工艺安全信息管理程序

适配人群地质科长，矿总工程师，生产矿长使用场景透水事故预防，采掘作业排水，地质预报管理
制定目的水害太危险，出过好多事故，想让大家真重视起来，别再让水害伤人。
适用范围管各矿和地质、掘进、生产这些部门，管探水、排水、地质预报这些活儿。
职责分工地质科长管资料和预报，总工管设计审批，副矿长管掘进探水，生产矿长管排水系统，矿长兜底。
禁止行为不编探放水设计不行，不探就掘不行，顶水采煤不行，没排水系统不行，不建地测机构不行。
检查与监督检查靠日常抽查和事故倒查，月底前完成自查，没做到就免职。每月通报一次执行情况，连续两次不达标要谈话。

煤矿水害是煤矿五大灾害之一，是一种可能造成重大人员伤亡的事故类型，近年来全国发生过多起煤矿水害事故，集团公司历史上也曾发生过一些水害事故。为引起各矿和有关单位对矿井防治水的高度重视，加强安全工作刚性考核，有效地杜绝水害事故的发生，特规定预防水害事故安全管理红线如下:

1、采掘生产必须由地质部门提供盘区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书等有关的地质资料，回采和掘进过程中必须进行地质预报和水文地质预报。违反上述规定，免去地质科长职务。

2、井下和地面探放水工程必须编制正规的探放水设计，由矿总工程师组织审批，大型探放水工程设计报集团公司审批。违反上述规定免去矿总工程师职务。

3、巷道掘进必须坚持“有疑必探、先探后掘、长探短掘”的原则，由掘进队或矿专门指定的队伍进行探放水工作。违反上述规定的免去分管开拓工作副矿长职务。

4、回采工作面采前必须对上层采空区积水进行疏干排放，严禁顶水采煤。违反上述原则的免去生产矿长职务。

5、采掘作业必须按《煤矿安全规程规定》配备必要矿井、盘区和工作面的排水系统，杜绝无排水系统生产的现象。违反上述原则免去生产矿长职务。

6、有承压突水危险性的矿井必须进行突水危险性评价，不进行此项工作的追究矿总工程师和矿长责任。

7、采掘工作面地质说明书中必须明确采掘工作面的排水系统和设施的配置，对不按设计安装管路、水泵、形不成排水系统，造成水淹工作面事故，追究分管准备工作副矿长和生产副矿长的责任。

8、没有地测机构或地测机构不健全，发生重大地测工作失误，免去矿长职务。

9、测量给线、开口、贯通必须严格执行测量规程等有关的技术规定，不能造成无效进尺或不能正常贯通的情况。出现上述情况免去分管测量工作科长职务，并追究地质科长和矿总工程师责任。

10、发生透水事故造成人员伤亡的按国家、省市和集团公司有关事故处理规定执行。

工艺安全信息管理程序：生产工艺

适配人群操作人员，车间技术员，生技部工程师使用场景工艺开车，紧急停车，风险分析
制定目的怕大家不懂岗位安全知识出事，让每个人心里有数，干活不慌。
适用范围所有操作工，管木质品危险、工艺流程、设备材料这些信息。
职责分工车间派专人管信息更新，生技部查开车前确认，班组长盯日常执行。
禁止行为不准用过期工艺信息，不准设备带病运行，不准没培训就上岗，不准漏记操作数据。
检查与监督每月查记录本，车间主任月底收齐检查，差一次扣绩效，连续两次停岗重学，季度末汇总问题改流程。

1所有操作人员必须掌握本岗位工艺安全信息，主要包括:

(1) 木质品危险性信息:物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值;

(2) 工艺信息:流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值;

(3) 设备信息:设备材料、设备和管道图纸、电气类别、 调节阀系统、安全设施。

2各车间应落实专人对工艺安全信息进行管理，并及时更新，保证工艺安全信息随时保持完整、有效、可靠。

3各车间应严格执行企业各项生产设施安全管理制度，保证下列设备设施运行安全可靠、完整:

(4) 压力容器和压力管道，包括管件和阀门;

(5) 泄压和排空系统;

(6) 紧急停车系统;

(7) 监控、报警系统;

(8) 联锁系统;

(9) 各类动设备，包括备用设备等。

4车间应对工艺过程进行风险分析，主要包括:

(10) 工艺过程中的危险性;

(11) 工作场所潜在事故发生因素;

(12) 控制失效的影响;

