某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度（优选9篇）

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度

某酒店物业管理公司突发事件处理程序

1.0目的

提高突发事件处理的效率和效果，维护公司利益。

2.0范围

适用于公司各部门。

3.0职责

3.1公司领导负责处理重大质量事故。

3.2品质督导部负责指导、协助、督促各服务中心突发事件的处理，并进行季度汇总分析。

3.3行政人事部负责职业安全类突发事件的处理。

3.4归口职能部门负责分管业务范围内的突发事件的处理。

3.5服务中心负责管辖范围内突发事件的处理。

3.6主管、领班负责第一时间处理业务范围内的突发事件并及时上报。

3.7所有员工都负有及时向上级汇报突发事件，并协助处理的责任。

4.0定义

4.1突发事件:打破正常的管理或服务秩序，出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件。

4.2 安全管理类(治安、消防、交通等)，如:斗殴、偷盗(失窃)、抢劫、绑架、枪杀、流氓行径等治安刑事案件;纠纷、碰车、故意扰乱公共秩序等民事案件。

4.3设备设施类(房屋本体、电梯、空调/供暖、给排水、供配电等)，因房屋、设施、设备等引起的突发事件、人身和财产损伤等。

4.4环境管理类，因保洁、绿化、消杀等引起的突发事件。

4.5客户服务类(如家政保洁、维修等)，因提供的居家服务等引起的顾客、公司财产损失等。

4.6装修类，因装修原因引起的各类事件。

4.7客户关系类，因各种原因发生与客户间的冲突。

4.8职业安全类，因职业安全原因引起的员工伤害等。

4.9其它类，以上各类以外的突发事件。如非法*、受到公共传媒批评或在10人以上公众场合受到批评等。

4.10一类突发事件:辖区内公共区域及房屋毗连部位发生火灾和爆炸，治安事件和刑事事件如盗窃(不含盗窃未遂)，人员非正常伤亡，3000元以上的物业管理责任赔偿和公司财产损失，公共传媒负面报道等。

4.11二类突发事件:指不含一类突发事件的打破正常的管理或服务秩序，出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件，包括造成负面影响和成功防范的事件。

4.12质量事故:因管理原因造成的、需借助组织或外界力量解决的事故，包括:在管辖区内发生火灾;在管辖区内发生管理疏漏导致的刑事事件，如抢劫、绑架、枪杀、纵火、流氓行径等;因房屋、设施、设备、服务等引起人身损伤(伤势须送医院)和500元以上财产损失的事故;非法*、受到公共传媒负面评价等。

4.13重大质量事故:下列情形的质量事故，包括:发生5000元以上的直接经济损失;经政府机构鉴定属人员重大伤残或死亡事故。

5.0方法和过程控制

5.1突发事件的发现、应急处理措施

5.1.1突发事件发生后，当事人或目击者应立即报告部门主管、控制中心，同时，在确保自身和受害者人身安全前提下，努力阻止事态或损失的扩大。事态得到相对稳定后，部门负责人应填写《突发事件报告》，报相关部门和人员。

5.1.2部门主管应及时到现场进行处理，并视事件严重程度即时报告服务中心经理，请经理或其授权人到场指挥协调。对于一类突发事件，应立即报告归归口职能部门总监、品质督导部、分管领导，必要时由分管领导在24小时内向集团领导报告。

5.1.3若服务中心经理不能独自处理，应及时通知归口职能部门、品质督导部或分管领导协助处理。重大质量事故应及时报告总经理。

5.1.4治安、交通等各类突发事件的具体处理办法见《突发事件处理指引》。

5.2突发事件纠正预防措施

5.2.1一类突发事件

5.2.1.1重大质量事故由公司领导组织召开事故分析会;一般质量事故由归口职能部门和品质督导部组织召开事故分析会。质量分析会应分析事发原因，追查事故责任人，并制定纠正和预防措施。

5.2.1.2归口职能部门应根据事故分析会决议填写《突发事件报告》处理意见，事发部门应落实各项改进措施。

5.2.1.3归口职能部门及品质督导部负责验证纠正和预防措施的实施情况。

5.2.2二类突发事件

5.2.2.1在采取各项应急措施将突发事件平息后，服务中心经理应组织分析事发原因，并制定纠正和预防措施填写在《突发事件记录表》和《突发事件报告》上，一个工作日内主送归口职能部门，抄送品质督导部，抄报公司领导。

