公司采购管理办法（优选10篇）

公司采购管理办法

公司采购管理办法(七)

第一条 请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。

第二条 批准权限请购批准权限规定如下。

第三条 采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

(2)长期报价采购:凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

第四条 国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。(4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。(2)采购审批权限:(参阅附表2)

3.订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。(2)分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。(3)采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。4.进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。(2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5.单据整理及付款(1)来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。(2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。(3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。(4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。

第五条 国外采购作业1.价格(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外，但应于“请购单(外购)”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。(2)请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。2.呈批(1)比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。(2)核决权限①采购金额在8000元以下者由经理核决。②采购金额超过8000元者由总经理核决。(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3.订购(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。(2)如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。4.进度控制(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(2)外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。

第六条 价格品质复核1.价格复核(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。(2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告)，通知有关部门处理。

第七条 本办法呈总经理核批后实施。

公司采购管理办法：村饮水安全工程材料设备采购

山西省农村饮水安全工程材料设备采购管理办法(试行)

第一章总则

第一条

为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

第二条

本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

第三条

所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

第二章材料设备采购原则

第四条

材料设备质量满足工程建设要求。

第五条

工程材料设备价格相对合理。

第六条

材料设备采购程序规范。

第三章材料设备经销单位管理

第七条

在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

第八条

省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

第九条

厂商办理信用备案应提供下列资料：

1、营业执照(副本)

2、企业资质等级证书(副本)

3、国家有关产品质量检测报告

4、近三年工作业绩

5、售后服务证明材料

6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

7、注册资金证明材料

8、其它相关资料

第十条

材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

第十一条

信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

第十二条

对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

第十三条

工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

第十四条

各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

第四章材料设备采购程序

第十五条

县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

第十六条

较大规模集中供水工程的材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20**]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

第十七条

较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

第十八条

确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

第十九条

工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

第二十条

供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

第五章材料设备采购监督

第二十一条

各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

第二十二条

各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

第六章附则

第二十三条

本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

第二十四条

本制度自印发之日起施行。

公司采购管理办法：设备采购

为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容:

1)仪器名称(包括附件、备件);

2)型号、规格、数量、预计单价;

3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

4)申请购置理由;

5)技术质量标准程度;

6)本单位有否此仪器设备;

3、审查批准

1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、 设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

2、 验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

附:设备采购小组成员名单

组长:

副组长:

公司采购管理办法：办公用品采购

第一条 机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条 综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条 办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条 办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

公司采购管理办法：物业服务公司采购

物业服务公司采购管理办法(三)

1目的

为了控制公司支出成本，维持物资耗用低水平，提高资源利用，同时保证物资及时供给，特制订本办法。

2范围

全公司范围。

3采购分类

3.1关键物品:直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品;单件物品价格昂贵的物品。

3.2一般物品:对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品。

3.3服务供方:非我司直接管理，但其人员或物品直接为我司提供相关服务方。

4采购供方的选择

4.1关键物品及服务供方的选择应填写《供方合同履行能力评审表》，附营业执照、相关产品合格证书及其他证明其具备履行能力的证明资料，提交评审小组，经评价符合即可列入《合格供方一览表》。

- 关键物品进入实际采购阶段应填写《申购单》。

- 服务供方进入实际采购阶段应填写《印章及付款申请表》。

4.2一般物品，经采购验收合格后即可列入《合格供方一览表》。实施一般物品采购时需填写《申购单》，审批流程见后。

4.3管理中心组织每年11月份对《合格供方一览表》进行一次重新评价，并制定新的《合格供方一览表》，报总经理室审批。

每年9月份对供方进行一次跟踪重新评价，填写《供方合同履行能力评审表》，不符合的应直接从合格供方表中取消，如因特殊情况留用，应由评审小组提交说明报总经理室批准。

5采购审批

5.1采购计划

月度采购应在每月12日进行库存盘点后，附《库存物品盘点表》及当月《物品消耗单》，在三个工作日内将下一个月度的《物资采购计划表》提交至总公司审批。

5.2分类采购复核

工程类:项目工程部填报-总公司工程部经理复核;

运营类:客服/秩序维护部填报-物业项目经理复核;

行政类:行政助理填报-总公司行政人事经理复核。

分类采购经相关职能经理级岗位复核后，正式进入采购审批及实施流程。

5.3采购审批流程图

5.3.1总公司采购流程图

5.3.2分公司采购流程图

6相关文件

采购过程中，应严格审核可能所涉及到的相关文件:

l采购合同

l产品图样/样板

l产品规格、标准

l技术服务协议/合同等(如有)

