某卫生局干部经济责任审计管理办法

适配人群卫生局管干部，主持工作副职，单位正职领导使用场景任中审计，离任审计，重大决策监督
制定目的怕干部乱花钱乱决策，想盯紧他们管钱管事的活儿，让审计更顺，帮单位走得稳当些。
适用范围只管局里直属单位的正职和干满一年的副职，查他们管钱、管项目、管资产这些事。
职责分工局审计组牵头干活，干部和单位要配合交材料，局领导盯着别出岔子，审计组自己得守规矩不泄密。
禁止行为不准拖着不交材料，不准瞎编乱报数据，不准干扰审计，不准对审计人员搞小动作。
检查与监督审计组按计划上门查，干部十天内得回意见，问题得改，改不好就通报，严重就移交，年底还要回头看整改。

第一条为进一步做好经济责任审计工作，加强对局管领导干部行使权力的制约和监督，规范经济责任审计行为，推进党风廉政建设，推动单位科学发展。根据《中华人民共和国审计法》和省市审计工作有关制度和规定，结合我区卫生系统实际情况，特制定本实施办法。

第二条本办法中经济责任审计对象为局属各单位正职领导干部、主持工作一年以上的副职领导干部，以下简称局管干部

第三条任期经济责任审计，是依据国家法律、法规和有关制度规定，对局管干部任职期间履行经济责任情况进行的监督和评价。根据干部管理监督的需要，一是对任职5年以上的局管干部在任职期间进行任中经济责任审计;二是对局管干部不再担任所任职务时进行离任经济责任审计。

第四条局管干部经济责任审计的主要内容包括:

(一)任职期间，局管干部依法履行对本单位经营活动管理职责情况，遵守国家财经法规、财务管理制度、内控制度和领导干部廉政规定的情况。

(二)制定和执行重大经济决策情况，重要经济事项管理制度的建立和执行情况，主要包括基建项目工程、大宗设备采购、大额经费支出和各类专项资金使用管理;

(三)预算执行、单位预算内外资金收支管理情况;国有资产采购、使用、管理及处置情况;

(四)任期内主要工作目标或经济指标完成情况和效益状况;

(五)其他应当审计的事项。

第五条根据年度经济责任审计计划或局工作安排，局管干部的经济责任审计工作由局审计组具体组织实施。

第六条在实施审计前，审计组向被审计局管干部及其所在单位或者原任职单位送达审计通知书。如遇特殊情况，经局主要领导批准，可以直接持审计通知书实施经济责任审计。

第七条 审计组在实施审计时，被审计局管干部及其所在单位或者原任职单位应当积极予以配合，及时、如实向审计组提供与被审计领导干部履行经济责任有关的下列资料:

(一)财务收支的相关资料;

(二)工作总结、会议记录(纪要)、经济合同等资料;

(三)被审计局管干部履行经济责任情况的述职报告;

(四)其他有关资料。

第八条被审计局管干部及其所在单位应当对所提供资料的真实性、完整性负责，并作出书面承诺。

第九条审计组人员在审计中应当客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密，并遵守审计回避制度的规定。

第十条审计实施结束后，审计组应根据审计查证或者认定的事实，依照国家有关法律法规、政策规定、行业管理要求以及责任制考核目标等，对被审计局管干部履行经济责任情况作出客观公正、实事求是的评价，并提交经济责任审计报告。审计评价应与审计内容相统一，评价结论要有充分的审计证据支持。

第十一条在审计报告提交前，审计组应当书面征求被审计局管干部和所在单位或者原任职单位的意见。被审计局管干部和所在单位或者原任职单位，自接到审计报告征求意见稿之日起10个工作日内，提出书面意见;10个工作日内未提出书面意见的，视同无异议。

第十二条 审计报告征求意见稿及书面反馈意见报经主管领导同意或有关会议研究决定后，由审计组出具经济责任审计报告并附审计对象及其所在单位的书面意见，同时针对审计中发现的问题，提出审计意见或建议。

第十三条 对被审计局管干部和所在单位或者原任职单位存在的问题，卫生局将视情节轻重作出相应处理;涉嫌违法、违纪问题的，移送相关部门依法处理。

第十四条建立健全经济责任审计结果运用制度，审计结果将作为考核局管干部工作业绩和实施奖惩、任免或者聘用的重要依据。经济责任审计报告等结论性文书存入被审计局管干部本人档案。

第十五条建立健全局管干部经济责任审计结果通报制度，开展经济责任审计结果问责评议工作，提高审计结果运用的有效性。

第十六条被审计局管干部及其所在单位或者原任职单位，要按照要求对审计发现的问题进行整改，健全内部管理机制，完善内部控制制度，提高审计整改实效，并向卫生局提交审计整改情况报告。

