供依据。

二、适用范围:公司各部门及在职全体员工(试用期员工除外)

(一)一般(含主管级)员工月、年度考核

(二)部门负责人月、年度考核

(三)部门月、年度考核

三、考核内容:具体内容及分值参见各绩效考核表

(一)工作业绩:部门年度、月度工作计划目标、员工个人工作计划目标;

(二)公司各项管理制度;

(三)集团公司、行政人事部、质量评审组及相关部门提供的管理考核标准、工程技术、设计规划管理考核标准、行政违纪记录和岗位违纪记录;

(四)部门岗位职责及员工岗位职责;

(五)其他依据。

四、考核周期

(一)月度考核(每月1次)

(二)年度考核(每年1-12月)

五、考核责权

(一)绩效考评委员会

1、根据计划管理及审计监察对相关部门及个人工作任务完成情况的检查结果，并结合相关信息的反馈，按时对各部门及各部门负责人、::各职位员工的月度、年度绩效进行考评;

2、对最终考核结果负有决议及柔性调控和协调责任，按月度(年度)考核表确保各级考核者之间考核结果的一致性。

3、各部门月度/年度绩效排序、"三工"转换的执行与管理;工资晋级、员工晋升的评议;年度评先;考核争议的仲裁等。

(二)质量评审组

1、负责一般(含主管)级员工工作目标完成情况的检查，并结合相关信息的反馈，负责对一般(含主管)级员工的月度、年度进行考评;

2、考评结果的公正、客观性负责监督及调控。

(三)部门负责人

1.了解考核的程序及方法;

2.确保考核的公平、公正;

3.对管理范围内的直属下级进行考核;

4.考核后对被考核者进行详细的工作指导和绩效沟通。

(四)人事行政部

1.负责制定及定期修订绩效考核方案并报总经理批准;

2.负责组织绩效考核工作;

3.负责培训参与考核各级管理人员;

4.负责监督及控制考核工作的全过程;

5.考评分的汇总和考核资料的归档;

6.考核结果统计分析、应用。

六、考核流程

(一)考核日期

1、月度考核:各部门负责人每月3日前将上月各部门《工作计划总结表》、《个人月度绩效考核》、《部门月度目标考核表》交人事行政部;一般(含主管)级员工由部门负责人3日前考评后直接交到人事行政部，由人事行政部质量评审组审核;部门负责人及部门考评由人事行政部组织绩效考评委员会每月5日前进行考评;节假日及特殊情况另行安排时间。

2、年度考核:各部门负责人次年1月10日前将上年度各部门《个人(部门)年度工作计划总结表》、《个人年度绩效考核表》、《部门年度目标考核表》交人事行政部;一般(含主管)级员工由部门负责人10日前考评后直接交到人事行政部，由人事行政部质量评审组审核;部门负责人及部门考评由人事行政部组织绩效考评委员会次年1月15日前对上年度进行考评。节假日及特殊情况另行安排时间。

(二)考核程序

1、部门月度、年度目标考核程序:部门自评---质量评审组审核---绩效考评委员会最终确认---人事行政部执行。

2、部门负责人月度、年度考核程序:本人自评---分管领导审核---绩效考评委员会最终确认---人事行政部执行。

3、一般(含主管级)员工月度、年度考核程序:本人自评---部门负责人审核--质量评审组最终确认---人事行政部执行。

4、"三工"转换考核程序:部门负责人提供---人事行政部考核---绩效考评委员会决议---人事行政部执行。

七、月度、年度绩效工资(奖金)计算原则

(一)月度考核:月绩效工资按每月考核分对比标准核发。

1、一般(含主管级)员工月绩效工资:绩效工资=绩效工资标准×[(个人绩效分数70% 部门绩效分数30%)]

2、部门负责人月绩效工资:绩效工资=绩效工资标准×[(个人绩效分数30% 部门绩效分数70%)]

(二)年度考核:按《____年经营管理目标及考核标准》对各部门考核，并以此作为发放年度奖金依据。

1、公司年度奖金=基本奖金 年度特别奖70%-集团派驻人员奖金

2、部门年度奖金=公司奖金发放

总额/各部门系数之和×部门系数×部门考核分

3、个人年度奖金=部门奖金发放总额/部门员工系数之和×员工系数×个人考核分数×当年到职月数

(三)根据各部门具体工作职责按百分制考核，只计加减分项，上不封顶，下不保底，80分以下，部门负责人引咎辞职，部门员工当年不计发年度奖金(员工80分以下当年不计发年度奖金)，部门考核计分办法见《弘景公司____年经营管理目标及考核标准》。