7附录

l物资采购计划表;

l申购单

l合格供方一览表

l供方合同履行能力评审表

l物资物品分类表

公司采购管理办法：建筑材料采购

建筑材料管理办法:材料采购管理

1 材料实行分类管理

1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料(a类)、一般材料(b类)、辅助材料(c类)三类。

⑴ a类材料，即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵ b类材料， 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶ c类材料，属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴ 大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括a类和部分b类材料。

⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料，主要包括c类和部分b类材料。

2 供方选择评价

2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

2.2采购a、b类材料必须对供方进行评价，c类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对a、b类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

2.4 评价内容主要包括供方的****、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

3采购权限

3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选，填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。

3.5 采购人员应按批准的采购计划(或合同)，保质、保量、及时、低价完成采购任务。

3.6采购人员应遵循"三比一算"的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。

3.7 a、b类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，c类材料供方在合法经销商处采购。

4 运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

5 现场验收

5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

5.2 材料验收依据:

⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件;

⑵ 经双方确认封存的样品或样本;

⑶ 材质证明和抽样复验合格证明;

5.3 材料验收的方式方法:

⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品;

⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收;

⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收;

⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收;

⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作;

⑹ 实物验收

①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致;

②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观，外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

6 入帐报销规定

6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

6.6 物供部应建立计划供料台帐，对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续，自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

7 物供部供料的资金结算

7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。

7.2项目部

应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。

7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。

公司采购管理办法：z大学物业管理中心物资采购

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

公司采购管理办法：商务酒店原材料及物品采购

商务酒店原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--- 厨师长(或生产班长)---财务部----

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理--采购员---总经理------

核帐、报帐

----财务。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字

各部门提出采购计划----保管员--主管会计----总经理

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

公司采购管理办法：万科物业智能化工程采购

vk物业智能化工程采购管理办法

1、目的

明确智能化工程部工程项目物资采购流程

2、适用范围

智能化工程部工程项目物资采购。

3、定义

3.1 施工材料:包括设备及线材。

3.2 零星材料:用于项目中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。

3.3 工具:在项目施工过程中需要的相关工具，包括电动工具。

3.4 办公用品及设施:办公需要而需购买的相关办公用品及设施。

4、职责

部门/岗位工作内容

部门经理负责采购申请、订单及付款的审批。

本部事务主管负责协调采购工作按流程顺利执行，负责审批办公用品的采购申请。

施工负责人/城市负责人负责对本项目所需物资做出统筹计划，填写采购申请。

施工技术组负责对项目组工程物资采购申请技术层面的审核。

采购管理员负责对项目组物资采购申请制作、申请、发放订单，跟进供货情况及办理付款手续。

部门财务负责审核单价、与供应商对账及资金使用计划

物资计划管理员负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对项目组进仓单。

5、方法和过程控制

5..1 施工材料的采购

5.1.1采购计划

5.1.1.1 项目进场之初，由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《智能化工程物资采购计划》发至采购管理员。

5.1.1.2 由采购管理员在《智能化工程物资采购计划》填写采购周期后发至项目组，同时抄送物资计划管理员，现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。

5.1.2 物资申请

5.1.2.1现场施工负责人发出《智能化工程项目组物资申请单》，物资申请必须有编号，在邮件主题中也必须写明是"××项目组采购申请××号"。

5.1.2.2施工技术组根据现场实际情况及技术需要填写意见。

5.1.2.3部门物资计划管理员根据各区域及各项目库存情况合理做物资调配。

5.1.2.4部门经理审批后发采购管理员采购。

5.1.3物资采购

5.1.3.1设备及线材类物资由部门统一采购，零星材料和工具一部分由部门采购，一部分由项目组自行在当地供应商处购买。

5.1.3.2采购管理员根据采购申请以项目组为单位编制《智能化工程物资采购订单》、《智能化工程样品借用单》;需调拨的物资由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》。

5.1.3.3《智能化工程物资采购订单》编号原则为:项目地点 项目组名称 期数 流水号。如订单有更改，则原订单相应作废，其编码也相应作废，新订单编码按流水号顺延。

5.1.3.4金额在50000元以下的订单由部门财务审核、部门经理审批后，盖部门公章发出。

5.1.3.5金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后，盖部门公章后发出。

5.1.3.6采购管理员在《智能化工程项目组物资申请单》中注明此申请的订单编号、调拨单号或样品借用单号后发至项目组，抄送物资计划管理员。

5.1.3.7采购管理员要求供应商必须及时将送货单一式两份发至部门物资计划管理员及项目组，并在送货单中注明订单号。

5.1.3.8物资计划管理员依据采购申请及订单，根据供应商交货情况，及时安排发货。并在收到送货单后，以邮件形式告知项目组**订单/调拨单/样品单已发货。

5.1.3.9施工负责人/城市负责人需及时反馈《智能化工程项目组物资申请单》完成情况，物资计划管理员负责跟进《智能化工程项目组物资申请单》，未及时到货物资需及时与采购管理员沟通对接。