5.2.2.2归口职能部门负责指导处理突发事件，并在《突发事件报告》上签署处理意见报分管领导/总经理。

5.2.2.3经公司领导审批，在两个工作日内将处理意见反馈至事发服务中心及其他人员。

5.2.2.4事发部门应结合公司处理意见，积极落实纠正和预防措施，并将落实结果填写在《突发事件报告》中，品质督导部验证。

5.3资料归档

5.3.1对验证完毕的《突发事件报告》，原件由品质督导部存档，服务中心保存复印件。

5.3.2对因设备故障引发的突发事件，还须填写《设备抢修(大修)记录表》，服务中心保留原件，品质督导部将其复印件作为《突发事件报告》的附件归档。

5.3.3对于质量事故，必须将事故分析会记录作为《突发事件报告》的附件归档。

5.4统计分析

5.4.1每月5日前，各服务中心应在信息月报中对上月的突发事件进行统计，报送品质督导部。

5.4.2品质督导部在每季度结束后的第一个月10日前，对上季度的突发事件情况进行统计分析。

5.4.3突发事件个案分析:主要针对具有代表性和影响面大的突发事件，分析包括突发事件经过，产生的原因，处理过程和结果，经验教训和纠正预防措施等。

6.0支持性文件

6.1《突发事件处理指引》

7.记录表格

7.1 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f1《突发事件登记表》

7.2 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f2《突发事件报告》

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：某酒店物业固定资产

1.0 目的

规范固定资产的管理，确保公司财产的完好和安全。

2.0 适用范围

适用于物业部的所有固定资产的管理。

3.0 工作职责

3.1财务部主管负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。

3.2财务部稽核负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。

3.3使用部门的负责人或使用人负责保管和维护。

4.0 程序要点

4.1固定资产的定义

4.1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

4.1.2不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用期限超过一年的也应当作固定资产。

4.2固定资产的分类

4.2.1固定资料按具体用途可分为以下几类:

4.2.1.1房屋及建筑物。房屋是指企业各部门用房以及连同房屋不可分离的附属设备，如电梯、卫生设备等。建筑物是指房屋以外的围墙、企业内草坪附属设施;

4.2.1.2机器设备。是指用于产生电力、冷暖气的各种设备;

4.2.1.3家具设备。是指用于经营服务和经营管理部门的高级沙发、组合家具等;

4.2.1.4电器设备。是指用于企业经营服务或管理用的电子计算机、电视机、电冰箱、通讯设备等;

4.2.1.5其他设备。是指不属于以上各类的其他经营管理、服务用的固定资产。

4.3 固定资产的日常管理

4.3.1使用部门负责人和使用人因工作岗位调动或离职，应办理资产移交手续。

4.3.2对流动使用的固定资产，各部门应完整的记录每次使用情况。

4.3.3对部门与部门之间调整使用的固定资产，双方应在调整使用后的一个工作日内到财务部办理相关手续，以便于日后资产核对。

4.3.4出售或外借的固定资产，凭总经理批准的相关资料到财务部办理相关手续。

4.3.5日常报废或丢失的固定资产，应由使用部门负责人组织相关人员查清原因、提出处理意见，报总经理批准后到财务部办理相关手续。

4.3.6闲置和暂停使用的资产，由仓库进行统一库存管理;库存资产重新使用前应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。

4.4固定资产的盘点和清查

4.4.1财务稽核于每年12月份会同公司各部门负责人对各部所管辖的资产进行清查。清查内容包括:固定资产的数量、固定资产的流向、固定资产的使用情况及现状。

4.5固定资产清查结果的处置

4.5.1对不能维修或已无使用价值的资产，由使用部门填写《报损单》，经相关技术部门检查验证、财务部门审核、::报总经理批准后，到财务办理报废及除帐手续。

4.5.2如报废资产的零配件拆除后或以出售或作为其他资产维修配件使用的，应报财务处理。

4.5.3需维修的固定资产，由使用人填写《工程维修单》报维修队处理。

4.5.4盘盈或盘亏的固定资产按会计准则进行相关账务处理。

4.5.5各部门要求报废、出售和修理的固定资产均须报财务部办理相关手续。

5.0 记录文件与控制表格

5.1《工程维修单》

5.2《报损单》

6.0 支持文件

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：某酒店物业资金

1.0 目的

资金管理是公司财务的一个重要组成部分， 必须加强管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周转。

