工艺管理制度（优选10篇）

工艺管理制度

1、目的和适用范围

为稳定和提高产品质量，加强工厂工艺管理，特制订本制度。

本制度适用于工厂的工艺管理。，

2、工作内容

2.1总则

2.1.1工艺管理是企业管理的重要环节，是生产技术准备、材料准备、加工操作、计划调度、质量检验、劳动组织、科学合理安排生产的依据。认真搞好工艺管理工作是实现优质、高效、低耗和安全生产的重要保证。

2.1.2工艺管理工作实行集中领导分级管理的办法，在技术副厂长直接领导下，技术科组织工艺工作;车间设技术质量副主任，贯彻执行工厂工艺性文件及管理要求;各级工艺管理机构须保持业务工作上的有机联系与相互监察。

2.2各级工艺机构的任务与分工

2.2.1技术科

2.2.1.1参加产品设计方案的讨论，对新结构产品设计进行工艺性评审，会签产品底图，编制工艺规样/工艺文件和材料消耗定额，设计并验证工艺装备，划分工艺路线，提出重大新产品或系列产品工艺方案。

2.2.1.2做好生产技术服务工作，处理生产过程(包括工装验证〉中发生的工艺技术问题。

2.2.1.3参与产品质量与分析活动，提出质量改进措施，协同车间实施。

2.2.1.4开展新工艺试验研究，引进和推广新工艺、新技术、新材料。设计专用工、夹、模具，工位器具和专用设备。

2.2.1.5编制工厂工艺发展规划，汇总、审批全厂技术改造项目，编制全厂技术改造计划。

2.2.2.1会签有关工艺文件，并组织工人学习、贯彻;总结工人的操作经验，提出修改建议，搞好本车间的技术管理工作。

2.2.2.2做好生产前的技术准备工作，准备产品图纸、有关工艺文件和工具，根据需要编制车间的工艺路线卡片及其临时性的工艺文件。

2.2.2.3负责生产现场技术服务工作，解决正常产品超标超差等工艺技术问题;提供简单的工具，工位器具设计。

2.2.2.4组织工人学习产品技术条件、工艺守则、质量标准和工艺纪律细则，制订和执行技术培训计划并进行教育与考核。

2.2.2.5定期分析车间产品质量情况，监督工序质控点管理工作，做好质量信息反馈，执行日常工艺纪律检查和生产现场定置管理实施工作，制订车间产品质量升级规划。

2.2.2.6编制需新增添的专用工、夹、模具计划，上报技术科。

2.2.2.7做好供应部安排的厂内、外协件任务的工艺准备及生产服务工作。

2.3产品工艺准备的计划管理

2.3.1技术科按供应部下达的生产技术准备计划，做好技术准备工作。

2.3.2技术科会签图纸，提供工艺方案，提出工装设计制造计划任务书及外协件明细表。

2.3.3各车间技术质量付主任必须于每月五日向技术科提出下月需补充的工、夹模具计划。

2:3.4技术科必须于每月二十日前向生产部门提交下月份的工、模具生产、修理计划。

2.3.5车间技术质量副主任按技术科提出的产品工艺方案，其它工艺文件要求及下月份工模具计划做好生产前的技术准备工作。

2.4产品工艺性评审

2.4.1凡是工厂生产的产品图纸都必须经过工艺性评审，履行工艺会签手续。

2.4.2产品设计图纸的工艺性评审(或产品工艺性审查)工作由技术科负责，对某些关键性问题，工艺员需要广泛征求车间主任和操作工人意见，并提出修改意见。

2.4.3在工艺性评审中，对确定的新工艺、新技术和解决关键技术问题而采取的各项技术措施，各车间主任应向技术科反馈，经审查后报技术副厂长批准，对重大产品或组件系列产品，在工艺性审查结束后应立即提出工艺方案，以指导工艺准备工作的顺利进行。

2.4.4产品外协加工件在产品图样会签的同时由技术科负责提出明细清单交供应科，技术科工艺员应了解车间加工能力并保持与供应部密切联系。

2.5编制产品工艺方案

对重大特殊结构新产品要针对其结构特点及性能要求，编制特殊工艺方案(

包括专用工装设计、制造〉，同时提出需要进行工艺试验的课题及确定工艺技术准备工作的原则。

2.6划分施工工艺路线

施工路线就是产品零部件加工的传递路线，也是产品零部件种类和数量在各车间的分工，施工路线的划分由技术科工艺员依据工厂"产品制造工厂流程图"进行划分、会签，经部门负责人审核签字。

2.7编制与贯彻工艺规程

工艺规程(或工艺守则)是直接指导加工操作的基本技术文件，是厂规。其编制、审批贯彻修改按"工艺规程编制、审批程序"执行。

2.8专用工艺装备的设计

2.8.1专用工艺装备是指生产中使用的自制专用模具、刀具、量具、夹具、吊具、工具、工位器具及工序转运工具等。

2.8.2新产品或由于图纸的更改、产品批量的增大等需要的新工艺装备应由技术科工艺员提出《工装设计任务书》，由部门负责人审批安排设计，并每月向生产、供应科上报加工计划。由生产、供应科向有关车间下达安排加工或外协加工计划。

