金税盘报税流程（16篇）

【导语】金税盘报税流程怎么写好？很多注册公司的朋友不知怎么写才规范，实际上填写公司经营范围并不难，我们可以参考优秀的同行公司来写，再结合自己经营的产品做一下修改即可！以下是小编为大家收集的金税盘报税流程，有简短的也有丰富的，仅供参考。

【第1篇】金税盘报税流程

今天小编带大家学习一下最新的抄报税流程，金税盘和税控盘的操作讲解都有

（文末可免费领取最新抄报税流程全套ppt课件及视频教程学习权限哦）

目录：

一、金税盘操作讲解

二、税控盘操作讲解

一、金税盘操作：

（一）一般纳税人及小规模季度操作

（二）小规模月度抄报操作

（一）一般纳税人及小规模季度操作：

1、插入金税盘

2、登录金税盘(自动抄报）

3、手动抄报：

1.点击【报税处理】-【上报汇总】

2.到所在地电子税务局系统操作申报。

3.再次进入金税盘（自动清卡）

3.1 如未能自动清卡（手动操作）

4、最后、检查本月报税信息：

鉴于本文篇幅较长，

关于金税盘一般纳税人季度抄报税操作已经给大家演示完毕，需要领取金税盘及税控盘完整抄报税教程的话，看下方的领取方式进行操作，即可领取！

领取方式：

1、下方评论区留言：我要学习抄报税。并转发收藏本文！

2、点击小编头像，私我回复：资料，即可免费领取！

【第2篇】金税盘和报税盘的区别

使用金税盘和报税盘的企业，报税操作流程如下：

1、企业月初要对金税盘里的开票数据进行抄税，抄税目的是抄企业上月所有的已开票数据,无论企业有没有开票都要进行这项操作流程。

2、直接抄税税：将开票数据抄在盘里后，然后用这个盘到大厅去报税。

3、远程抄报税：远程抄报税无需到大厅报税，直接在网上抄报成功即可。

4、企业使用新盘首次报税税，建议到大厅去报。

5、抄税时间是1-5号

6、抄税完成后，用盘报税的，必须在每月的1-15号之内完成。

7、抄报税成功后方能做纳税申报。

8、清盘。清盘流程必须要做，否则超过申报期不能开票，清完盘本月不开票的企业也要进一次开票系统，否则盘也会锁死。

注意：以上顺序不能错，不然会造成申报税不成功 。

多练会计网微信专注分享最接地气的会计实务，财会干货，税务知识等。

欢迎关注微信号：多练会计（长按可复制），满满的会计实务干货哦。

【第3篇】金税盘报税流程2023

导读：当月利用金税盘报税后需要清卡，方便下一个月抄税、报税。有些会计在上班的时候忘记将金税盘清卡了，下班了回到家才想起，在这时候不可能再跑一趟公司，需要远程清卡。金税盘怎么远程清卡?

金税盘怎么远程清卡

增值税开票系统的远程清卡操作，是将你的金税盘里面的开票信息，和你在国税网站进行纳税申报的信息，进行比对，若比对一致，那么就可以完成清卡，金税盘里面的本期的报税资料，就清除了，若比对不一致，说明国税网站申报的数据有误，金税盘就要被锁死，需要到国税部门提交有关资料进行解锁。

金税盘如何抄报税

一般纳税人抄报税流程：第一步：网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件自动进行上报汇总;第二步：网上申报软件进行申报;第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月，说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)。

小规模及个体抄报税流程：目前小规模及个体企业是按季申报，需要升级成1225及以上版本才能支持按季申报清卡。网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月，说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)。

【第4篇】会计公司报税金税盘

2019第一个征期如约而至

今天给大家整理征期报税常见问题及处理方法

建议收藏哦～

一、金税盘锁死

已到锁死期不能抄税

出现此提示，说明上月未完成清卡工作，请您尽快到税务大厅完成清卡工作，再进行正常的征期抄税清卡工作。

二、离线发票

上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

注：请务必保证电脑上网流畅

建议打开网页是否流畅来判断上网是否正常

1.点击系统设置-系统参数设置-上传设置-安全接入服务器地址

https://tysl.bjtax.gov.cn（或备用服务器地址https://202.106.82.203:443点击“测试”，提示连接成功点击 发票管理-发票修复，选择月份后点击【确认】重登开票软件，等待发票显示已报送，可继续抄报。

