企业报税软件（16篇）

【导语】企业报税软件怎么写好？很多注册公司的朋友不知怎么写才规范，实际上填写公司经营范围并不难，我们可以参考优秀的同行公司来写，再结合自己经营的产品做一下修改即可！以下是小编为大家收集的企业报税软件，有简短的也有丰富的，仅供参考。

【第1篇】企业报税软件

财务软件是企业会计信息系统的重要组成部分。具有会计的核算、查询、管理等多种功能。它在会计中起着极其重要的作用。财务软件的合理应用，有利于企业财务管理的良好发展。目前，一些中小企业对财务软件的应用重视程度不够高，在具体应用上存在一些问题。必须采取相应的对策，使中小企业更有效地使用财务软件，实现财务管理水平的进一步提升。

哪款财务软件适合加工行业，小编这就为你推荐一款适合加工行业用的财务软件。那么，接下来就给您揭晓：加工行业财务软件用哪个好？

适合加工行业的财务软件推荐：用友好会计！

为什么给大家推荐用友好会计财务软件呢？因为传统的财务软件存在：传统软件用户体验并不好，而且相对于业务简单的中小企业，传统软件功能过多过复杂，反而让给小微企业记账增加了困难。65%的会计说，因领导出差不能审批签字，无法付款入账加的班更多！手工记账根本离不开办公室半步，传统财务软件离开电脑什么也做不了！小微企业一般人不多，也没有很专业的财务从业人员，财务制度大多数几乎没有，很多老板也不怎么算账，基本是到了年末才知道直接是亏了还是赚了。如果亏了钱亏哪里了也不知道。电脑中毒，数据丢失找不回、无法自动算税，财务报表公式设置复杂、年结步骤繁琐，无法跨多年查询报表。电脑中毒，数据丢失找不回、无法自动算税，财务报表公式设置复杂、年结步骤繁琐，无法跨多年查询报表。而好会计财务软件存在如下优势：

· 我们软件有辅助核算功能，像商贸行业可以使用存货辅助核算的功能，平时录凭证时，维护好商品信息，那么软件就会自动出具存货辅助核算明细账和总账，不仅可以查询例如主营业务收入下所有的存货发生情况，还可以查询某个存货相关的收入、成本等情况，比之前您在二级科目中添加商品档案方便很多呢~。

· 财务化：财税一体，不管是企业老板还是财务均可轻松管理企业，友好会计财务软件预置了报税机器人，税务智能检测，图表化财务管理分析，提供了智能税负评测，与同行业的财务数据进行对比分析。

· 我们好会计软件是智能云财税软件，无需本地安装，数据储存在云端，不会受疫情影响工作，只要有网就可以随时在电脑或者手机上做账。

· 好会计软件支持随时切换报表格式为重分类跟不重分类，切换后报表公式 会自动调整不需要修改，可以随时按照不同需求提供数据。

· 好会计软件的产成品成本核算：自动计算产成品及材料配比关系，提前配置物料清单,方便快速出库；系统自动计算材料成本，根据配置的物料清单，快速配比领料出库单。

· 我们好会计软件是智能云端软件，是t3软件的升级版本，系统自动年结，多年度数据可以联系在一套账里面做，所有账簿支持跨年查询，不用担心账簿不连贯，查账麻烦了。

· 好会计，易代账软件支持多种方式的进行发票导入，例如一键取票、扫码进票、excel导入等，快速帮您提高发票录入的效率，发票可以自动进行归档，方便后续查看，软件还可以将发票批量生成凭证，节省您人工录入的工作量。

