工程项目经济分析工作规定流程（优选10篇）

工程项目经济分析工作规定流程

适配人群	造价专业工程师，项目部管理人员，工程管理业务处理人	使用场景	工程结算后分析，现场问题处置，业务联系单流转
制定目的	结算后要快做经济分析，怕拖太久数据不准、钱算错。
适用范围	造价工程师、项目部、工程管理部、合约部、基建综合管理部。
职责分工	造价师写报告；项目部提问题；工程管理部和合约部马上解决；其他部门也得帮着办。
管理要求	二十个工作日内交报告；联系单写清问题和时限；传真登记编号；主送抄送都要签收处理。
监督与检查	基建综合管理部登记查时间；工程总监盯进度；超时没处理就开过失单；处理结果要复印留底；谁没按时办谁负责。

工程项目经济分析工作流程规定

1、造价专业工程师应在工程项目结算确定后的二十个工作日内，对工程项目进行详尽的经济分析，编制工程项目经济分析报告;

2、项目部是公司生产的第一施工现场，工程项目的主管部门工程管理部、合约部必须在要求的时间内解决现场施工中存在的任何问题;

3、其他相关部门也必须全力帮助解决现场施工中存在的任何问题;

4、工程管理业务联系单是考核考评工程管理人员完成工作情况的依据;工程管理业务联系单分主送部门、主送处理人和抄送部门、抄送处理人，主送部门、主送处理人、抄送部门、抄送处理人都必须在第一时间内完成处理工作;

5、工程管理业务联系单必须明确需要请示联系处理的工程问题及处理时限要求;

6、对在要求的处理时限内相关部门、相关处理人不处理或拖延处理，根据影响工作的情节轻重给与过失单处罚;

7、工程管理业务联系单传递规定:

(1)项目部以打印书面形式按照规定填写工程管理业务联系单，实行名制;

(2)项目部以传真形式发送基建综合管理部，原件留存项目部备查;

(3)基建综合管理部收到传真后，进行登记，登记的内容:项目部、主题、编号、收到时间，基建综合管理部负责将传真件复印，分别送达主送部门(主送处理人)抄送部门(抄送处理人)工程总监签收;

(4)工程管理部门和相关部门对工程管理业务联系单的处理意见的回复，以复印件方式送达工程现场项目部、报工程总监，原件留存部门备查。

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目部工资核算

适配人群	项目部会计，部门负责人，项目经理	使用场景	工程项目部，法定节假日加班，职工请假管理
制定目的	怕工资算错大家闹情绪，也怕加班费发多发少惹麻烦。
适用范围	项目部所有拿工资的职工。
职责分工	项目经理管总，部门负责人评效益工资，会计和行办一起做工资单。
管理要求	考勤表必须真实，工资单要项目经理签字，加班天数按8天封顶算。
监督与检查	会计每月核对考勤和工资单，行办监督流程，错发漏发要重做，重复出错扣绩效。

工程项目部工资核算办法

1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。

特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。

3、加班费计算方法:

(1)法定节假日加班，按下列公式计发加班费:

(本人月工资*300%)÷20.92天*加班天数

(2)法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费:

(本人月工资*200%)÷20.92天*加班天数*一定基数

每月按8天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。

4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

6、职工因私事中途请假回家不超过7天(含往返时间)，假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放;一年内请假时间累计超过183天(半年)者，取消年终奖、通车奖等的发放。

7、业主奖金的分配办法:业主奖金*总公司管理费*40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

8、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目设计变更工作

适配人群	监理工程师，工程管理部，造价合约部	使用场景	施工图审查，现场设计纠错，业主需求调整
制定目的	施工发现设计错啦，或者设计太不合理啦。业主也想改设计，得有规矩管着。
适用范围	承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监。
职责分工	承包商发现问题要马上写信通知。监理要快审意见。各部门一起查。总监最后拍板。
管理要求	书面通知不能少。三个工作日内必须审完。七天内找设计单位改图。变更通知得正式下发。
监督与检查	谁没按时交材料？谁拖了时间？谁漏了签字？都要被问。监理盯着流程，总监看结果。慢一天就催一次，两次就通报。

工程项目设计变更工作流程规定

1、设计变更的原则:

(1)施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方;

(2)因业主的要求更改或调整设计;

2、因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更:

(1)承包商应以书面通知监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部;

(2)监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见;

(3)项目主管、工程管理部、造价合约部作出设计变更的审查意见;

(4)报工程总监审定同意;

(5)由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见;

(6)由监理工程师下达设计变更通知给承包商;

3、因业主的要求修改、更改或调整设计:

(1)工程总监下达修改、更改或调整设计要求;

(2)由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见;