2.退出软件后关闭杀毒软件（如360，电脑管家等）

3.查看电脑系统时间是否正确，如不正确请修改

不会修改的朋友，建议百度一下查看设置电脑时钟的方法。

4.如开票软件不是最新版本v2.2.32.181028，建议升级到最新版本后再操作

5.开票金额大于税务设置的离线限额（特别是当月未开过发票的情况）

点击【报税处理-状态查询-增值税专票及增值税普票】

查看所开票种的离线限额，如果离线限额是0，建议携带金税盘、营业执照副本、公章、办税人员身份证到办税大厅处理。

如果离线限额小于开票金额，同样去大厅增加离线限额或者将所开发票金额拆分成多张发票开具。

三、重装登录

重新安装开票软件后登录密码是什么

因电脑硬件原因导致换其他电脑重新安装开票软件，登录密码会更新成123456，证书口令不会恢复初始设置。

四、一窗式比对失败

未进行纳税申报直接清卡弹出报错

出现此提示，说明您还未进行纳税申报，或纳税申报信息未返回到开票软件，请检查是否完成申报工作，若已成功申报无法清卡，请检查网络环境是否正常，电脑时钟是否正确。

五、非征期

非征期不能进行上报汇总

正常征期为每月1-15日（节假日自动延期），已进行征期抄报税之后不能重复抄税，需等到2月1号再进行抄税。

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年01月01日00时00分

抄税起始日期：2023年02月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作。

【第5篇】金税盘网上抄报税流程

亲爱的新疆航信用户：

2023年05月征期清卡截止22日，请您安排好抄税清卡时间错峰报税！抄税前请确保计算机时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败导致无法抄报。

05月1日-22日（征期内），抄税成功后未清卡可进行发票填开，但不允许主机申领发票和主分机分配发票，必须网上申报并且清卡成功后才能申领发票和分配发票。>>>>

章末尾是05月征期办税办税日历，请您仔细阅读：

一、一般纳税人抄报方法

请您注意：新疆地区金税盘用户，登录开票软件后先汇总上报，再进行申报，最后再进行清卡。

抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行汇总上传，然后再进行申报，最后再登录开票软件会提示清卡，一定要注意先后顺序。

二、小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行汇总上传，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

三、查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”和“增值税电子普通发票”

上次汇总报送日期：2023年05月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年06月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年6月,报税资料“无”

此状态说明您2023年5月已经完成清卡工作

四、征期办税日历

五、征期常见问题

问题一：5月金税盘清卡截止到几号？新疆地区金税盘用户5月22日前完成清卡工作。

问题二：5月征期纳税申报截止到几号？一般纳税人需在5月22日前完成纳税申报工作。

问题三：金税盘处于报税期，不能开票

由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题四：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://222.82.232.193:7001，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题五：已到锁死期无法进行汇总上传请检查开票软件是否为v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。

【第6篇】金税盘报税怎么报

系统安装与启动

操作步骤：

【第一步】将金税盘通过usb数据线连接到计算机的usb接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“aisino jsp shuikong usb device”的标识，如图2-1所示：

图2-1 设备管理器中金税盘设备

【第二步】找到开票软件安装程序图标，如图2-2所示。

图2-2 安装程序

【第三步】双击安装程序，进入增值税发票税控开票软件快速安装界面，如图2-3所示。

图2-3 快速安装界面

【第四步】安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件”快捷图标，如图2-4所示。

图2-4 桌面快捷方式

【第五步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，或单击“开始/程序/开票软件/开票软件”菜单，便启动系统进入税控开票软件（金税盘版）界面，即开票软件界面，如图2-5所示（图中显示开票软件版本号，此图为示意图，实际软件版本号以所安装软件为准）。

图2-5 用户登录对话框

【第六步】 “用户名”栏默认管理员，在“密码”栏中输入初始密码123456，在“证书口令”栏输入税务数字证书口令（初始口令为88888888），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如图2-6所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。以后在使用的过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。

图2-6 修改证书口令窗口

【第七步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出初始化设置界面，如图2-7所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。

图2-7 初始化设置

【第八步】点击“下一步”按钮，进入管理员设置界面，用户可在此设置主管姓名和用户密码，如图2-8所示。

图2-8 管理员设置

【第九步】完成管理员设置以后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和开户行及账号。如图2-9所示。

图2-9 基本参数设置

【第十步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数设置界面，如图2-10所示。默认安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要手工修改。

