票据管理岗位工作职责

导语：票据管理岗位工作职责，听起来有点枯燥？其实每天都在和各种票据打交道，收、开、核、存，样样都得盯紧。一不小心就容易出错、漏单、对不上账。这份职责写得清清楚楚，帮你理顺流程、明确边界、少背锅、不踩坑，让手头的票据活儿干得踏实又省心。

一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管;

二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理;

三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作;

四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用;

五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。

六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全;

七、完成领导交办的其他各项工作。