· 好会计软件简单好上手，一键生成凭证，自动出具报表，还有专门的售后工程师全年无休的提供免费软件及财税服务，会计路上全程陪伴，做账无忧。

加工行业财务软件多少钱？

用友畅捷通好会计软件是一款持续提升产品智能化，并将电子档案、银企互联、费用报销等引入产品服务体系，实现票、财、税、费、银、档案一体化财税应用软件。

用友好会计分为：普及版、标准版、专业版、旗舰版四个版本，不同版本价格不同，而且不同版本适合不同的会计朋友和公司，大致如下：

1、用友好会计普及版适合简单的个人记账，做账使用。

2、用友好会计标准版适合简单的各行业的小微企业记账，做账，出报表使用，它能够进行固定资产核算，日记账，会计科目带有辅助核算等。

3、用友好会计专业版适合对工作效率提升有重要需求的用户，因为他能够实现一键取票，一键报税，自动计算税负率等。

4、用友好会计旗舰版适合有进销存管理需求的用户，他除了财税还能将业务管理起来，针对外贸企业还能将关税等一并进行管理。

【第2篇】民办非企业需要报税吗

一提到开公司，老板们还是比较重视的，什么工商税务知识多少会去了解一下，要么配置专门的财务人员，要么找代理机构认认真真地记账报税。

但一说到开店，当个小小的个体户，老板们的心态可就宽松多了，仿佛只要办个营业执照就万事大吉了，连一些最基本的工商税务常识都不知道，更别说规避相关税务风险了。

很多人有一个误区，似乎个体工商户就不用建账，随便交点税就完事。其实早在2006年国税总局就发布了个体工商户建账的规定。

今天就来跟个体户或准备注册个体户的老板们聊一聊，个体户应该知道的一些“工商税务常识”。

误区一：个体工商户可以“不记账”

大多数个体工商户都没有建账的习惯，而且税务部门对个体工商户的监管相对比较松，但是《个体工商户建账管理暂行办法》第二条规定：“凡从事生产、经营并有固定生产、经营场所的个体工商户，都应当按照法律、行政法规和本办法的规定设置、使用和保管账簿及凭证，并根据合法、有效凭证记账核算。税务机关应同时采取有效措施，巩固已有建账成果，积极引导个体工商户建立健全账簿，正确进行核算，如实申报纳税。”根据国家税务总局的要求，符合条件的个体工商户也必须建账，和企业一样建账纳税，接受税务部门监督管理。

根据《个体工商户建账管理暂行办法》的规定：注册资金在10万元以上，销售增值税应税劳务的纳税人月销售(营业)额在15000元以上，从事货物生产的增值税纳税人月销售额在30000元以上，从事货物批发或零售的增值税纳税人月销售额在40000元以上的，都需要设置账簿。

达不到上述建账标准的个体工商户，经县以上税务机关批准，可按照税收征管法的规定，建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或者使用税控装置。

误区二：个体工商户可以“不交税”？

根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（2023年第11号），只要是小规模纳税人，不管是个体工商户还是公司，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元）的，免征增值税；超过起征点需按照规定缴纳税款。

误区三：个体工商户可以“不年检”？

根据《个体工商户条例》第十三条“个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。

个体工商户应当对其年度报告的真实性、合法性负责”，第十四条“登记机关将未按照规定履行年度报告义务的个体工商户载入经营异常名录，并在企业信用信息公示系统上向社会公示。”

误区四：个体工商户可以“不审批”？

凡是经营范围涉及前置或后置审批的，个体工商户和公司一样都需要办理审批，而且根据《个体工商户条例》第二十三条“个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。

个体工商户未办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；逾期未改正的，经税务机关提请，由登记机关吊销营业执照。”个体工商户若有变更事项也和公司一样需要办理变更登记的。

误区五：个体工商户不会“被抽查”？

很多个体工商户是自给自足的自由职业者，那么就意味着工商部门不会抽查吗?当然不是！不少个体工商户办了营业执照后，在两证整合之前，不及时办理税务登记证，也没有办相关的经营许可证；或是发生变更后没有到工商部门申请变更备案；或是因为经营期间的卫生、环境、消防等问题没有做好维护，存有风险或被周边住户举报。

不少企业主以为个体工商户不用记账、不用交税、不被抽查，实则不然。对于企业主来说，好的组织形式不仅影响着企业的经营效率，还影响着以后的发展和财税管理。因此在创业时，选择个体工商户还是企业制应慎重思考！

个体工商户十大常见问题

1、个体工商户投资人承担有限还是无限责任？

按照《民法典》第五十六条的规定：

个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担;家庭经营的，以家庭财产承担;无法区分的，以家庭财产承担。

农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担;事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

所以个体工商户投资人承担无限责任。

2、个体工商户可以转让、对外投资吗？

个体工商户无法转让，不能对外投资，不能设立分支机构，只能注销。

3、个体户可以更改征收方式吗？

可以！个体户征收方式确定后，发现不符合企业在实际经营需求、且满足所选征收方式基本要求的，可以向当地的主管税务机关申请调整。

4、个体工商户可以不开设银行账户吗？

可以！个体工商户无需开设银行账户，税款从投资者个人的银行账户代扣即可。

5、“双定户”的具体定额能调整吗？

当定期定额户的经营额、所得额，连续纳税期超过或低于税务机关核定的定额时，在定额执行的期间或者结束后，纳税人可以向税务机关申请进行重新核定定额，税务机关会根据具体情况重新核定。