第十七条本实施办法自发布之日起执行。

某卫生局干部经济责任审计管理办法：卫生局目标管理考核办法

适配人群卫生局班子成员，乡镇卫生院院长，县直医院负责人使用场景卫生目标管理，乡镇卫生院考评，县直医院考核
制定目的想让干部更有干劲，把全县卫生工作推上去，让大家目标更清楚，干活更使劲。
适用范围管所有卫生院、县医院、疾控中心这些单位，管党建、安全、医疗、公卫、新农合这些活儿。
职责分工局长带头，班子成员配合，人事股设办公室，各股室和县直单位当考核立项人，自己查自己报材料。
禁止行为不能造假套钱，不能瞒报疫情，不能出重大安全事故，不能在考核里弄虚作假，不能有严重违纪被查实。
检查与监督平时各股室盯着看，年底集中打分，成绩公示三天，能申诉能复核，结果由领导小组拍板，没做到就扣分、不评优、不发奖、一把手挨谈话。

为强化综合目标管理，激发全系统干部队伍活力，推动全县卫生事业发展，根据有关法规和上级文件精神，结合卫生工作实际，特制定本办法。

一、组织领导

全县卫生系统综合目标管理考核工作在县卫生局综合目标管理考核领导小组(以下简称局综考领导小组)的领导下开展。局综考领导小组由局长任组长，局其他班子成员任副组长，机关各股室长为成员，综考领导小组下设办公室，办公地点设人事股。

二、考核范围及分类

1、中心卫生院(8个):镇卫生院、中心卫生院、中心卫生院、中心卫生院、镇卫生院、中心卫生院、中心卫生院、中心卫生院。

2、一般卫生院(7个):乡卫生院、乡卫生院、镇卫生院、镇卫生院、镇卫生院、乡卫生院、镇卫生院。

3、县直医院(5个):县人民医院、县中医院、花江中心医院、县肿瘤医院、县精神病医院。

4、公卫及其他单位(4个):县疾控中心、县卫监所、县妇保院、县合管办。

三、考核内容

1.基础工作:党风廉政建设、社会管理综合治理、人口计划生育、安全生产。

2.本职工作:乡镇(中心)卫生院、县直医院的本职工作包括医政管理与科教、公卫服务(疾控、妇幼、法监、精神卫生、农村卫生)、新农合、卫生经济与财务工作;公卫及其他单位的本职工作是指本单位业务工作。

3.重点工作:____年县考核县卫生局7项重点工作任务、____年全县医改与卫生“四个十”重点工作任务、____年各医疗卫生单位重点工作任务。

4.其他工作:优化经济发展环境、农村清洁工程、办公室、组织人事、机构编制、依法治理、社会保障、“吃空饷”人员清理、工会、无偿献血、项目建设、对口帮扶以及县卫生局交办的其他工作任务。

5.满意度测评:包括单位干职工测评、局机关干职工测评、局领导班子成员测评。

四、考核评分

(一)考核方式

1.考核工作由局综考领导小组牵头，局综考办组织进行。局机关各股室和县合管办、县疾控中心、县卫监所、县妇保院、县精神病医院为考核立项部门。

2.重点工作由办公室负责考核，基础工作和乡镇(中心)卫生院、县直医院的本职工作及其他工作由相关立项部门负责考核，公卫及其他单位的业务工作由局综考办组织考核。

3.考核采取平时考核与年终考核相结合的办法，以平时考核为主。平时考核由各立项部门负责;年终考核由局综考办组织进行，局综考领导小组根据工作实际确定年终上门考核的项目和单位。

(二)评分标准

考核总分100分，由工作目标考核得分(85分)和满意度测评分(15分)两部分组成。另实行奖励加分和罚分，分值计入考核总分。

1.满意度测评分。由单位干职工测评分(5分)、局机关干职工测评分(5分)、局领导班子成员测评分(5分)三部分组成。

2.工作目标得分。由基础工作得分(20分)、本职工作得分(65分)、重点工作得分、其他工作得分四部分组成，其中重点工作、其他工作不派分，实行倒扣分(具体各项工作所占分值见附件)。

