内控专员岗位职责
| 适配人群 | 制造企业风控岗，内控体系建设者，集团内控管理者 | 使用场景 | 风险评估，内控自评，制度建设 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好风险，得有人专门盯内控这事，不然流程容易乱套。 | ||
| 核心职能 | 搭风控规矩，推内控流程，写评估报告，搞培训宣导。 | ||
| 工作内容 | 建制度、跑流程、写报告、办培训、查自评、改问题。 | ||
| 协作关系 | 跟财务、审计、法务常碰头，向风控部经理汇报，帮各子公司做内控自评。 | ||
岗位职责：
1、推行全面风险管理，建立健全的公司全面风险管理制度及流程，编制全面风险管理评估报告，组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;
2、完善内部控制体系，组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，两年以上制造企业风险管理相关工作经验;
2、熟悉全面风险管理理论，五部委内部控制基本规范及配套法则;
3、具备一定的写作水平和谈判技巧;
4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务，能独立开展工作。
内控专员岗位职责：财务内控专员
| 适配人群 | 财务分析员，内控专员，预算管理员 | 使用场景 | 预算管理，成本分析，经营决策 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯预算、看花销、算盈利。不然花钱没数，目标落空。 | ||
| 核心职能 | 管预算执行，算赚钱不赚钱，查成本哪里高，给老板提改进建议。 | ||
| 工作内容 | 盯部门花钱有没有超预算，建财务模型算利润，做城市公司报表，写经营分析报告。 | ||
| 协作关系 | 跟各城市公司财务对接数据，向财务经理汇报，和业务部门聊问题，一起找省钱增效办法。 | ||
任职要求：
1)本科及以上学历，财务类相关专业;
2)2年以上相关工作经验，具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;
3)具备较好的数据处理能力;
4)学习能力强，能快速熟悉业务，诊断问题并推进优化;
5)沟通表达理解能力突出，具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神，能够承受工作压力; 工作内容:
5)沟通表达理解能力突出，具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神，能够承受工作压力;
内控专员岗位职责：高级内控专员
| 适配人群 | 内控专员，审计项目经理，风控顾问 | 使用场景 | 内控项目实施，流程风险评估，跨部门协同优化 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好业务风险，得有人盯流程、查漏洞、保合规。 | ||
| 核心职能 | 找流程里的风险点，测控制好不好用，写清楚流程怎么走、哪里卡壳。 | ||
| 工作内容 | 画流程图、做风险矩阵、访谈业务同事、跑测试、写底稿、改建议、开小会。 | ||
| 协作关系 | 常跟业务负责人聊问题，听主管安排，和审计、法务、财务的人碰方案，有时拉人一起开会。 | ||
工作职责：
岗位职责：
1、负责梳理业务运作过程，识别及评估风险，测试关键控制点的有效性，编制流程文档及流程图、风险控制矩阵;
2、负责独立或协助开展各类内控项目，工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等;
3、负责评估业务流程现状，参考业界实践提出切实可行的优化改进建议，并推动改进方案的落地实施;
4、负责执行跨部门沟通协调工作，与业务负责人沟通协调执行类事项，并主持小型会议;
5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
任职要求：
1、本科以上学历，3年及3年以上事务所互联网公司大型企业的内控或审计经验，有公司相关行业从业经历者优先;有cia、cpa、acca等资质证书者优先;
2、熟悉coso，sox及中国企业内部控制基本规范及相关指引，熟悉常见行业监管法规;
3、具备快速学习能力、良好的沟通能力及逻辑分析能力，熟练掌握office办公软件;
4、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。
内控专员岗位职责：合规内控专员
| 适配人群 | 合规专员，内控岗，风控人员 | 使用场景 | 保险运营，内控检查，制度修订 |
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| 设立背景 | 公司要管住业务风险，得有人盯内控流程。怕出错、怕违规、怕监管查。所以设这个岗。 | ||
| 核心职能 | 盯流程、找漏洞、写报告、提建议、做检查、搞培训。不让内控掉链子。 | ||
| 工作内容 | 梳流程、定检查计划、写评估报告、发预警、办培训、填评价表、回员工咨询。 | ||
| 协作关系 | 常和业务渠道、法务、审计、运营部门打交道。向合规部经理汇报。邮件 会议 现场沟通。 | ||
合规内控专员 中意人寿保险有限公司 中意人寿保险有限公司，e-保险网，中意 职责:
1、根据公司业务运营要求，持续梳理、更新现有公司内控流程体系，识别风险点，制定控制措施。
2、针对公司运营中的风险点，自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告;
3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估，对不良指标进行季度预警，同时协助业务渠道制定整改措施。
4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;
5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;
6、参与公司的内部控制评价，完成内部控制评价报告及其他相关工作;
要求：
1、本科或以上学历;
2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验，熟悉保险公司内部运作及有关法规;
3、优秀的书面表达能力，责任心强，良好的沟通能力;