6、个体户个人所得税生产经营所得征收方式有几种？

第一种：定额征收

按照固定的金额征收税金。

不同行业同一街道或者同一街道不同行业可能都不一样，这种情况下可以领用定额发票，需要普通发票可以去税务代开，个税一般在3万以内是免税的，具体以税务机关实际扣除为准。

第二种：核定征收

个私办会根据行业来确认一个核定率，通过自然人电子税务局（扣缴端）申报缴税，

计算公式：收入*核定率*适用税率-速算扣除数

第三种：查账征收

与企业无异，正常做账，收入成本准确核算，按照实际利润缴纳税金。

三种方法纳税人无太大选择权，由个私办决定（一般初期是定额，后期根据开票金额收入增大会要求纳税人更换征收方式）。

7、个体工商户的增值税政策

个体工商户可以是一般纳税人，也可以是小规模纳税人。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定：“第三条 年应税销售额超过规定标准但不经常发生应税行为的单位和个体工商户可选择按照小规模纳税人纳税。”若个体工商户为小规模纳税人的，可以享受月销售额15万元（季度45万元）以下免增值税的优惠政策。

由此可见，增值税的征收税率与企业组织形式无关，并无特殊规定。相关优惠以实际业务为准。

8、个体工商户需要缴纳企业所得税和残保金吗？

个体工商户税收上面与公司唯一不同点，公司缴纳企业所得税，个体工商户缴纳经营所得个税，不属于企业所得税纳税人，也无需缴纳残疾人就业保证金。

《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知》（财税〔2015〕72号）第二条规定，保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

9、个体工商户的业主与其投资的个体工商户之间的房产、土地的权属转移免契税吗？

是的！根据《财政部 国家税务总局关于企业以售后回租方式进行融资等有关契税政策的通知》（财税〔2012〕82号），第六条第一款规定：个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。

10、个体工商户业主取得的工资可以税前扣除吗？

按照《国家税务总局个体工商户个人所得税计税办法》（国家税务总局令第35号）的规定：“个体工商户业主的工资薪金支出不得税前扣除。”

根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第十五条：取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用6万元。

而没有工资情况下，可以定额扣除6万元。

【第3篇】小企业如何报税

财务人员，不仅要做的了帐，看的了报表，还要能报税。而且报税是非常重要的，如果不按时报税，那可能就会受到相应的惩罚。小规模抄报税其实很容易上手，你差的只是填报样板罢了！看了下面的实战案例，一文明了，避免出错。

（文章结尾有完整的电子版资料）

一、抄报税流程

第一步：进入增值税发票税控开票软件，【报税处理】--【网上抄报】进行【上报汇总】操作；第二步：进入网上税务局，【网上申报缴税】填写报表、申报报表；第三步：进入网上税务局，【实时扣款】进行扣款（零申报也需要扣款）；第四步：回到增值税发票税控开票软件，【报税处理】--【网上抄报】进行【反写】操作。月份操作请忽略二、三步

二、增值税填报注意事项

（一）小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：

1.工业企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；2.其他企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。

（二）本通知第一条所称从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

三、增值税报表填写举例

（一）各种情况下的具体填列举列

（二）小规模纳税人自行开具增值税专用发票，如何进行纳税申报？

1、注意七行业选定自行开具专票，不可以申请代开。

2、注意销售取得的不动产不能自开，出租不动产可自开。

3、注意发生兼营行为均可自行开具专票。

4、注意享受自开专票便利也要防范风险

因篇幅有限！！！只展示了部分内容，想要完整版的小伙伴看下图哦~

【第4篇】小规模企业如何报税

对于大部分的创业者而言，在公司起步阶段，不仅有着资金不足的问题，还多多少少存在着纳税报税的问题。

这并不是什么难堪之事，试问我又不是会计出身，怎么可能顺顺利利的就办好税了呢?