(3)由监理工程师下达设计变更通知给承包商;

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目检查验收工作

适配人群	监理工程师，业主专业工程师，项目主管	使用场景	隐蔽工程，分部分项工程，单位工程
制定目的	怕验收乱套出错漏，现场没人管没人盯。
适用范围	所有在建项目，从隐蔽工程到竣工验收全过程。
职责分工	监理牵头组织，业主工程师盯现场，项目主管签字，各部门按名单到场。
管理要求	每步验收必须签字确认，资料不全不通过，缺人不启动验收。
监督与检查	监理查流程，业主查签字，没签字算没验收，出了问题倒查谁漏岗谁没签。

工程项目检查验收工作流程规定

1、隐蔽工程项目检查验收:由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管参加验收签字确认;

2、分部分项工程项目检查验收:由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管及合同主管、工程管理部、造价合约部、物业公司参加验收签字确认，报工程总监备案;

3、单位工程项目验收:由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监参加验收签字确认，报公司领导备案;

4、工程项目初验:由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行;

(1)内部初验参加单位:承包商、监理工程师、业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监;

(2)正式初验参加单位:承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导;

5、工程项目竣工验收:

(1)由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准;

(2)工程项目竣工验收由业主组织实施;

(3)参加单位:承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导;

6、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、业主的现场专业工程师、项目主管参加现场检查评定，通过检查评后签字确认;

7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认;

1、工程项目竣工验收资料:按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、业主签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程项目质量等级。

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目发放每月生活费及工资

适配人群	班组长，核算员，安全员	使用场景	工程班组结算，月度工资发放，分项工程验收
制定目的	怕工人干活不注意安全，现场乱糟糟出事，质量也容易出问题。
适用范围	所有施工班组、工地现场、各栋号作业面。
职责分工	班组长要管好自己人，安全员盯现场隐患，质量员查操作是否规范，项目经理最后把关。
管理要求	每天收工前清场地，高处作业系安全带，用电设备专人管，发现危险马上停手。
监督与检查	安全员天天转，拍照记问题；没签字不发钱；三次不改就换人干；财务卡着时间点不付款。

工程项目关于发放每月生活费及工资的若干规定

根据本工程实际情况，为进一步加强工程质量、安全管理、文明施工管理、结合本工程规章制度，采取对每月发放生活费和工资结算同质量、安全、文明施工挂勾的办法，特作如下规定:

1、各班组每月必须在月底到核算科申报核实月度工作量，由项目部核算科签字认可。

2、工作量核实后各班组必须到工地主管，安全员，各栋号质量员(或施工员)签字。(分管内容:分别为场容场貌、文明施工、安全、质量)

3、办齐上述手续后，由项目经理核定金额签字交财力科发放。

4、各班组分项工程完成后必须经理项目部核算科结算签字认可工作量。

5、分部分项工程量结算出来后必须到工地主管、安全员、各栋号质量员(施工员)签字。

6、办齐上述手续后到项目经理处按单价核算金额，签字后交财务发放。

7、上述事项应任每月台票5日前办齐，如因工作未做好，未办齐有关手续，财务拒绝付款。

上述规定希望各班组遵照执行，以延误发放工资。

****项目部

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目结算工作

适配人群	造价合约工程师，项目主管，工程审计人员	使用场景	工程竣工结算，合同变更审核，工程款支付审批
制定目的	怕结算出错钱算多或算少，怕资料不全乱签字，怕变更价款不真实。
适用范围	所有做工程结算的人，包括承包商、监理、项目主管、造价部、审计所。
职责分工	承包商交报告，监理和主管初审，造价部细审，工程管理部核签字流程，总监最后把关。
管理要求	必须用合同和图纸审核，查预算超没超，看变更是否真有依据，工程量要实测实量。
监督与检查	谁签字谁负责，漏审或错审要重来，没按流程的退回重办，多次出错要通报批评。

工程项目结算工作流程规定

1、工程项目结算原则:合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料;

2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程管理部会签同意后，传至造价合约部;

3、业主造价合约部在十五个工作日内完成总体初审工作;

(1)竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施;

(2)严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内;

(3)审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性;

(4)审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定;

5、经业主项目主管、工程管理部、造价合约部核算确认签字:

(1)项目主管必须审核工程量的准确性;

(2)工程管理部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进入工程结算中;

(3)造价合约部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核;

6、业主委托工程审计事务所审查;

7、工作总监审定同意;

8、上报业主领导批准;

9、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付;

10、工程项目结算书一式六份:承包商、监理工程师、工程审计事务所、业主造价合约部、工程管理部、财务中心;