图2-10 上传参数设置

【第十一步】点击“测试”按钮来测试是否连通，如图2-11所示。

图2-11 连接成功

【第十二步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图2-12所示

图2-12 完成初始化设置

【第十三步】点击提示框中的“完成”按钮，进入系统主界面，如图2-13所示。

图2-13 系统主界面

【第十四步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过usb数据线直接插在计算机的usb接口即可，无需安装驱动程序。报税盘安装成功后，可在计算机设备管理器中查看设备状态，如图2-14所示。

图2-14 设备管理器中报税盘标识

注册报税盘：在开票软件中初次使用报税盘时，必须先注册报税盘。利用开票软件中汇总处理模块“金税设备管理”菜单下的“报税盘注册”功能对报税盘进行注册（详见第八章8.2.4节），只有注册成功的报税盘才可在开票软件中正常使用。

注意：

对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和汇总处理等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，其报税盘主要作用是购买和退回发票、成品油库存数领用和退回以及汇总处理。

编辑：sometime编制：2023年11月10号

【第7篇】金税盘抄报税

抄报税流程详解，带金税盘和税控盘，图表相结合，可直接拿去套用！

抄报税流程

抄报税流程

金税盘抄报操作

手动抄报

小规模月份操作

手动抄报

税控盘抄报操作

上报汇总

申报成功后的处理

······以上就是给大家分享的资料，由于内容过多，展示有限，就不给大家全部都展示出来了：

【第8篇】金税盘怎么报税步骤

金税盘为了报税的方便而进化出来的一个系统，因此在会计的工作中，用的还是比较普遍的，有的小伙伴对于报税是新手的小伙伴，还不会用呢，不用担心，小编带来了金税盘实操详细流程，供大家学习！需要的赶紧收藏了！

金税盘不会用怎么办？老会计分享：金税盘实操详细流程！

关注小编，学习不迷路，带给大家更多关于会计相关资讯及会计工作实用小技巧！

设置公司基本信息

第一步:点击系统设置

设置公司基本信息

第二步：点击参数设置

设置公司基本信息

第三步：输入本公司的基本信息（地址、电话、开户行名称及账号）点击确定

设置公司基本信息

增加开票员

第一步：点击系统维护

增加开票员

第二步：点击用户管理

增加开票员

第三步：点击新增

增加开票员

第四步：输入开票员姓名、设置密码、隶属角色开票员前边打上勾

第五步：点击确定

更多税务资讯及会计工作实用小技巧，可以关注小编，学习不迷路吆！

添加商品编码

第一步：点击系统设置

添加商品编码

第二步：点击商品编码

添加商品编码

第三步：点击增加

添加商品编码

第四步：输入商品名称

第五步：点击税收分类编码后面的检索框

第六步：在检索框里输入商品关键字

第七步：双击选择税收分类编码

第八步：选择税率

第九步：含税标志选择'是'

第十步：点击保存

关注小编，学习不迷路，带给大家更多关于会计相关资讯及会计工作实用小技巧！

发票读入

携带报税盘或金税盘到税务局大厅领购发票

第一步：点击发票管理

发票读入

第二步：点击发票读入

第三步：按提示读入发票（注：选配报税盘的请选择'报税盘'）

开具发票

第一步：点击发票管理

第二步：点击发票填开

......

清卡流程

1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）

报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报（需申报成功） → 远程清卡

2、季报小规模、个体户企业操作流程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）

申报期（1、4、7、10月）：报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报（需申报成功） → 远程清卡

非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：报税处理 → 上报汇总 → 远程清卡

判断清卡是否成功：【报税处理】 → 【状态查询】 → 【增值税专用发票及增值税普通发票】

锁死日期为下个月中旬表示清卡完成

注意：逾期未进行“清卡”操作，需要到税务机关进行“手工清卡”。

逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图），若当月锁死，仍然可以通过上述流程清卡解锁，若锁死日期跨月，则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报” 功能进行抄税，抄税成功后，携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务机关窗口进行解锁

常见问题发票作废

.............