2.0适用范围

资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理

3.0工作职责

(略)

4.0制度要点

4.1现金的管理。

4.1.1现金使用范围主要限于:支付奖金、工资性津贴、交通费以及按银行规定的结算起点(二千元)以下的零星开支等。

4.1.2对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行清点并送银行。任何人都不得坐支现金。

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：酒店物业礼宾部器材管理指引

酒店物业礼宾部器材管理指引

1.0目的

为了减少礼宾器材不必要的损失，使有限的器材发挥最大的作用。

2.0范围

适用于**酒店物业各项目的安全管理。

3.0职责

3.1主管负责礼宾器材的领用、管理、维护等

3.2领班负责当值期间礼宾器材交接

3.3当值礼宾对使用器材的完好情况负责

4.0方法和过程控制

4.1礼宾服装管理

4.1.1礼宾服装分春秋季、夏季、冬季三种类型，服装款式由公司统一定制。

4.1.2礼宾着装参照礼宾仪容标准着装。

4.1.3礼宾领用服装，应填写《个人物品领用登记表》。

4.2警棍管理

4.2.1警棍只供当班礼宾值勤时携带和在紧急情况下自卫使用，使用时必须符合正当防卫的基本条件。

4.2.2警棍应佩戴在左腰际。

4.2.3严禁用警棍嬉戏打闹，严禁将警棍交与他人玩耍。

4.2.4值勤礼宾必须将警棍随身携带，不得随意搁放或托他人代为保管。

4.2.5使用人员要爱护使用，如有丢失或非因公损坏要予以赔偿，并追究行政责任。

4.2.6交接班时，交接班礼宾要做好交接验收工作，确保其处于安全正常使用状态。

4.3 手电管理

4.3.1手电只供礼宾人员在夜间或照明不够的地方使用。

4.3.2手电照明时注意不要对准人脸，防止引起投诉事件的发生。

4.3.3手电电池用完后应用塑料袋扎紧贴上明显标签放在有害垃圾箱内。

4.5对讲机的使用

4.5.1对讲机只供礼宾值勤时使用，严禁用作其他用途，特殊情况须由主管领导批准实施。

4.5.1对讲机由值班礼宾使用，严禁转借他人，严禁个人携带外出。

4.5.3对讲机严格按规定频率正确使用，严禁员工私自乱拆、乱拧或乱调其他频率。

4.5.4员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作，以免出现问题时相互推脱责任。

4.5.5对讲机充电由监控中心负责，交接班时应更换电池。

4.5.6讲机通话必须规范、简洁用语、文明用语。

4.6雨伞、雨具的使用

4.6.1雨伞是下雨时为业主及来宾提供服务的，不得转借他人，更不允许私自使用。

4.6.2当班队员看到业主及来宾进出没带雨具时，应立刻有礼貌地迎上去，帮业主及来宾撑伞。

4.6.3不用时由当班领班晒干放在伞架妥善保管。

4.6.4如有特殊情况需要借伞，当班队员要认真做好记录。

4.6.5雨衣、雨靴是为了保证下雨天气时礼宾正常工作而专门配备的，任何人不得私借他人或私自转做非工作时使用。

5.0记录表格

5.1 **wy/wi/7.5.1-aq-10-f1 《礼宾器械台帐》

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：餐饮酒店物品采购

随着餐饮酒店规模的不断扩大，餐饮酒店的管理也越来越难，尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了，不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准，同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，我们需要结合餐饮酒店的实际情况，制定该管理制度，具体如下:

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定，不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报餐饮酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购:

物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

以上五点就是物品采购管理制度的内容，可能内容比较广，具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整，同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的，财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：湾丽酒店物资

丽湾酒店物资管理制度

酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。加强酒店物资管理是降低经营成本，提高酒店经济效益的重要途径。