八、年度奖金员工(部门)系数设定

(一)员工系数:正式员工1.0、主管1.2、副经理1.5、经理1.8、总监2.0;

(二)部门系数:营销策划部1.2、工程部1.2、其余部门1.0;

九、考核等级

考核等级abc

考核分数95分以上85-94分85分以下

十、考核比例的控制:本制度在总体上规定的考核等级分布比例如下表所示。

考核等级a级b级c级

控制比例10%以下80%~100%以下

十一、考核结果的应用

(一)作为月度绩效工资、年度奖金、特别奖金发放的的依据;

(二)作为绩效排序依据;

(三)作为"三工"转换的依据;

(四)考评结果同时作为职务晋升(降)、任职资格等职级调整的参考依据。

十二、申诉

(一)各类考评结束后，被考核人有权了解自己的考评结果，考评委员会及部门负责人有向被考核人通知和说明考核结果的义务。

(二)一般(含主管级)员工如对考评结果存有异议，以书面形式，有权向部门负责人提出申诉，由部门负责人负责组织评议并裁决。

(三)部门负责人以上岗位如对考评结果存有异议，以书面形式，有权向绩效考评委员会提出申诉，由绩效考评委员会主任负责组织评议并裁决。

(四)人事行政部经过调查，在五日内向申诉者答复最终结果。

十三、附则

(一)《绩效考核管理制度》由人事行政部负责制订、解释及修订

房地产中介行政管理制度：房地产开发建设招投标

房地产开发建设管理制度之招投标管理

--地产集团地区公司招投标管理制度

第一章总则

第一条本制度适用于各地区公司工程项目的招标工作。非工程类项目参考本制度执行。

第二条除预算金额20万元以下(含20万元)及集团下属公司承建的项目可选择招标或议标外，其他所有项目的发包必须进行招标;地区公司20万元以上(不含20万元)工程类项目的议标，必须报集团主管招投标的副总裁审批，同时将审批结果抄报总裁阅。若副总裁无法决定的，报集团总裁审批决定。

第二章招标工作流程

第三条招标项目的立项:原则上需求部门负责立项，立项书必须包括项目概况及单位资质要求，并经公司负责人签名同意。所有项目由地区公司招投标部牵头组织招标策划会，公司负责人主持。

第四条投标单位的征召

1、投标单位的资格要求:必须是品牌和综合实力全国30强单位、本省前5强或国际着名品牌和企业;确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

2、地区公司负责人汇总由征召小组(招投标部、总工室及采购部)采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司负责人独立筛选确定拟入选单位并亲自或指定专人(一人)向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况，邀请有合作意愿单位的第一负责人见面，或根据需要由地区公司负责人带队对最终入围单位进行考察，确定合格投标单位。

第五条区域合作伙伴单位库

1、区域合作伙伴单位库是指地区公司经过征召流程合格的地区级单位库，单位库单位的属地原则上是本地及邻近地区。

2、主体区域合作伙伴由地区公司负责征召、考察，合格的单位名单提交给集团招投标中心，经集团主管招投标中心副总裁或以上领导约见，合格的进入集团主体区域合作伙伴单位库，由集团招投标中心使用。

3、区域合作伙伴单位库必须报集团招投标中心备案，每次更新同时报备。

4、每类别区域合作伙伴单位数量5-8家，每年需对单位库进行维护，入库单位有效期二年。

5、地区公司做好对区域合作伙伴单位库的保密工作，严禁外泄(包括集团内地区公司之间)。

6、区域合作伙伴单位库原则上严禁跨区使用。

7、只有区域合作伙伴单位库内的单位才能参与投标，集团招投标中心可根据需要增加战略合作单位。

8、每次使用单位库的单位都必须经过地区公司第一负责人审批。

第六条招标文件的编制及会审

1、地区公司自行招标项目的招标文件由地区公司招投标部负责编制;集团组织招标的项目由地区公司负责编制招标文件，集团招投标中心进行修改定稿。招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团合同管理中心下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单(例如工程量清单)，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、工程类设计施工捆绑招标的项目应在招标文件中明确统一标准的设计条件，并由总工室制订必须要控制的标准或要求。

4、招投标部根据需要可组织立项部门、合同管理部及其他相关部门对招标文件进行会审，招标文件由主管领导审批。

第七条招标文件的发放及招标答疑

1、地区公司招投标部负责发标及招标答疑，招标答疑必须采用书面形式集中解答，投标单位数量达到三家(含三家)以上方可发标。

2、在投标单位领取招标文件、递交投标文件时应核对对方人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书。