篇幅有限，无法展示更多，更多税务资讯及会计工作实用小技巧，可以关注小编，学习不迷路吆！

【第9篇】金税盘报税清卡

小规模纳税人

1.登录金税盘系统

2.报税处理界面――点击上报汇总，上报汇总成功后――远程清卡。正常情况下系统会自动抄税清卡。

4.查询清卡情况，报税处理界面――状态查询，查看锁死日期是否是下月，是的话就是清卡成功了。

一般纳税人

第二步上报汇总成功后，需要把增值税申报成功后，再远程清卡。其他步骤和小规模是一样的。

【第10篇】金税盘处于报税期

原因：由于征期未抄税导致不能开票。

解决方法：只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”，说明抄税成功。如未提示说明网络不稳定导致，可退出开票软件重新登录或手动点击【报税处理】--【上报汇总】，提示抄税处理成功后再开具发票。

【第11篇】金税盘网上报税流程

由于春节假期，2 月征期也延长到了 23 号。别看时间还多，日历表一拉下来，事情还是不少嘞——

8-14日——国家电影事业发展专项资金代收；

1-15日——申报缴纳世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收；

1-23日——申报缴纳增值税、消费税、城建税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个税、企业所得税等；

10-25日——机关事业单位企业社保费；

8-25日——灵活就业人员社保费；

5-20日——城乡居民医疗保险费；

1月1日-2月28日——2023年度油价调控风险准备金年度汇算清缴

建议大伙儿合理安排好时间，别逾期申报！

征期抄报热点问答

1. 2 月清卡截止到几号？

答：2 月 23 日。

2. 金税盘处于报税期，不能开票

答：需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。月初没有自动抄税的原因一般是：

①上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

②上月有离线发票未报送；

③上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的；

④单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总

3. 上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总

答：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-核实安全接入服务器地址！

测试成功后，点击【发票管理】【发票修复】--分别修复本月和上月数据，成功后查看，发票查询中所有发票报送状态为“已报送”时就可以正常开票了。

4. 远程清卡提示“【f50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”

答：需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

5. ukey 的管理员姓名能不能进行修改？

答：不能修改，只可新增姓名。

6. 季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

7. 2 月初没有做抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

8. 月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?

答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。

以上部分资料来源湖北航信

【第12篇】金税盘申报税操作流程

第一部分 增值税申报

1、 初次操作湖北省电子税务局时，首先需要将数字证书插入电脑主机usb接口，按照系统提示安装根证书；

2、 根证书安装成功之后，重新插入证书，ie浏览器会自动弹出电子税局网页，点击右上'登录'按钮，具体如下图

3、使用'数字证书登录'，第一步输入'密码'，第二步输入'验证码'，第三步点击'登录'按钮，即可进入电子税务局，具体如下图

4、进入电子税务局主界面，点击左侧'常用功能'菜单栏下

项目，即可进入申报校验界面，校验通过则进行正常申报，具体如下图：

5、检测结果全部为'通过'时，即可点击右下角

按钮

6、非季度月无需填列财务报表，可直接点击

，进入增值税申报界面，进入后系统会按照既定程序指示填列报表，首先映入眼帘的是防伪税控系统（金税盘）的开票数据，注意与金税盘实际开票数据核对。

7、 《增值税纳税申报表附列资料（一）》填列。将开票销售额和未开票销售额填入对应栏次，未开具发票销售额=对应税率应税销售额-对应税率开具增值税专用发票销售额-对应税率开具其他发票销售。相应数据填列完成后，点击

后，点击

，进入下一报表填列；具体如下图：

8、 《增值税纳税申报表附列资料（三）》填列。注意填列第3栏的'6%税率的应税服务（不含金融商品转让）'的价税合计销售额，此处与《营改增税负测算表》（2023年5月征期取消）相应栏次存在勾稽关系。填列完成后点击

；具体如下图

9、填列《增值税减免税申报明细表》。一般情况下武汉公司无需填列本表，但是如发生'购买防伪税控设备'、'税控设备技术服务费'时需要填列本表，如发生上述情况时'一、减税栏目'点击

，'减免性质代码及名称'选择'0001129914'，根据发票总金额填写'本期发生额'后，点击

10、填列《增值税纳税申报表附列资料（二）》。检查第1栏金额和税额是否与在税务机关或者'增值税发票选择确认平台'认证的金额是否一致，填列第15栏用于'集体福利、个人消费'进项税额转出额。