1、物资管理的主要任务:

(1)保证酒店经营活动的正常运行，促进管理水平的提高和经营业务的发展;

(2)在确保酒店服务质量的前提下，做好物资的合理采购和合理使用工作，加强仓储管理，堵塞漏洞，降低成本。

2、物资管理的基本方针:

供应有计划，计划有依据，储备、消耗有定额，管理有制度，实行a、b、c分类控制法，合理储备，按计划采购，按定额供应，积极处理呆滞积压物资，降低物资储备，加速资金运转。

3、物资核算的方法:

(1)计价原则。发出物资一般采用加权平均法计价。一经确定，不得随意变更。

(2)入库物资按品种、规格进行明细核算，做到日清数量，旬结余额。不入库物资采用"对销账"核算方式。

仓库员应及时记帐，并按领用部门进行发出物资的分配、汇总，编制物资收发存报表，报表一式二份，账表核对无误后，一份留存，一份附入库单、领料单登报财务会计部。

(3)财务会计部应加强对仓库财务工作和商品仓库帐务工作的指导;及时解决核算中的疑难问题，每月对仓库财务进行稽核，确保物资帐物的完整、准确及时。

4、物资管理的计划性:

(1)物资采购计划是组织物资供应的主要依据，物资采购计划必须在掌握市场行情的前提下，根据酒店综合经营计划，物资消耗定额、物资储备定额以及订货合同，充分考虑使用部门的合理要求进行编制。

(2)物资采购计划分为年度计划、季度计划和月度计划。年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据，季度计划是年度计划的分解计划，用以明确季度物资采购供应工作的方向，月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划，计划编制按预算管理制度要求编制。

(3)计划外急需用品的采购视采购量的大小而分别采用追加计划和申购限额的办法予以解决。追加计划应随时申报。

(4)物资采购计划应列明"品名"、"规格"、"单位"、"期末库存量"、"月消耗量或储备定额"、"拟采购数量"、"预计单价"、"预计采购资金"等项目。采购计划一式三份，经财务部经理和总经理审批后，一分留财务会计部，一份送审计室，一份送采购部组织采购。

5、物资管理的基础工作:

(1)物资消耗定额:物资消耗定额是编制物资采购计划的重要依据，是实施物资采购计划的基础条件，物资消耗定额必须符合合理、先进的要求。

(2)物资储备定额:物资储备定额由财务会计部统一管理。财务会计部在物资消耗定额的基础上制订物资消耗资金定额和物资储备资金定额，并按季节进行调整。

(3)酒店所有物资均由采购部统一采购(外包单位商品除外)。采购部应掌握市场行情，按"质优、价廉"的原则货比三家，择优采购，在同等条件下应先市内，后市外。如使用部门有特殊技术要求，可派人与采购员共同采购或使用部门自行采购，但须由采购部办理入库报销、领用手续。

(4)物资采购若需订货的需按酒店合同管理制度要求签订合同，并盖有双方企业法人代表或具有法人委托书的代理人章和合同章。

(5)物资采购后，入库物资由采购员填制入库单，入库单一式四联。物资经提运、验收、入库后经办人员分别签收，一联(存根联)采购部留存，一联(付款通知联)附发票经负责仓库管理的成本财产管理部经理签字后送总稽核员核对，计划外的再报财务部经理和总经理签字，送财务会计部付款，二联留仓库。其中一联(仓库联)由保管员登记收、发、存、记录卡，另一联(记帐联)转仓库保管员记帐。不入库的物资填制收料单。收料单一式三联，经提运、验收、领用人员签收后，一联(存根联)采购部留存，一联(付款通知联)附发票经收料部门经理签字后送财务会计部核对，计划外的须报财务部经理和总经理签字后送财务会计部付款。

(6)财务会计部监督采购制度的执行情况，按财务规定审核原始发票及入库单、收料单，审核无误，核销采购计划后付款。

(7)所有外购物资均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，不准入库或领用，验收所使用的计量工具应符合《计量管理制度》的要求。

(8)物资验收员负责外购物品的验收工作，采购部对外购物品的质量在采购的全过程中负全部责任。

(9)物资到店后应及时进行验收，尽量缩短入库待验时间，以便在发现差错和质量问题时，及时通知财务会计部拒付款项，并由采购部向对方索赔。鲜活食品、危险物品、贵重物品应随到随验。