不过，作为老板，在没有多余的人力专门做财务的情况下，在创业之余，为了避免“入坑”，我们还是需要先了解一些基本的财务知识。

例如：去年5月，小李开了一家小公司，注册的类型是小规模纳税人。2023年10-12月销售额达120000元(不含税收入，下同)，开具的普通发票。那么，2023年1月份增值税应该如何申报?

在回答这个问题之前，我们应该先了解清楚以下几个问题：

1、增值税小规模纳税人申报流程是什么?

一般来说，增值税小规模纳税人都是按季申报，每个月都需要使用税控设备登录系统自动抄报税，同时每季度登陆网上申报软件进行网上申报。网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。

2、小规模纳税人申报需要报送什么资料?

由于小规模纳税人基本都是通过网上申报，所以不需向税务机关报送纸质资料，但需要自行将相关资料留存备查。纳税人根据自己经营业务实际选择需要申报提交的资料，并在报表上加盖公章，复印件注明“此件由我单位提供，复印件与原件一致”。

3、小规模纳税人申报表填写有什么注意事项?

1)小规模纳税人填写申报表需要在货物及劳务列与服务、不动产和无形资产列分别填写对应的收入，填报列有错会影响到税款的属性，还会影响一般纳税人的认定。

2)如果可以享受小微政策，则直接将收入填写在第9行以下，第1-8行不填写数据。

3)自开增值税专用发票的小规模纳税人应将当期开具专用发票的销售额，按照按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

4)差额纳税人需按照差额前的收入计算是否享受小微政策。

4、增值税小规模纳税人有什么优惠政策?

据国家政策明确指出，增值税小规模纳税人应分别核算销售货物，提供加工、修理修配劳务的销售额，和销售服务、无形资产的销售额。

增值税小规模纳税人销售货物，提供加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)，销售服务、无形资产月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的，自2023年5月1日起至2023年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。

5、小规模纳税人应如何计算应纳税额?

小规模纳税人计算应纳税额应用简易计税方法计税。所谓简易计税方法的应纳税额，就是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额。

应纳税额计算公式：应纳税额 = 销售额×征收率

简易计税方法的销售额不包括其应纳税额，纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的，按照下列公式计算销售额：

销售额=含税销售额÷(1+征收率)

所以，综上所述，小李在缴纳2023年1月份增值税时，由于其季度增值税货物销售额为120000元，不可享受小微企业免征增值税政策，故应纳税额为120000×3%=3600元。

其增值税纳税申报表填列如下：120000元填入申报表“货物及劳务”列第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”;3600元填入申报表“货物及劳务”列第15栏“本期应纳税额”、第20栏“应纳税额合计”和第22栏“本期应补(退)税额”。

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【第5篇】个人独资企业报税

个人独资企业需要报税吗？个人独资企业如何纳税申报？

无论是个体户、个人独资企业、有限合伙公司或者有限公司，公司成立15天内就需要建立账套和做好税务登记，每月正常报税申报。

个人独资企业需要申报的税有：

每月的个人所得税（工资薪金）和每个季度申报的个人生产经营所得税、增值税附加税、年度的个人生产经营所得税。

对于个人独资企业，税务局有2种征收方式，

其一符合税局要求的企业可以去税局申请核定，成为核定征收的企业，根据一个纳税年度企业销售收入乘以相应的应税所得率来计算应纳税所得额，再根据相应的阶梯税率表来算需交纳的税额。

其二大部分企业都是查账征收，根据公司的收入减去成本、费用、人员工资等最后剩余的所得额来乘以相应的所得税税率来计算应纳税额。

【第6篇】企业报税实名登记风险

一、对于长期零报税的企业，会被罚款，严重的还会被稽查。首先税务机关会把纳税人纳入重点的监控范围内，然后进行相关的纳税评估，如果被评估发现隐瞒收入，虚开发票等行为的，则就要补缴税款和滞纳金。

二、如果企业长期零报税，可能被税务纳入为走逃户，纳入走逃户很严重，会被纳入重大的失信黑名单中并且对外公告，还会被评定为d级的纳税人，被评为d级纳税人，就得承担d级纳税人的所有后果！