10、无需填列《增值税纳税申报表附列资料（五）》、《增值税纳税申报表附列资料（四）》，直接保存，点击下一步，进入下一报表填写。

12、 填列《增值税纳税申报表》，本表主要是检查，应填列的位置是否准确填列。如第2、12、14、30栏次是否正确填列

13、 提交申报，点击

，进入申报提交清单界面，找到《增值税申报表（一般纳税人适用）》，点击

按钮，完成申报。

14、 缴纳税金，点击

按钮，进入'扣款信息明细'界面，点击'立即扣款'，选择'三方协议扣款'，扣款信息提示'扣款成功'则表示税金缴纳完成。至此增值申报全部完成。

作者承诺：后期陆续推出湖北电子税务局 附加税、所得税等税种申报的操作文档，敬请关注。

【第13篇】金税盘提示有报税资料

君瑞财税导读：

小编整理了一些金税盘征期报税常见问题及其处理方法，希望能帮到大家~

1.离线发票

上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

注：请务必保证电脑上网流畅

建议打开网页是否流畅来判断上网是否正常

1.点击系统设置-系统参数设置-上传设置-安全接入服务器地址https://tysl.bjtax.gov.cn（或备用服务器地址https://202.106.82.203:443点击“测试”，提示连接成功点击 发票管理-发票修复，选择月份后点击【确认】重登开票软件，等待发票显示已报送，可继续抄报。