被验物资的品种、规格、质量、数量、包装必须与随货凭证、入库单、收料单相符，包装的食品原料应注明生产厂家名称、厂址、商标、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格等。

(10)经检验不合格的物资应及时向部门主管及采购部报告，区别情况，及时处理。

凡质量不合格的，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿。质量等级下降，酒店尚可使用的(以不影响酒店的服务质量为前提)，应视情况予以退货或按货论价。

数量短缺或有损坏的，应查明原因分别处理:

a、属供货单位发货不足的，应由采购部与对方单位交涉补足或通知财务会计部减付不足部分的货款;

b、属运输破损、遗失的，已保险的，应向保险公司索赔;

c、仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单说明情况，经部门主管批准后，予以核销;

d、属酒店员工工作失职发生的短缺、损坏，应填制损溢报告单说明情况，同时追究有关人员的责任，给予处理。

(11)物资经验收合格后，保管员即按规定签写入库单，并办理入库登记手续(登记进货帐、材料卡、料牌)。

(12)全店各类物资总仓库一律由成本财产管理部统管，但根据业务的实际需要经采购部同意，各业务部门可设立二级仓库，由总仓归口，部门自管。仓库保管员对所掌握的物资负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物资的收、发、领、退、管等规定，严格履行岗位责任制。

(13)仓库保管员应熟悉了解各类物资的保管要求，做到"二有"(有岗位责任、有储备定额)，"三化"(仓库环境整洁化、材料堆放系统化、材料收发制度化)，"三相等"(帐、卡、物相等)，"统一编号定位"(按统一编号，分架、分层依次对号入座)，"五五堆放"，"五防"(防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质)。

(14)仓库保管员应掌握了解库存物资的储存期限，按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。

(15)酒店建立

食品原料质量鉴定小组，鉴定小组由酒店有经验的厨师、食品检验员、仓库保管员组成，凡使用存放时间超过规定的食品及需报损的食品原料，均需通过食品原料质量鉴定小组鉴定后才能处理。

(16)仓库应每月自行盘点一次，冷库定期冲洗，食品二、三级仓库应逐日盘点，成本财产管理部每月对库存物资进行抽查稽核，财务会计部每年组织一次仓库全面盘点，盘点后应及时填制库存物资物资损溢报告单，说明原因，按审批权限规定分级处理。盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报，并积极组织处理。

(17)酒店的财产物资因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失，应及时查明原因，分清责任，区别不同情况，按下列规定处理:

a、属于定额内的正常损耗，列入本期管理费用;

b、属于责任事故造成的损失，应视责任大小，由过失人赔偿损失的部分或全部。需要核销的部分，按规定的审批权限报经批准后，在管理费用中列支;

c、属自然灾害等原因造成的非常损失，按规定的审批权限报经批准后，以其净损失(即帐面净值扣除保险赔偿和残值后)列作营业外支出;

d、兼有责任事故及自然灾害等原因造成的损失，按酒店有关规定处理。

e、流动资产盘盈，应查明原因，冲减管理费用，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，或移作他用。

(18)领用物资须凭领料单。领料单须经部门主管或相应有审批权的其他人员签署，手续齐全，保管人员才能发料。领用部门应指定专人领料。

仓库保管员发料时，应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发货，并按实际发货数填列领料单中的实发数量，无特殊情况，实发数量不得超过申请数量。

领料单一式三联。领料后一联退领用部门，一联仓库留存及时登记帐卡后交材料核算员登帐，一联财务会计部进行帐务处理。

(19)实行以旧调新的物品(工具)须报废单、领料单两单齐全才可领料，其中属个人保管使用的工具还须带工具卡，因业务发展而需增领的部分，需领用部门主管、成本财产管理部经理会签后才可领用。

(20)物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写红字领料单，并说明原因，经领用部门主管、成本财产管理部经理会签后，准予退库。

属材料过程中发现的规格、数量不符，应及时调换。退库的物料须复验清楚，合理的方可入库。

(21)退库的物品应加强管理，减少不必要的损失。凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出避免呆滞积压。