5.1.4借样

5.1.4.1各项目组如需向供应商借用样品，需提前填写《智能化工程样品申请单》。

5.1.4.2采购管理员根据《智能化工程样品申请单》填写《智能化工程样品借用单》。

5.1.4.3采购管理员将《智能化工程样品借用单》盖部门公章后发至供应商，同时以邮件形式发至物资计划管理员及项目组，由样品接收人员负责填写《智能化工程物资进仓单》。

5.1.4.4如在后续采购过程中，订货数量包括已借用样品，则需注明《智能化工程样品借用单》单号，以备查对。

5.1.4.5《智能化工程样品申请单》编号规则同《智能化工程项目组物资申请单》编号规则，《智能化工程样品借用单》编号为j-yp 流水号。

5.1.5 付款

由采购管理员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、附项目组《智能化工程物资进仓单》，如果订单数量与结算数量有增加或减少，需填《智能化工程物资付款结算单》，由物资计划管理员、部门财务、本部事务主管审核、部门经理审批后报公司财务管理部审批结算。

5.2 零星材料及工具采购

5.2.1 项目组采购零星材料及工具，每月底由项目组填写《智能化工程项目组零星材料需求计划》，报施工技术组、物资计划管理员审核，部门财务审批后方可采购。在当地采购的零星材料和工具须在指定合格供方采购。

5.2.2 每月报销时付《智能化工程项目组零星材料需求计划》及邮件批复页、《智能化工程物资进仓单》、发票报销。

5.3 办公用品、家私电器及劳保用品采购

5.3.1 采购办公用品、家私电器及劳保用品由项目组填写《智能化工程项目组办公物资需求计划》报部门财务审核、本部事务主管审批后方可采购;如果采购单价200元以上1000元以下的物资需资产管理员审核，单价1000元以上的家私电器及办公类固定资产申请由项目/城市负责人填写《物资/服务申请报告》申请，本部事务主管审核，经部门经理审批后按公司流程进行。

5.3.2 每月报销时附《智能化工程项目组办公物资需求计划》/《物资/服务申请报告》及邮件批复页、发票报销。

5.4分包工程

5.4.1由施工负责人填写《物资/服务申请报告》(附合同草案)报部门采购管理员，由采购管理员报部门财务审核，权限内的部门经理审批，由采购管理员跟进审批工作。超过部门经理权限的按公司相关程序执行。

5.4.2分包工程结束后，由项目负责人负责组织相关验收工作，并填写验收报告。

5.4.3付款时需附:《物资/服务申请报告》及其邮件批复页、合同、内部验收申请

、付款结算单，由项目负责人整理申请付款。

5.4.4分包合同编号规则同订单编号规则。

5.5物资采购单价变更审批

5.5.1使用范围:已经经过评估为公司合格供方的供应商在新增产品报价或原有产品单价变动时使用。

5.5.2由采购管理员填写《智能化工程部采购单价变更审核表》，报部门财务审核，部门经理审批后，报公司财务管理部备案。

5.6本办法未涉及的物资审购规定按《采购管理程序》执行。

6.相关文件

vkwy7.4-z01《采购管理程序》

7.相关记录和表格

vkwy7.4-z01-f3 《物资/服务申请报告》

vkwy7.5.1-j02-05-f1《智能化工程物资采购计划》

vkwy7.5.1-j02-05-f2《智能化工程项目组物资申请单》

vkwy7.5.1-j02-05-f3《智能化工程物资采购订单》

vkwy7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物资调拨单》

vkwy7.5.1-j02-05-f5《智能化工程样品申请单》

vkwy7.5.1-j02-05-f6《智能化工程样品借用单》

vkwy7.5.1-j02-05-f7《智能化工程物资付款结算单》

vkwy7.5.1-j02-05-f8 《智能化工程项目组零星材料需求计划》

vkwy7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物资进仓单》

vkwy7.5.1-j02-05-f10《智能化工程部采购单价变更审核表》

公司采购管理办法：区人民医院体外诊断试剂采购

省人民医院体外诊断试剂采购管理办法

体外诊断试剂的质量直接关系到分析结果的准确性，影响到临床的诊断和治疗。我国已将体外诊断试剂管理纳入国家药监局管理，充分说明对体外诊断试剂质量的高度重视和管理的重要性。为了保证我院使用的体外诊断试剂的质量和满足实验室的需要，现制定zz省人民医院体外诊断试剂采购管理办法。

一、组织机构

建立zz省人民医院体外诊断试剂采购领导小组(以下简称领导小组):