3.奖励加分:奖励加分上限为5分(详见附件)。

4.罚分:罚分不设上限(详见附件)。

(三)考核程序

1.各单位对照工作目标逐项自查。

2.局综考办与各立项部门根据单位自查、现场实地考核、平时掌握的情况对各项工作综合计分并予以公示。

3.局综考办与各立项部门在规定时间内接受被考核单位申诉，根据申诉进行复核，初定考核成绩。

4.局综考办组织局机关干职工与局班子成员进行考核测评，确定测评成绩。

5.局综考办收集奖励加分、罚分情况。

6.局综考办汇总考核成绩。

7.局综考领导小组审定确定考核结果。

五、考核等次的确定

1.乡镇卫生院。根据年终考核成绩先后顺序，中心卫生院、一般乡镇卫生院分别确定“优秀单位”各1个，“先进单位”各2个。

2.县直单位。根据年终考核成绩先后顺序，县直医院、公卫及其他单位分别确定“优秀单位”、“先进单位”各1个。

3.局综考领导小组根据考核结果，可以适当增加或减少“优秀单位”与“先进单位”的名额。

4.有下列情形的不纳入评先范围:单位被行政问责给予黄牌警告以上处理的;新农合中造假套取基金或被黄牌警告的;单位班子成员本年度因违纪违法行为受到党内严重警告、行政记大过及以上处分或或被司法机关立案侦查的(以立案时间为准);单位出现经营性亏损的。

5.有下列情形的进入“不合格单位”票决范围:因党风廉政建设、人口和计划生育、社会治安综合治理、孕产妇死亡、安全生产、创卫工作、农村清洁工程工作被一票否决的;对发生重大传染病疫情和重大突发公共卫生事件，报告不及时、处置不及时，造成疫情扩散或严重社会影响的;发生严重恶劣事件被市及市以上媒体曝光或受到省、市卫生行政部门通报批评;在综合目标管理考核中得分在70分以下或弄虚作假的。

6.在“不合格单位”中由局班子成员确定1个“后进单位”。

六、考核结果的运用

1.设立综合目标管理考核奖。获得综合目标管理“优秀单位”的，每个单位奖励6000元;获得“先进单位”的，每个单位奖励4000元。

2.对评为“后进单位”的，给予通报批评，并对单位“一把手”由组织甄别后予以诫勉谈话或免职。

某卫生局干部经济责任审计管理办法：某县卫生局车辆

适配人群卫生局驾驶员，科室负责人，办公室主任使用场景公务用车调度，车辆维修管理，公车外借审批
制定目的怕乱用车，想省点油钱，不让领导自己开车，更不能拿公车办私事，还要保证不出事故。
适用范围局里所有车和油卡，还有开车的师傅们，管怎么开、修、加油、借车这些事。
职责分工办公室主任管调度和审批，司机听安排开车保养，局长签字批维修和借车，纪检盯着有没有乱来。
禁止行为副科以上领导不准碰方向盘，车不能拉私活，没批就去修车不给报销，没同意不能把车借给别人。
检查与监督办公室每月查一次用车记录，司机每周报保养情况，下月一号前交上月台账，漏报少报扣当月绩效，三次出错调岗。

**县卫生局车辆管理办法

为进一步规范我局车辆管理，在保证业务工作需要的前提下节约开支，杜绝公车私驾和公车私用，确保安全，经研究，特制定本办法。

(一)严格执行《**县卫生系统公务车辆管理规定》。

(二)本局车辆、汽油卡由办公室本着严格管理、统筹安排、合理使用的原则，统一调度和管理。

(三)禁止副科级以上领导干部驾驶公车，禁止公车私用。凡违反规定擅自驾车，车辆发生事故，造成车辆损坏、人员伤亡的，一切损失及责任均由当事人负责。同时，由纪检、监察机关按有关规定追究当事人相关责任。

(四)车辆的维修统一在县政府采购中心规定的定点汽车修理厂维修。除因定点厂受设备和技术条件限制而无法修理及行车途中发生故障需在当地修理外，正常情况一律不能在定点厂外修理。需要修理的车辆，要求填写好车辆维修报价单及车辆送修单，提出维修项目。由办公室主任报局长审批。经审批，车辆才能送维修。凡不按审批规定办理，局财务股拒付车辆维修所发生的费用。

(五)车辆原则上不外借。因特殊情况外单位借用本局车辆的，必须报经局长批准，由办公室具体安排，任何个人不得擅自借出本局车辆。经办公室主任报局领导同意借出的车辆，须由本局驾驶员驾驶，在使用期间驾驶员旅差费、过路费、过桥费、油费以及中途发生故障的维修费、配件费由借车方负担。凡违反上述规定擅自出车、借车发生事故，造成车辆损坏、人员伤亡的，一切损失及责任均由当事人负责。情节严重的，按有关规定追究当事人责任。

(六)驾驶员要认真学习交通法规，严格遵守交通规则，增强安全意识，树立爱护车辆、安全行车、遵纪守法、勤俭节约的思想，做好车辆日常维修保养工作，保持车容整洁，随车工具齐全，使车辆经常保持良好的技术状态。要按时对自己分管的车辆进行年度审验和驾驶证的年度审验工作。服从办公室的统一管理，自觉遵守各种规章制度，没有出车任务和其他特殊情况，必须按时上班，做到车在人在，随叫随到，随时保证工作用车。

* * 县 卫 生 局

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