(22)基本建设和工程所用的物资材料可参照本制度的要求进行管理，实物分开，帐簿分设，用途分清，确保物资核算工作的真实性。

(十)低值易耗品管理制度

低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。

1、按最新规定，单位价值不满2000员，使用期限较短的劳动资料属低值易耗品范围。

2、低值易耗品的分类

根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类:

大 类 小 类 细 类

(1)床上用品羊毛毯按规格分细类

鸭绒被按规格分细类 枕芯 其他

(2)布件床上用布件按品种规格登记

床罩按规格分细类

洁理用巾按品种规格登记

餐巾专用布件按品种规格登记

各种帘套按品种规格登记

工作服按品种规格登记

(3)器皿餐具金属类按品种规格登记

玻璃类按品种规格登记

陶瓷类按品种规格登记

厨房用具按品种规格登记

(4)工具类度、量、衡具按品种规格登记

公用工具按品种规格登记

个人工具按品种规格登记

计算工具

(5)其他指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店总经理和财务部经理的领导下，实行归口分级管理和"谁用谁管，管用结合"的办法。

(1)成本财产管理部为低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。

a、负责在库低值易耗品的保管及核算。

b、负责建立专用低值易耗品的管理制度。

c、建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。

(2)布草房负责床上用品、工作服及布件的日常管理。

a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料，供各使用部门及总经理决策。

b、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件，负责员工工作服的洗涤收发工作。

c、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作服的制作。

d、按"物资管理制度"、"定额管理制度"的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。

e、按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。

(3)餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。

a、编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。

b、制定在用器皿、餐具的保管责任制。

c、按"物资管理制度"、"定额管理制度"的要求，办理器皿、餐具的报废、领用手续;办理餐厅在用布件的缺损申报手续。

d、经财务部同意，业务部门可设二级库，并相应建立在用器皿、餐具的台帐，掌握使用消耗动态。

(4)客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。

a、编制客房低值易耗品的年度消耗计划。

b、制定在用低值易耗品的保管责任制。

c、按"物资管理制度"、"定额管理制度"的要求，办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续;办理床上用品、布件的缺损申报手续。

d、按规定要求，建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐，掌握低值易耗品使用及消耗情况。

(5)工程部负责对个人工具、公用工具进行日常管理。

a、建立在用工具台帐，掌握在用工具的使用动态。

b、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。

(6)各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。

a、编制低值易耗品的消耗计划。

b、建立在用低值易耗品的明细台帐。

c、按"物资管理制

度"办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。

4、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单，使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准，报废物品的实物应交成本财产管理部验收后统一处理。

5、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法，领用前应先办理报废手续，凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的，应先经成本财产管理部财产管理员核准。

6、低值易耗品的内部转移:

在用低值易耗品在部门内转移的，由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续。

7、在用低值易耗品跨部门转移的应由调入、调出，部门财产管理人员填财产转移单到成本财产管理部财产管理员处办理转移登记手续。

8、低值易耗品的对外调拨，由财务会计部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请，报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属"专控商品"范围内的低值易耗品对外调拨，应逐级报经财务部经理和总经理批准。

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：某酒店物料

1.0 目的

规范公司各部门物料管理，控制成本，节能降耗

2.0 适用范围

物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等

3.0 工作职责

(略)

4.0 程序要点

4.1 根据各类工程材料、清洁用品的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

4.3.根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。

4.5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐，做到帐帐相符。

4.6.凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

4.7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

5.0 记录文件与控制表格

6.0支持文件

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：酒店物品采购

酒店物品采购管理制度(十一)

为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购:

3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。

某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度：酒店物资采购工作

物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。

l、采购的计划管理

加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后转采购员;

(2)仓库补充请购，由仓库保管根据业务需要提出申请，填写物品申购单，交财务成本控制审核，送财务经理审批，报总经理批准后，转采购部;

(3)其他零星物品的申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，交财务成本控制审核，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于下午5:00前将采购单报采购员。

2、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家，严格价格控制。

(1)所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价;

(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，报总经理批准后，转采购员;

(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有，并在报价中注明;

(4)所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价，根据市场价格和采购价格对比并作出分析，上报主管副总、总经理。