组长:分管院领导

副组长:药剂科主任 检验科主任 核医学科主任

成员科室:纪委 监审处 药剂科 检验科 核医学科

二、管理办法

1、体外诊断试剂购买是在院纪委及监审处的监督下，严格执行《体外诊断试剂管理办法》，规范试剂采购行为，理顺采购渠道，遵循公开、公平、公正的原则，采取询价招标，由体外诊断试剂采购领导小组集体研究决定后，由药剂科负责购买和管理。药剂科设专职试剂采购员。

2、根据中华人民共和国卫生部卫药发(1992)第1号、(1994)第444号及有关文件精神，除科研试剂外，不得购买和使用未获得《药品生产企业许可证》或《医疗器械注册证》的厂家生产的产品。对有《药品生产企业许可证》或《医疗器械注册证》的厂家生产的产品，如卫生部要求申报检定的项目，未获得批准文号，也不能购买和使用。对生产商或供货商应严查资质材料是否齐备，以及是否过期，保证体外诊断试剂的质量和合法性。特殊情况由领导小组研究决定。

3、任何生产厂家和销售公司不得直接向实验室有关人员推销产品，否则取消该公司或厂家在我院的销售资格。厂家、公司发放的产品资料和信息，由各科室专人负责收集，并转达到各实验室。

4、一种试剂有多个厂家或公司生产或销售的，申购实验室可向药剂科采购员提供厂家或公司信息，并提供参考价格，以供招标时参考和选择。实验室不得指定供货商。

5、对采购进我院的试剂，由药剂科采购负责人负责把关，认真审查其资质材料，产品说明与试剂包装是否一致，外观有无破损，效期等。对效期短的试剂应提示各科室注意，以保证在有效期内使用，杜绝浪费。试剂的保存应严格按照要求存放。

6、试剂询价后公司发生转供、厂家更名或破产，公司须提供相关变更内容的事函，由药剂科和试剂使用部门提出是否变更供货商。如需变更供货商，履行重新询价程序。如不需变更供销货商，报领导小组组长确定后，在监审处备案。

7、询价后其他公司重新超低报价，需将结果整理好，由领导小组组长和监审处审批同意后，报监审处备案，供今后重新询价参考。

8、询价后因原材料上涨、规格变化、包装变更等，如折算为每人份后价格不变，维持原询价折扣;如折算后价格上涨，应重新询价。

9、试剂使用部门在使用中发现质量不好，或有其他问题需停用的，应有书面评估报告，并向监审处说明情况后，经领导小组研究后，可选用价格次低厂家的试剂。

10、厂家提供的试用试剂，不能直接用于临床试验，由科室提供试验申请，报医务处审批后试用。

11、对违反国家相关规定、欺诈、行贿、质量下降、服务不能保证的公司，经体外诊断试剂采购领导小组研究后，取消在我院的销售资格。

三、体外诊断试剂的购买

12、各科室的购买计划由专人负责，需经科主任签字认可。

13、各实验室试剂管理者应认真做好申购计划，避免因试剂短缺而造成试验停工的现象。各实验室每半月(一般情况)向药剂科提出购买计划，由药剂科负责采购，其他人员不得直接向供货商定货。

四、新增试剂询价程序

14、科室新增加试剂需经科室领导同意签字后，填写“新增试剂申请审批单”，并制定询价通知，交医务处长签字――→领导小组组长签字――→院办在省医院网站上发布。同时告知相关的供货商参加投标，在指定时间内交监审处，由领导小组负责开标。

15、现有试剂重新询价也按以上程序进行。为保证临床正常工作，各科室申报试剂询价计划需提前2个月，同时提供供货渠道。

16、监审处在指定时间内收齐标书后，领导小组召开全体会议，当场对标书开封。试剂供货商的确定，本着质量从优、价格从优、服务从优的原则，由领导小组全体成员集体决定，形成纪要存档备查。

五、试剂领用

17、实验室负责人统一领取，再发放到各实验室。由院本部统一购买的下属单位，由专人领取。特殊管理试剂按相关规定管理。

18、各实验室在领用和正式使用前，再次核对产品说明与试剂包装是否一致，外观有无破损，效期等。

六、特殊事宜

19、临时急用试剂和科研试剂，填写“临时急用试剂和科研试剂请购申请审批单”，科主任同意后，经医务处和领导小组组长审批后，由试剂采购员会同纪委、监审处人员共同与供货商谈判，购买一次。如以后需再购买，列入下次询价内容。

20、临时采购急需的未入库试剂价格，按询价结果支付，如对方有异议，由对方报价，经领导小组商定后作为一次性采购价支付。

21、人类分子生物学和遗传研究中心所需abi试剂，因价格波动大，取决于每次采购量，因此需每次询价。所报试剂询价计划需提前2月，经科主任签字同意，一式两份，分别交监审处和药剂科，每次询价结果在监审处备案。

22、此办法自制定之日起执行。