三、如果企业长期零报税，并且纳税人持有发票的，则发票就会被税务降板降量，还要纳税人定期到税务机关进行发票核查。

四、如果企业长期零报税，被税务机关核查到，税务局就会采用成本费用的公司来核定纳税人的收入。

总结：税申报的所属期内，收入和成本、费用都为0，才能零申报

这时候，估计不少老板已经在内心暗自窃喜了：公司一直“零申报”岂不是就不用缴税了？

你想想看，一家公司如果有运营，即使没有业务往来，员工工资、办公室租金、水电费、通讯费等基本费用支出总该有吧，一直零申报怎么可能？毕竟，零申报是要连费用都填0才算零申报的。

就算你一时侥幸搞了一两个月的零申报，但能一直长期零申报下去吗？

【第7篇】个人独资企业如何报税

大家好，今天我们来了解下个人独资企业是怎么缴税的?个人独资企业均按照以下方式缴税：1、缴纳个人所得税。个人独资企业不适用企业所得税法，无需按照法律规定缴纳企业所得税；2、征收方法有查账征收和核定征收；3、按照法律规定计算应纳税所得额，据个人所得税确定的税率表中对应的税率计算应纳税款。

法律依据：

《中华人民共和国企业所得税法》第一条 在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。《中华人民共和国个人所得税法》第十二条 纳税人取得经营所得，按年计算个人所得税，由纳税人在月度或者季度终了后十五日内向税务机关报送纳税申报表，并预缴税款；在取得所得的次年三月三十一日前办理汇算清缴。纳税人取得利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，按月或者按次计算个人所得税，有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款。

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【第8篇】企业报税业务流程

企业会计网上报税如何操作？网上报税需要办理网上报税手续才能使用，即要签订纳税人、税务机关、纳税专户开户银行三方协议，由税务局分配办理网上报税业务的登陆密码。

申报流程：

注意：

a:第一次使用时，需1-4条，平时需5－9条。

b:最后把表送国税局，报税，时间每月1至12日。

要求：

3、网上报税还需报送作为财务分析依据的财务报表，以验证报表的平衡及勾稽关系。这些财务报表包括：

4、采用网上报税的业户必须定期向主管税务机关报送纸质申报资料：

纳税人在向税务机关报送纸质资料时，要求必须在每份资料的纳税人名称处加盖单位公章。按照上述列出的需报送资料的顺序定期向办税服务厅报送。

......

篇幅有限，下方领取

领取方式：

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【第9篇】小微企业如何报税

小微企业“六税两费”减免政策印花税申报操作指引

这个优惠情况下，企业产生的印花税又该如何申报呢？下面是广东税务局的操作界面，不清楚的财务人员可以往下面看看详细的申报印花税的步骤和图解流程演示！一共有9个步骤！申报印花税只需要9步就可以了！

印花税申报操作案例

1、第一步：首先登录

2、第二步：点击税费申报及缴纳，详细操作如下图所示

3、第3步：点击左侧的“其他申报”选项，然后选择“财产行为税合并纳税申报选项”，点击填写申报表即可。

4、第四步：填写纳税期限、税款所属期

5、第五步：新增税源采集

6、第六步：跳转申报界面

7、第七步：选择适用的优惠

8、第八步：系统自动选择，然后点击确定

9、最后一步，提交后自动显示申报成功

上述就是印花税的申报全部流程了，不清楚的按照上面的9个步骤进行操作！

【第10篇】企业每月报税流程

马上又要到月末了，月末和月初一直是很多会计小伙伴最忙的时间，当月的财务数据要在短短的几天时间里进行统计汇总，结账、生成报表、凭证打印装订、报税等等，可能外行人看着财务每到这几天都是忙得不可开交，看似手忙脚乱实则有条不紊，因为财务工作都必须按照既定的工作流程来做，不然就会出现差错。

前段时间，公司招聘了几个财务实习生，由于一点实操经验没有，就安排些基础工作，装订凭证、打印之类的，我们财务经理还专门整理了一套财务每月工作流程手册给这些新人，一共40页的内容，从发票到报税，完整全流程，非常实用，下面一起来看一下吧。