(13) 人为因素等。

5生产装置应组织检查，进行安全条件确认。车间必须组织进行开车前的安全确认;对全厂性停车检修后的开车，由生技部组织进行开车前的安全条件确认。安全条件应满足下列要求:

(14) 现场工艺和设备符合设计规范;

(15) 系统气密测试、设施空运转调试合格;

(16) 操作规程和应急预案已制订;

(17) 编制并落实了装置开车方案;

(18) 操作人员培训合格;

(19) 各种危险已消除或控制。

6生产装置停车应满足下列要求:

(20) 由装置所在车间编制停车方案，并报生产部审批通过;

(21) 操作人员经过培训，能够按停车方案和操作规程进行操作。

7生产装置紧急情况处理，各车间应遵守下列要求:

(22) 发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向车间领导、厂调度室及相关部门报告;

(23) 工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知车间领导、生产部和设备部协调处理，必要时，按程序紧急停车。

8生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。

9所有操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并作好运行原始记录。各车间应组织对运行原始记录进行统计分析，找出进行中可能存在的缺陷和改进点，不断提高工艺安全可靠性。

工艺安全信息管理程序：产品工艺安全环境管理程序

适配人群研发工程师，现场工艺师，安环管理员使用场景工艺规划，设备选型，工厂布局
制定目的怕产品和工艺不守环保和安全规矩，被查被罚。想让设计和生产都安安全全、干干净净。
适用范围管研发部、现场工艺室、安环室、制造部。管产品设计、工艺规划、设备选型、材料选用这些事。
职责分工研发部带头做设计和工艺；现场工艺室管好生产中的工艺；安环室盯着看有没有问题，提整改意见；其他部门照着做。
禁止行为不能用国家禁用的材料；不能乱排污水废气；不能把危险品库房建在人多的地方；不能让噪音超标；不能忽略通风采光和隔离要求。
检查与监督研发部先学法规，写进设计文件；工艺设计时要按清洁生产来；安环室每季度查一次，发现问题3天内反馈，责任部门5天内改；没改完就通报批评。

1目的与适用范围

1.1 目的

加强产品设计开发和制造工艺的环境/职业健康安全管理，以满足产品和制造工艺符合有关环境/职业健康安全法律、法规、标准的要求，特制定本程序。

1.2 范围

本程序适用于东风贝洱热系统有限公司(以下简称dbts)环境/职业健康安全一体化管理体系所覆盖的所有单位。

2相关文件

文件编号 文件标题

dfl791f00c-p003-5 《法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序》

dfl791f00c-p004-5 《目标、指标与方案管理程序》

3术语

3.1 工艺:使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。

3.2 工艺设计:指编制各种工艺文件和设计工艺装备等过程。

3.3 工艺更改;指生产制造中，装配工艺、设备、材料、工序内容、物流等发生改变。

3.4 “四新”技术:指新产品、新工艺、新材料、新技术。

3.5 清洁生产:是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源能源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

4职责

4.1 研发部负责在产品研发、工艺规划/设计/更改、工厂规划、设备及原辅材料选用、消耗定额编制过程中贯彻执行相关的环境/职业健康安全要求。

4.2 现场工艺室负责在制造工艺控制、改进过程中贯彻执行相关的环境/职业健康安全要求。

4.3 安环室负责监督与产品、工艺、规划相关的环境/职业健康安全相关要求的贯彻落实情况，负责对出现的问题/偏差提出意见和要求。

4.4 制造部其他部门负责在生产制造及管理过程中贯彻执行工艺要求。

5工作流程及控制要点

5.1 研发部应及时获取所有已经批准发布的与dbts产品和工艺相关的环境/职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，并按照dfl791f00c-p003-5《法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序》进行识别、传递和更新，办理审批手续。

5.2 研发部进行产品研发时，应根据用户要求或产品的结构、性能和用途，确定适用的环境/职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，并在产品设计开发的输入文件中加以明确、在研发过程中予以落实。

5.3 制造工艺规划/设计原则:

5.3.1 制造工艺规划/设计时应考虑在保证产品质量的前提下，尽量采取清洁、无废物或少废物、健康安全的生产工艺。

5.3.2 在规划工厂/工艺布局时，应满足环境/职业健康安全相关要求:

a.污染物(噪声、废水、废气、固废)排放点远离厂界敏感点;

b.产生污染物的作业点靠近处理/排放设备设施;

c.厂房定点及朝向考虑通风和采光要求;

d.化学品库房、重点防火库房、液氮/液氩储罐远离人员密集区域，满足防火、防爆要求;

e.有害作业与无害作业、高噪声作业与低噪声作业、高温作业与低温作业分开/隔离布局;

f.设备设施、通道的布局、间距、空间满足职业健康安全要求;

h.设置员工休息室和浴室;

i.其他保护环境、保证安全、保持良好工作环境的要求。

5.3.3 设备采购选型/委托制造/自制时，所选设备(包括进口设备)应符合中华人民共和国节能环保/职业健康安全有关法律法规及标准的要求:

5.3.3.1 职业健康安全防护设施齐全;

5.3.3.2 设备运转产生的噪声限值

a.金属切削机床:10吨以下数控机床83db(a)、30吨以上普通机床90db(a);

b.开式压力机:公称力/kn≤160限值70db(a)、公称力/kn>;;160~250限值80 db(a)、公称力/kn≥630限值88db(a);

c.闭式压力机:公称力/kn>;;2500~6300限值86db(a)、公称力/kn≥6300限值87db(a)。

d.螺旋压力机:公称力/kn≤1000限值76db(a)、公称力/kn>;;1000~1600限值80db(a)、公称力/kn>;;1600~3150限值82db(a)、公称力/kn≥6300限值90db(a);

e.其他设备限值85db(a);

f.法律法规及标准有其他规定的设备，其噪声限值遵从法规及标准规定;

g.供应商应提供设备噪声的检测报告。若委托进行噪声检测，检测费用由供应商支付。

5.3.4 制造工艺设计中所使用的原辅材料要符合工序质量及职业健康安全、清洁生产的要求，符合有关法规及技术政策，不得选用国家禁止生产和使用的原辅材料。

5.3.5 选用危险化学品时，应选用危险性低和环境负面影响较小的危险化学品，并通过安环室的安全、环保特性评审手续方可使用。

5.4 制造工艺改进及投资项目工作流程

5.4.1 研发部负责收集国内外先进的制造工艺技术，并开展“四新”技术的研究和推广应用工作。

5.4.2 研发部应定期对现有主要制造工艺进行评审，对能源消耗大、资源利用率低、污染严重、对安全健康负面影响较大的制造工艺，应编制工艺研究和改进工作计划，改进落后的制造工艺和技术;淘汰国家已发布的“淘汰生产工艺”。

5.4.3 研发部、现场工艺室应结合现场改善活动，通过技术革新，对制造工艺进行持续改进。

5.5 对于产品研发、工艺规划/设计/更改、工厂规划、设备及原辅材料选用过程中出现的涉及环境/职业健康安全方面的问题，研发部及项目负责人应及时与安环室进行信息交流与沟通;安环室有权提出纠正和整改要求，责任部门和责任人应积极采取整改措施以消除环境/职业健康安全负面影响。

6记录:无

7更改记录表

工艺安全信息管理程序：产品与工艺安全、环境管理程序

适配人群研发工程师，现场工艺师，安环管理人员使用场景工艺设计，工厂规划，设备选型
制定目的怕产品和工艺不守环保和安全规矩，被查出问题。想让设计和生产都符合法律要求。
适用范围管研发部、现场工艺室、安环室、制造部。管产品设计、工艺规划、设备选型、材料选用。
职责分工研发部带头做设计和工艺；现场工艺室管生产中的工艺；安环室盯着看有没有漏掉安全环保的事；其他部门按工艺干好活。
禁止行为不能用国家禁用的材料；不能乱放化学品库房；不能让高噪声高温作业挨着人多的地方；不能让设备噪音超标。
检查与监督研发部先查法规再设计，安环室每月抽查，发现不对马上改。没按时改的要重新培训，三次错就通报。检查记录留底半年。

1 目的与适用范围

1.1 目的

加强产品设计开发和制造工艺的环境/职业健康安全管理，以满足产品和制造工艺符合有关环境/职业健康安全法律、法规、标准的要求，特制定本程序。

1.2 范围

本程序适用于东风贝洱热系统有限公司（以下简称dbts）环境/职业健康安全一体化管理体系所覆盖的所有单位。

2 相关文件

文件编号 文件标题

dfl791f00c－p003－5 《法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序》

dfl791f00c－p004－5 《目标、指标与方案管理程序》

3 术语

3.1 工艺：使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。

3.2 工艺设计：指编制各种工艺文件和设计工艺装备等过程。

3.3 工艺更改；指生产制造中，装配工艺、设备、材料、工序内容、物流等发生改变。

3.4 “四新”技术：指新产品、新工艺、新材料、新技术。

3.5 清洁生产：是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源能源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