第八条开标及定标

1、开标必须有公司领导参加，由招投标部牵头组织，现场开标人员不得少于5人，其中招投标部必须2人以上，合同管理部、监察分室各1人以上。

2、若有技术标，技术标与经济标应同时开标，开标前应检查投标文件的密封是否完好，回标单位少于3家的不得开标，不符合招标文件要求的投标文件作废标处理。

3、由地区公司总工室牵头组织技术标封闭评审，如涉及到施工工艺的，由工程技术部牵头组织技术标封闭评审(必要时可外聘专家参加)，并当场确定评定结果。技术标只涉及施工组织方案的不进行评审，定标后技术标存档备查。

4、中标原则:原则上投标总报价最低的单位中标。

5、经济标采用内部公开开标，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标小组在技术标评审结果上，当场确定拟中标单位。严禁二次报价之后再次接受其他投标单位的价格调整。

6、预算金额在300万元以上且细项子目在15项以上的投标项目，开标后经分析，投标结果达到要求的，原则上报价最低的投标单位中标;达不到要求的进行第二次投标和开标，原则上第二次报价最低的投标单位中标。

7、经济标评审必须对所有细项子目作列表对比分析，严禁简单以总价对比的方式上报预决算审计部。

8、工程招标的审批:招投标部将100万元以下项目的定标结果报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批;100万元以上300万元以下(含300万元)的项目的定标结果经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;300万元以上1000万元以下(含1000万元)的项目，再报集团总裁审批;1000万元以上的项目，再报集团董事局主席审批。

9、履约过程中由于设计变更导致工程内容变化涉及增加新工程子目以及原集团定标仅涉及工程量增减的补充定标，增加金额在20万元以下(含20万元)的项目，报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批;增加金额在20万元以上60万元以下(含60万元)的项目，经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;增加金额在60万元以上的项目报集团总裁审批后，再报董事局主席审批。

集团预决算审计部审核时间:永久用电、永久供水3天;消防、供暖4天;其它类2天。

第三章合同谈判与合同签订

第九条招投标部(必须2人及以上)与中标单位进行合同谈判，并做好谈判记录。

第十条中标单位对合同签字盖章后，招投标部填写《合同审批表》按以下权限，合同金额300万元以下(含300万元)的报地区公司负责人审批;金额300万元以上、1000万元以下(含1000万元)的经

地区公司负责人签署意见后报集团合同管理中心审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;1000万元以上的再报集团总裁审批。集团预决算审计部的定标价格审核报告作为合同报审的附件。

第十一条合同签订后，招投标部和合同管理部组织对立项部门及相关部门进行合同

交底。

第四章招标工作的管理

第十二条集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、监督、检查，每季度对每个地区公司工程招投标项目的10%进行抽检。管理中心负责考核。

第十三条地区公司招投标部应在招标完成后3天内及时准确建立招标台帐，未完成的每次扣罚招投标部经理500元，扣罚地区公司负责人500元。

第十四条招投标部未在每月5日前及时准确上报招标项目月报表的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。瞒报或故意拖延不报造成集团招投标中心无法完成抽检的，上报集团董事局领导。

第十五条招投标部未按时组织招标策划会并形成会议纪要的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。

第十六条招投标部未及时、完整提供招标立项资料的，每次扣罚招投标部经理500元，地区公司负责人500元。

第十七条地区公司上报定标资料，无细项子目分析表的，预决算审计部有权拒收，并将情况反馈招投标中心，招投标中心每月将此类问题汇总报管理中心予以问责。

第十八条集团招投标中心在地区公司抽查中发现违反招标管理制度的，每处每次扣罚招投标部经理100元，同时扣罚地区公司负责人100元，发现重大问题的上报集团董事局领导。

第十九条集团招投标中心每月31日前将考核结果报管理中心。

第二十条集团招投标中心对地区公司的检查，按《zz地产集团招投标管理办法》执行。

第五章招标纪律

第二十一条各地区公司所有工程项目的招标工作，(含对永久水、永久电、燃气等公共设施类项目市场状况的调研)必须由招投标部独立负责。任何部门及个人不得推荐投标单位，不得打探招标工作情况，不得泄露所配合招标工作的信息，不得有任何干预招标工作的行为。