会计每月工作流程手册

……

内容很多，文章篇幅有限，就先展示到这里吧。

【第11篇】小规模企业零报税流程

零申报怎么报？

一直是很多纳税人关心的问题

如果您也不会

别急

我们已经为您准备好啦

详尽的图文

一看就懂！

no.1

小规模纳税人零申报操作

第一步

打开浏览器，访问四川省电子税务局，登录，如下图所示：

第二步

登录进入后，点击左侧【套餐业务】-【应申报套餐】，如下图所示：

进入申报页面，点击【去申报】按钮：

点击页面中间的【我要办税】-【税费申报及缴纳】，点击【增值税及附加税费申报】：

点击【小规模纳税人增值税申报】：

第三步

点击页面中【我的待办】-【增值税小规模纳税人】-【去申报】，在【温馨提示页面】中点击【确定】：

申报界面点击右下角【一键零申报】：

系统提示“您确定要一键零申报吗”，点击【确定】：

系统再次提示“您是否进行附加税零申报？如果选择【是】增值税和附加税一起零申报；如果选择【否】只有增值税零申报。”

点击【是】：

第四步

填写增值税减免税申报明细表，点击【保存】：

系统提示增值税减免税申报明细表保存成功：

在增值税减免税申报明细表点击【申报】按钮：

系统提示“确认提交您所申报的数据？”，点击【确定】：

提示“报表发送并自动进行附加申报……”

自动弹出申报结果查询页面，提示申报成功：

在应申报套餐页面，可以看到系统显示增值税“已申报”。

来源：宜宾市税务局

【第12篇】企业所得税报税流程

每个季度结束后都需要进行季度报税。减税优惠政策、免税优惠政策这些到实际操作中应该怎样计算呢？整个报税流程是什么样的呢？汇算清缴纳税申报时每一步具体应该做什么呢？

我从老师那里拿到了一份超完整超详细的教程，基础知识讲完后还附带了真实案例，真的是手把手教你如何进行汇算清缴了!

不给大家开玩笑，这套教程是完整的一个系列课程的课件，快700页的讲义课件，小编看了三四个小时还没看完[捂脸]

后面还有税额抵免优惠明细表，关于减免税的优惠政策解读，不同类型企业适用的不同税收优惠政策……

完整版的企业所得税汇算清缴教程朋友们想学的话可以直接找我认领，斯沃“汇算清缴”就可以了[击掌]

【第13篇】企业没有收入怎么报税

营业收入是零应该怎样处理?这个问题在会计实际工作中并不少见，营业收入包括了主营业务收入及其他业务收入，能够一定程度上反映企业生产经营状况。本文就针对营业收入是零会计应该怎样处理做一个详细介绍，来跟随会计网一同了解下吧!

营业收入是零该怎么处理?

答：营业收入是零的情况下，无需缴纳所得税。但身为会计应当清楚，必须在税务机关规定时间内进行报税工作，零申报。

零申报指的是一般纳税人的纳税申报既没有销项税额也没有进项税额，应纳税额是零。

营业收入包括了主营业务收入、其他业务收入。主营业务收入对于企业经济效益有着一定的影响，指的是企业经常性的、主要业务所产生的收入。其他业务收入在企业收入中所占比重是相对较小的，包括了材料销售、废旧物资销售、房地产开发收入、咨询收入等。

企业一直零申报的影响是什么?

企业一直零申报会造成以下影响：

1.税务机关将纳税人纳入重点监控范围

企业一直零申报的情况下，税务机关将会把纳税人纳入重点监控范围，还会根据相应规定进行纳税评估。如果在纳税评估过程中发现纳税人有隐瞒收入、虚开发票等行为，则会根据相关规定处以罚款。情节相对严重的，将移送稽查。

2.纳入重大失信名单且对外公告

纳税人若是为走逃户的，则按照相应规定将其纳入重大失信名单且对外公告。利用系统核查“受票方”，若是存在善意取得虚开增值税发票及恶意串通等情况的，应按照相关规定进行查处。另外，也会将走逃户纳税人直接评定为d级纳税人。

3.发票降版降量

对于长期零申报并且持有发票的纳税人，发票降版降量。

新公司没有收入需要报税吗?

答：按照相关规定可得，公司成立后无论是否有收入，每月的15日之前都应当对上个月的情况进行记账报税。首次报税时间可以参考税务局核发的(税种核定通知书)，如果没有按时完成报税，其影响还是比较大的。

以上就是营业收入是零会计该怎么处理的全部介绍，希望对大家能够有所帮助。后续会计网也会继续更新更多有关主营业务收入的内容，请持续关注!