1、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目部材料固定资产核算

适配人群	材料部人员，财务部会计，项目副经理	使用场景	材料采购，存货核算，资产增减
制定目的	怕材料账和实际对不上，怕东西丢了没人管，怕报销单子乱七八糟。
适用范围	项目部所有人，工地仓库、材料堆场、所有买进的料和设备。
职责分工	材料部管收货开单，财务部管记账算账，副经理看单子签字，项目经理最后拍板。
管理要求	每车料都要过磅留单，领用必须填清单，月底25号统一结账，账和实物每月核对一遍。
监督与检查	材料部和财务部自己对账，差了要写说明报副经理，谁漏签谁补，单子没章不算数，账不对要重做。

工程项目部材料、固定资产核算办法

1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。

3、项目部存货(库存商品)的核算采用"实际成本"法，存货发出时，一律采用"加权平均法"计价。

4、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用"抽单法"核算。

5、低值易耗品的摊销，采用"五五摊销法"进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

6、周转材料的摊销，采用"分期摊销法"进行核算。

7、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理(否则后果自负)，并上报总公司相应部门。

固定资产行政办公部份，应经行办签认。

8、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

9、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。

工程项目经济分析工作规定流程：zz工程项目施工消防

适配人群	项目经理，现场保卫人员，电焊工	使用场景	动火作业，易燃材料存储，临时建筑搭设
制定目的	工地容易着火，怕烧起来没人管，怕工人不懂规矩乱动火。
适用范围	所有在工地干活的人、所有施工区域、所有用火用电的地方。
职责分工	项目经理管总，派出所天天查，班组长盯自己人，工人守自己活儿。
管理要求	挂消防牌、备够水和灭火器、易燃品单独放、焊工电工要持证、动火先审批、周围清空可燃物、不跟油漆木工一起干、冬天保温不能用易燃的、不准抽烟、临时房不能用易燃材料搭。
监督与检查	派出所和安全员天天转，发现没做到就停工整改，再犯就清退，严重就送派出所，每月检查记录要留底，谁没盯住谁负责。

贯彻"以防为主，防消结合"的消防方针，项目经理为该工地的消防负责人，工地公安派出所负责日常消防安全监督检查，并逐级建立防火责任制，落实责任，确保施工安全。

1、施工现场设消防、警示等各种标牌，现场配备一定数量的消防器材及足够的消防水源，消防器材周围3 m内严禁堆放其他材料，确保畅通。

2、施工用料的存放、保管应符合防火安全要求，易燃材料设专库储存。

3、电气焊作业，电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等专业技术工人操作。

4、施工作业用火必须经现场保卫人员审查批准，领取用火证后方可作业，并设看火人。用火证在指定地点、指定时间内使用，不得转给他人。

5、用火作业前，要清除周围的可燃物或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，用火作业后，必须检查确认无火种后，方可离开施工现场。

6、焊割作业不得与油漆、喷漆、木工、防水等工种在同部位、同时间、上下交叉作业。

7、冬施用保温材料不得使用可燃材料。

8、施工现场严禁吸烟。

9、施工现场搭设的临时建筑应符合防火要求，并不得用易燃材料搭设。

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目部财务日常工作

适配人群	项目部出纳，项目部会计，项目经理	使用场景	项目部财务报销，野外施工费用，材料设备采购
制定目的	怕钱乱花、账做错、发票假、报销乱套。
适用范围	项目部所有管钱管账的人，还有买材料、坐车、看病的人。
职责分工	出纳管章子和钱，会计审票和做账，项目经理盯大额和异常事。
管理要求	章子分开管，假票不收，发票要写全信息，大额先批再买，报销单不能涂改。
监督与检查	会计先看一遍单据，项目经理签字才给钱，谁不按流程办就不报，涂改的直接作废，查出来问题要重审。

工程项目部财务日常工作办法

1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。

4、发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

5、发标反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。

6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50%，列为间接费用。

11、出租车车票，视具体情况报销。

12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。

13、费用报销的程序是:报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。

17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。

工程项目经济分析工作规定流程：工程项目施工预算书工作

适配人群	造价工程师，合约管理员，监理工程师	使用场景	工程招标，施工图预算，竣工结算
制定目的	怕预算编错导致工程超支，怕结算不实引起扯皮纠纷。
适用范围	所有承包商、监理、业主各部门做预算结算的人。
职责分工	承包商负责按时编好预算；监理看内容对不对；造价部找外单位审；财务和工程总监各留一份存档。
管理要求	十五天内必须交初稿；必须送外审事务所查；原件分六份送到指定人手上。
监督与检查	造价合约部盯进度，没按时交要催；审完发现大问题得重做；漏交或少交份数会被退回重来；每月核对归档情况。