第二十二条开标期间，监察室负责开标现场所有工作人员手机集中存放。

第二十三条参与招标的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。

第二十四条所有参与招标工作的人员不得接受投标单位的任何宴请、馈赠，不得与投标单位发生任何经济往来。

第二十五条评标小组成员须严格保守机密，应对有关招标资料承担保密责任，在定标前不得泄密、公开。

第二十六条招标人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第二十七条凡违反招标纪律的，交集团监察室查处。

房地产中介行政管理制度：房地产公司财务专项

房地产开发有限公司财务专项管理制度

1、第一章 总则

第一条目的

加强企业的内部管理，促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。

2、第二章 财务会计报表管理

第一条 财务会计报表编制范围

资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划，资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。

第二条 财务会计报表的编制原则与要求

一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制;

二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整，全面反映公司的财务状况和经营成果。

三、编制会计报告时，在会计计量和填报方法上，应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了，符合规定要求。

四、会计核算采用权责发生制原则进行。

五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表，并做到月度有情况说明，季度有重点分析，年度有财务情况全面分析。

第三条会计期间

会计报表都必须以公历年度作为会计期间，自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止);

第四条 财务会计报表的报出

一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月28号，下月资金计划表及附表于30日上午上报，会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门;

二、在报送会计报表及相关分析资料时，应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。

三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表，未经批准的会计报表不得向外报送。

3、第三章 利润及利润分配管理

第一条 利润指标的确定

公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。

第二条 亏损的弥补

一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;

二、当年度亏损不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年还不足弥补时，应在税后利润弥补。

第三条 利润的分配

公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配，原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。

4、第四章纳税筹划管理

第一条 税收筹划的原则

一、税务筹划是在符合税法、不违反税法及其他法规的前提下进行

二、是在纳税义务没有确定，存在多种纳税方法可以选择时，企业做出缴纳低税负的决策。

第二条 税收筹划的目的

一、合理合法减轻税收负担。

二、纳税申报正确，缴税及时足额，不出现任何税收方面的处罚等。

第三条 税收筹划的程序

一、公司在每年制订财务预算时，应确定税收筹划方案，并上报集团财务管理部门。

二、成立税收筹划小组，由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。

三、项目开发是纳税筹划的重点，项目税收筹划应从项目策划开始，统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等进行全方位整体筹划，并形成税务筹划报告。

四、项目开始运作后分年或分期制订纳税计划，报董事会讨论通过。

五、税收筹划和当年纳税计划通过后，由总经理办公会委托财务及相关部门执行。

5、第五章 财务人员报告制度

第一条 公司财务人员报告原则

一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。

二、对报告期内发生的重大或异常财务事项，应立即上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决方案。

第二条 公司财务人员报告事项

一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行情况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。

二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重大事件。

三、未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。

四、未经批准的长期资产购置(如:固定资产)和超出计划的费用与成本支出。

五、专项福利与费用支出。

六、年度工作计划和年度工作总结。

七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。

八、公司财务制度实施细则、内部控制管理办法及其它各种补充规定。

九、审计报告。

十、成本控制分析报告。

十一、财务分析。

十二、其他需要报告的事项。

6、第六章 工资薪酬管理

第一条 工资审批

一、工资实行严格的审批制度，月度工资的发放由公司总经理审批。

二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。

第二条 工资复核

工资奖金发放前，财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表进行复核。

第三条 所得税扣除

一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。

二、财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。

第四条 员工离职

一、员工离职时，行政管理中心应通知财务管理中心，由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。

二、如有借支款项等应扣款项，由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。

第五条 工资、奖金的发放形式

一、工资、奖金的发放，采取银行代发工资形式，如采用现金发放的形式，如须报公司总经理批准。

第六条 工资奖金的发放

一、员工工资一般于每月15日前发放上个月工资，年终奖金于春节放假前发放。

二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。

三、工资、奖金发放推迟，由财务管理中心和行政管理中心负责解释。

7、第七章 罚则

第一条 未遵守会计制度

财务人员未按照国家相关会计

制度和准则及公司规定及时编制会计报告，或者所提供会计信息的出现重大错误，处责任人500元/次的罚款。

第二条 未遵守公司章程制度

一、不按照公司章程的有关规定或者在未召开股东会的情况下进行利润分配的，追缴所分配的利润，并处责任人 2000元/次的罚款;

二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然进行账务处理的，处责任人1000/次的罚款。

三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的，处责任人1000/次的罚款。

第三条 未积极对纳税事项进行合理筹划

未积极对纳税事项进行合理筹划，以达到合理避税的目的，处责任人500元/次的罚款。

第四条 未及时上报上述重大事项

财务人员未及时上报上述重大事项，处责任人100元/次的罚款。