4 职责

4.1 研发部负责在产品研发、工艺规划/设计/更改、工厂规划、设备及原辅材料选用、消耗定额编制过程中贯彻执行相关的环境/职业健康安全要求。

4.2 现场工艺室负责在制造工艺控制、改进过程中贯彻执行相关的环境/职业健康安全要求。

4.3 安环室负责监督与产品、工艺、规划相关的环境/职业健康安全相关要求的贯彻落实情况，负责对出现的问题/偏差提出意见和要求。

4.4 制造部其他部门负责在生产制造及管理过程中贯彻执行工艺要求。

5 工作流程及控制要点

5.1 研发部应及时获取所有已经批准发布的与dbts产品和工艺相关的环境/职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，并按照dfl791f00c－p003－5《法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序》进行识别、传递和更新，办理审批手续。

5.2 研发部进行产品研发时，应根据用户要求或产品的结构、性能和用途，确定适用的环境/职业健康安全法律、法规、标准及其他要求，并在产品设计开发的输入文件中加以明确、在研发过程中予以落实。

5.3 制造工艺规划/设计原则：

5.3.1 制造工艺规划/设计时应考虑在保证产品质量的前提下，尽量采取清洁、无废物或少废物、健康安全的生产工艺。

5.3.2 在规划工厂/工艺布局时，应满足环境/职业健康安全相关要求：

a.污染物（噪声、废水、废气、固废）排放点远离厂界敏感点；

b.产生污染物的作业点靠近处理/排放设备设施；

c.厂房定点及朝向考虑通风和采光要求；

d.化学品库房、重点防火库房、液氮/液氩储罐远离人员密集区域，满足防火、防爆要求；

e.有害作业与无害作业、高噪声作业与低噪声作业、高温作业与低温作业分开/隔离布局；

f.设备设施、通道的布局、间距、空间满足职业健康安全要求；

h.设置员工休息室和浴室；

i.其他保护环境、保证安全、保持良好工作环境的要求。

5.3.3 设备采购选型/委托制造/自制时，所选设备（包括进口设备）应符合中华人民共和国节能环保/职业健康安全有关法律法规及标准的要求：

5.3.3.1 职业健康安全防护设施齐全；

5.3.3.2 设备运转产生的噪声限值

a.金属切削机床：10吨以下数控机床83db(a)、30吨以上普通机床90db(a)；

b.开式压力机：公称力／kn≤160限值70db(a)、公称力／kn>;;;160～250限值80 db(a)、公称力／kn≥630限值88db(a)；

c.闭式压力机：公称力／kn>;;;2500～6300限值86db(a)、公称力／kn≥6300限值87db(a)。

d.螺旋压力机：公称力／kn≤1000限值76db(a)、公称力／kn>;;;1000～1600限值80db(a)、公称力／kn>;;;1600～3150限值82db(a)、公称力／kn≥6300限值90db(a)；

e.其他设备限值85db(a)；

f.法律法规及标准有其他规定的设备，其噪声限值遵从法规及标准规定；

g.供应商应提供设备噪声的检测报告。若委托进行噪声检测，检测费用由供应商支付。

5.3.4 制造工艺设计中所使用的原辅材料要符合工序质量及职业健康安全、清洁生产的要求，符合有关法规及技术政策，不得选用国家禁止生产和使用的原辅材料。

5.3.5 选用危险化学品时，应选用危险性低和环境负面影响较小的危险化学品，并通过安环室的安全、环保特性评审手续方可使用。

5.4 制造工艺改进及投资项目工作流程

5.4.1 研发部负责收集国内外先进的制造工艺技术，并开展“四新”技术的研究和推广应用工作。

5.4.2 研发部应定期对现有主要制造工艺进行评审，对能源消耗大、资源利用率低、污染严重、对安全健康负面影响较大的制造工艺，应编制工艺研究和改进工作计划，改进落后的制造工艺和技术；淘汰国家已发布的“淘汰生产工艺”。