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【第14篇】新办企业报税

可能各位会计人毕业出来就去了一家新公司，或者是自己开了一家新公司，那么新公司应该什么时候开始报税呢？如果你对这部分知识点不了解，那就和会计网一起来学习吧。

新成立的公司什么时候开始报税？

般来说，公司成立之后不管你有没有开始经营，税务局、工商局都认为你开始经营了，所以你要开始建立账本，并履行“纳税申报”义务，法定时间是企业注册成立后30日内，而真正要履行申报义务的关键在于“启用税种”。如果你公司要领发票，要申请一般纳税人，要核定税种等等，都需要先启用税种，然后按照规定之后的每个月（季度）就要报税了

新公司需要报哪些税？

一个商事主体涉及的税种不只有一种，常见的有增值税、所得税、印花税、增值税附加等等，还要结合公司去税局注册的时候，核定的税种，在税局核定的税种都是要报税的，如果没有涉及到这个税种，但是核定了，也要进行申报，如果以后也不会涉及这个税种，那就尽快去税局办理，详细资料请咨询当地税务局。

怎么申报纳税？

现在一般都是网上申报了，同时税局也会要求企业签订银税协议，产生税金的时候网上直接扣款，这里需要注意的是，即使你没有开票，没有收入也必须要申报。也就是你一年必须要申报12次（按季申报的要申报4次），不要觉得什么都没有就不按时申报，如果忘记申报了是要被罚款的。

客户说要17%的专票，怎么才能提供？

有很多会计人反应，说因为开不了17%的专票，客户都留不住。这是因为人家对方是一般纳税人，只有一般纳税人才能开17%的增值税专用发票，而且可以享受进项税额抵扣的政策。小规模纳税人通常只能开3%的增值税普通发票，如果你的客户多是一般纳税人，那么建议你尽早申请成为一般纳税人。刚成立的公司就能申请。

以上就是有关新公司纳税申报的问题和知识点，希望能够帮助大家，想了解更多的会计知识，请多多关注会计网！

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【第15篇】小微企业报税流程

导读：对于小规模纳税企业来说，以下会计学堂小编介绍的内容是非常重要的：小规模纳税人季报流程过程是怎么样的?纳税的时间季报、月报还是年报，都是随企业自己规定，依法纳税就好。

小规模纳税人季报流程过程是怎么样的?

答：关于小规模纳税人纳税申报，具体有下面的规定:

1. 根据《国家税务总局关于合理简并纳税人申报缴税次数的公告》(国家税务总局公告2023年第6号)第一条规定，增值税小规模纳税人缴纳增值税、消费税、文化事业建设费，以及随增值税、消费税附征的城市维护建设税、教育费附加等税费，原则上实行按季申报。

但要注意 : 使用增值税发票系统升级版的月改季的增值税小规模纳税人人，还是需要每个月进行清卡操作的。

2. 纳税人在抄报税期内需要登陆增值税发票系统升级版完成抄税清卡操作后才可以申领发票，非抄报税期内无需进行 抄税清卡操作即可申领发票。

3. 截止2023年12月31日，实行月改季申报的增值税小规模纳税人，其季度销售额不超过9万的，依然可以享受小微企业免征增值税的税收优惠。

4. 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，月改季的增值税小规模纳税人每年的1月、4月、7月、10月的申报期进行上一个季度的增值税申报。

小规模纳税人申报是按月报还是按季度申报?

这个要分税种：

小规模纳税人的个人所得税，是按月申报的。

小规模纳税人的增值税、附加税、企业所得税等，就是按季度申报。

主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。

好了，关于小规模纳税人季报流程过程是怎么样的?我们知道，季报就是一季度报一次税，在季度终了后次月的15日内申报，但如遇节假日会顺延，具体时间以税务为准。

【第16篇】小型企业怎么报税

4月1日开始，如果你是小规模纳税人，我们都知道一个最新的政策。那就是增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税。

一、怎么开票

你有一家旅馆，小规模，4月15日收取客户住宿费6000元。

情况1：客户要求开专用发票，正确做法是开具3%专票。

情况2：客户只要普通发票，正确做法是开具免税发票。

情况3：假设4月15日开具3%或者1%的普通发票，应该怎么办？

厦门税务局的回复是开具3%的普通发票属于错误方式开具，需要作废重开。

二、怎么申报

关于申报分两种情况：

（1）季度销售额未超过45万元的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次，如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》；

假设2022第二季度销售额30万元，7月纳税申报填写：

（2）季度销售额超过45万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”。

假设2022第二季度销售额50万元，7月纳税申报填写：