2.退出软件后关闭杀毒软件（如360，电脑管家等）

3.查看电脑系统时间是否正确，如不正确请修改

不会修改的朋友，建议百度一下查看设置电脑时钟的方法。

4.如开票软件不是最新版本v2.2.32.181028，建议升级到最新版本后再操作

5.开票金额大于税务设置的离线限额（特别是当月未开过发票的情况）

点击【报税处理-状态查询-增值税专票及增值税普票】

查看所开票种的离线限额

如果离线限额是0

建议携带金税盘、营业执照副本、公章、办税人员身份证到办税大厅处理

如果离线限额小于开票金额

同样去大厅增加离线限额或者将所开发票金额拆分成多张发票开具。

2.金税盘锁死

已到锁死期不能抄税

出现此提示，说明上月未完成清卡工作，请您尽快到税务大厅完成清卡工作，再进行正常的征期抄税清卡工作。

3.重装登录

重新安装开票软件后登录密码是什么

因电脑硬件原因导致换其他电脑重新安装开票软件，登录密码会更新成123456，证书口令不会恢复初始设置。

4.一窗式比对失败

未进行纳税申报直接清卡弹出报错

出现此提示，说明您还未进行纳税申报，或纳税申报信息未返回到开票软件，请检查是否完成申报工作，若已成功申报无法清卡，请检查网络环境是否正常，电脑时钟是否正确。

5.非征期

非征期不能进行上报汇总

正常征期为每月1-15日（节假日自动延期），已进行征期抄报税之后不能重复抄税，需等到2月1号再进行抄税。

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年01月01日00时00分

抄税起始日期：2023年02月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作。

来源：网络资料

如有侵权，请原作者与小编联系。

【第14篇】金税盘怎样报税

金税盘专用设备：

金税盘版报税操作：

每月1日后执行开票软件报税清卡操作步骤：报税处理——远程抄报（上报汇总）——网上报税—远程清卡；

1、“远程抄报（上报汇总）”成功提示如图：

2、网上报税；

3、“远程清卡”成功提示：

金税盘报税清卡状态查询：

1、报税清卡前状态如下图：

请点击:报税处理——状态查询——增值税专用发票及普通发票

2、报税清卡后状态如下图

请点击:报税处理——状态查询——增值税专用发票及普通发票

锁死日期变成“下个月征收期最后一天”，报税资料“无”，则说明报税、清卡已成功。

【第15篇】金税盘怎么抄税报税

作为一名财务人员~抄税和报税是工作中必不可少的一部分~

当然，抄报税可不是个容易的工作~需要仔细认真操作！并且财务人弄错了可是要后果自负！555

这不，7月是小规模季报！眼看就要抄报税了~财务软件（金税盘）抄报税流程你弄清楚了吗？

快来看快来看~一份清晰易懂的（金税盘、税控盘）抄报税流程送给你！

1、抄报税流程

2、金税盘抄报税流程

3、税控盘抄报税流程

4、常见问题

1、抄报税流程2、金税盘抄报税

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报：登录金税盘

②手动抄报：1、点击【报税处理】-【上报汇总】。

2、到所在地电子税务局系统操作申报。

3、再次进入金税盘（自动清卡）

3.1 如未能自动清卡，远程清卡（手动操作）

3.2 检查工作

2、小规模月份操作

①自动抄报：登录金税盘

自动上报汇总→自动清卡

②手动抄报：1.点击【报税处理】-【上报汇总】。

3、控税盘抄报工作

1、一般纳税人及小规模季度操作

①自动抄报：登录税控盘

1.1手动操作：点击【报税处理】-【网上抄报】

②勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

③提示成功后，到所在地电子税务局系统操作报表申报。

④申报成功，再回到开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【反写】，提示反写监控成功。

⑤查看开票截止日期更新到2023年8月15日左右。

2、小规模月份操作

①.登录税控盘(自动抄报）

上报汇总已成功、已完成清卡操作

1.1.手动操作：登陆税控盘，点击【报税处理】-【网上抄报】，勾选所有发票种类，点击【上报汇总】。

②勾选所有票种后，点击上报汇总后再反写。

4、常见问题

1、逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1），携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。（可能会有罚款的）

2、点击扣款提示未抄报，不允许扣款？

解答：因为没有抄报先申报导致的，在申报系统里把增值税申报记录删除，在开票

系统里先进行上报汇总，再去申报报表、扣款操作。

3、反写提示一窗式比对失败，增值税未申报或者未比对？

解答：上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表，实时扣款，申报、扣款

成功之后再进行反写操作。

好了小可爱们~今天就先跟大家分享到这里哦~

学会计！我是认真的！

关注我！每天进步一点点~持续更新中哦~

【第16篇】金税盘锁死还能报税吗

金税盘锁死怎么办？

当金税盘琐死之后：

1、当月未做“上报汇总”—“远程清卡”的用户，如果遇到金税盘锁死，重新点击“上报汇总”—“远程清卡”做逾期报税即可。

2、若金税盘锁死且已跨月，请点击“办税厅抄报”后，携带金税盘及相关资料去税务大厅操作解锁并清卡！

金税盘锁死期，开发票前要先抄报税操作，怎么办？

一般每个月15号之前要做抄报税并完成清卡操作,过了金税盘就会锁死,需要点'报税处理'----'办税厅抄报税'然后带着金税盘去国税局报税,回来后才能继续开票。

金税卡过了报税期被锁死怎么办,还要交罚款么？

到国税报税后就会开通，是否罚款看你延期多久，如果刚过几天就发现并补报税，即可不罚

金税卡被锁后，你可向国税窗口申请解锁，只要带上金税卡，先到国税窗口填写申请表，再到国税的防伪税控管理部门进行解锁。

带上报税的ic卡，去国税管理员处（或管理窗口）填防伪税控系统事项变更表，再去金税卡发行窗口解锁

金税盘口令输入是不是每天有5次机会？

输入口令错误，最多有5次机会输入，若5次都输入错误，那么金税盘就会被锁，但是只要在输入5次之前，有一次正确输入了，那么5次将重新统计。

金税卡锁死期是指什么？

金税卡锁死期说白了就是一个月的最后报税期限，到了锁死期未报税，则将金税卡锁住，不让继续开具发票。

2023年9月之后，正常月份的锁死期修改为15天（之前为10天），遇到法定节假日顺延。你抄税之前看到的锁死期24天是指当月最后的报税期限是24号，24号之前未报税也可以开具发票，24号之后未报税则无法开具发票，只能通过报税来对金税卡解锁；你报税之后看到的16天是指下月的最后报税期限是5月16日。

每个月报税之后，都会写入下个月的锁死期，而这个锁死期是税务机关每月月初设置的，因为5月有劳动节，放假一天，所以从15日顺延至16日。但为什么你4月份的锁死期是24天就有点奇怪了，按道理4月也应该是16天，除非税局设置错误。

金税卡在锁死期可以开销项发票吗？

1.锁死期就不要开发票了。

2.锁死期的概念是如果在征期(一般是每月1号到15号，节假日顺延)没抄税，或抄税后没有报税，过了当月征期后系统就会锁死。锁死后就不能开具发票了。

如果出现这种情况解决办法是赶紧报税，报税成功后再次进入开票即可解锁，可以正常开票了。

3.金税卡锁死后要带着ic卡，去解锁。（有的税务部门，有的是指定的开票系统服务中心）

在这里相信有许多想要学习会计的同学，大家可以关注小编，私信【学习】即可领取一整套系统的会计学习资料！还可以免费试学课程15天！