5.4.3 研发部、现场工艺室应结合现场改善活动，通过技术革新，对制造工艺进行持续改进。

5.5 对于产品研发、工艺规划/设计/更改、工厂规划、设备及原辅材料选用过程中出现的涉及环境/职业健康安全方面的问题，研发部及项目负责人应及时与安环室进行信息交流与沟通；安环室有权提出纠正和整改要求，责任部门和责任人应积极采取整改措施以消除环境/职业健康安全负面影响。

6 记录：无

7 更改记录表

工艺安全信息管理程序：工艺安装施工

适配人群管道施工员，吊装指挥员，防腐作业工使用场景基坑开挖，吊装作业，高处砌筑
制定目的怕工人出事，想让干活时少出意外，大家平平安安做完活。
适用范围所有干阀池、管网、池内、设备安装的人，管挖坑、吊装、开车、用电、防腐这些活。
职责分工工长盯现场，班组长带人干活，安全员天天转着查，发现不对就喊停。
禁止行为不准不放坡就挖坑，不准吊车下站人，不准开坏车，不准电缆拖地碾压，不准没防护就焊。
检查与监督每天开工前班组长讲一遍规矩，安全员下午三点巡检，没做到当场记名字，三次警告换人，月底汇总扣钱。

1阀池和地下管网

1、避免坍塌事故：放坡开挖基坑的坑壁不能小于安全坡度；基坑挖土堆方的高度和边坡坡度不应小于安全距离；基坑的上口边与建筑物、堆置物或停机处的距离不应小于安全距离；基坑支护设计要合理。

2、避免起重伤害：不能违反操作规程，吊装时重物不能过载，措施或方案要严谨，进入管理制度要完善，无关人员禁止进入作业范围，不准疲劳作业，驾驶员要按操作规程驾驶车辆，严禁使用带病车辆，避免因索具不牢、钢丝绳断、绑扎不合理、吊点选择不当引起的得当，吊车指挥操作要得当，严禁在吊车起重臂作业范围内停留。

3、避免车辆伤害：严禁人货混装或超速、超载，不准疲劳作业，驾驶员要按操作规程驾驶车辆，严禁使用带病车辆。

4、小心触电：漏保不能失灵，移动电缆拖拉时绝缘不能损坏，电缆不能被设备碾压，开关箱用电要符合要求。焊接钢筋时防护措施要得当，以防弧光辐射。

5、小心环氧煤防腐中毒，在预防粉尘时，安全防护措施采取要得当，避免压风机造成的机械伤害。

2地上管网

1、避免起重伤害：不能违反操作规程，吊装时重物不能过载，措施或方案要严谨，进入管理制度要完善，无关人员禁止进入作业范围，不准疲劳作业，驾驶员要按操作规程驾驶车辆，严禁使用带病车辆，避免因索具不牢、钢丝绳断、绑扎不合理、吊点选择不当引起的得当，吊车指挥操作要得当，严禁在吊车起重臂作业范围内停留。

2、避免车辆伤害：严禁人货混装或超速、超载，不准疲劳作业，驾驶员要按操作规程驾驶车辆，严禁使用带病车辆。

3、小心触电：漏保不能失灵，移动电缆拖拉时绝缘不能损坏，电缆不能被设备碾压，开关箱用电要符合要求。

4、避免机械伤害：压风机放置位置要合理；电动砂轮防护罩不能破损。

5、小心环氧煤防腐中毒，在预防粉尘时，安全防护措施采取要得当。

3池内工艺

1、避免高处坠落事故：安全防护措施要得当，劳保穿戴要整齐，避免由于外力影响造成的坠落。

4、避免物体打击：砌筑时高处小心落物，脚手板及砌筑工具小心滑落。

4设备安装

1、避免车辆伤害：严禁人货混装或超速、超载，不准疲劳作业，驾驶员要按操作规程驾驶车辆，严禁使用带病车辆。

2、避免高处坠落事故：安全防护措施要得当，劳保穿戴要整齐，避免由于外力影响造成的坠落。

3、避免起重伤害：不能违反操作规程，吊装时重物不能过载，措施或方案要严谨，进入施工现场管理制度要完善，无关人员禁止进入作业范围，不准疲劳作业，驾驶员要按操作规程驾驶车辆，严禁使用带病车辆，避免因索具不牢、钢丝绳断、绑扎不合理、吊点选择不当引起的得当，吊车指挥操作要得当，严禁在吊车起重臂作业范围内停留。

4、电焊操作时周围人员防护措施要到位，防止弧光辐射；焊接操作时劳保穿戴要整齐，小心灼伤。不了解情况不能直接用手触摸刚切割过的物件。