2.8.3一般简易工装由车间自行设计图纸，由技术科统一编号，技术科工艺员校审归档，并由技术科统一下达加工计划。专用工装的设计人员应深入使用车间了解工装使用条件与要求，以保证结构设计的安全可靠、技术先进、经济合理、方便适用，并尽量达到标准化、系列化和通用化的要求。

2.8.4工装设计图要求规范化，要有包括零件材料规格、重量的明细栏目，并必须填写清楚，必须经设计、校核签字，并经委托设计工艺员会签;大型复杂工装须由分管工艺员和使用车间技术质量副主任会签，技术科负责人审核后，纳入制造计划。

2.9非标专用设备的设计

2.9.1根据工厂生产发展方针与技术科提出有关技改外购和自制非标专用设备的立项计划，上报厂部经审核批准后，其中自制非标准专用设备由技术科设计，设计完工后拟加工计划报生产部门，由生产部门向车间下达加工计划或外协加工任务。

2.9.2专用设备设计一般先由技术科提出《专用设备设计任务书》，由部门负责人审批，安排设计，车间临时提出的专用设备必须由车间技术负责人提出设计任务书，经技术副厂长审批，作为插入项目下这技术科安排设计。

2.9.3设计员应深入车间了解所需专用设备的使用条件与要求，了解现有专用设备运行操作存在问题，以保证结构设计的安全可靠、先进合理、操作维修方便、适用有效并尽量达到规范化。

2.9.4专用设备设计方案，技术科要组织评审。

2.9.5专用设备设计完成后，须提供材料明细表、配套机电设备电器控制元件明细表，以提供供应部采购供应，并提供操作规程。

2.9.6专用设备涉及到基建、水、电、气、风、管路系统及安环因素，必须向有关部门提供详细技术要求说明。

2.9.7项目施工完毕后，需经制造单位预调试，运行正常达到设计要求，并出具质量检验合格证和质保书后，即可移交使用单位试运行三个月。试运期间若出现的问题由设计制造单位协同处理，试运三个月后验证运行可靠，设计使用部门填写..验收单，重大工项目由厂部组织制造单位、使用单位、供应部、质检科鉴定结论，有关单位签字经厂领导批准移交生产车间及供应部。

2.9.8外购专用设备由车间提出申请经技术科审查，技术副厂长批准后，纳入工厂技改计划。

2.10编制材料定额

产品材料消耗定额由技术科负责编制。定额的贯彻与验证、产品下料套裁及材料定额管理等工作由生产供应部门及各车间定额员负责具体管理，编制验证和修改按《产品材料消耗工艺定额管理制度》进行。

2.11工艺试验

根据新产品中关键零部件的要求，产品工艺方案中提出的工艺试验课题以及生产中存在的关键技术问题，技术科安排工艺试验项目经技术副厂长批准后，由技术科组织实施，有关科室要密切配合工作。

2.12编制工艺发展规划

2.12.1工艺发展规划是企业长远规划的重要组成部分，是企业进行技术改造的依据，由技术科组织编制报技术副厂长批准。

2.12.2编制工艺发展规划，远近结合，根据新产品的需要，新材料、新工艺、

新技术的采用，以及生产上的薄弱环节，重大关键质量问题等先进编制。

2.12.3工艺发展规划范围包括:

提高产品质量、产量上规模和扩大品种的工艺发展规划;

工艺路线调整、车间内部平面布置调整方案和工艺组织措施规划;

老大难技术关键的解决方案的规划;

采用新工艺、新材料及机械化、自动化、提高制造技术水平的发展规划。

2.13附则

本制度如有与上级机关规定不符时，按上级机关规定执行。

工艺管理制度：工艺指标

工艺指标的管理分为公司控制重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化的指标均在此范围之内。

1 因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和符合实际的分析，经有关领导审批后报厂长办。

2 工艺指标的变更、调整程序

2.1 指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性的原则。

2.2 因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行调整时，由所在车间提出申请，报厂长办审核，分管领导批准后执行。

2.3 如工艺运行条件影响设备的安全、稳定运行，由厂长办进行申请更改。

2.4 如工艺运行条件影响到生产的安全运行，由安环部进行申请调整。

2.5 如工艺指标的变更影响到生产任务的完成，由调度室进行申请调整。

2.6 所有辅助指标由车间写出申请报厂长办批准备案。

2.7 所有指标必须以书面形式下达到操作岗位。

3 工艺指标调整的审批

3.1 正常工艺运行条件的调整，由厂长办审核后，报请分管领导进行批准。

3.2 涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由相关部门进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。

3.3 涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安环部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。

3.4 涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。

3.5 工艺运行条件的调整，由厂长办以《工艺指标变更申请表》的形式，申请调整，经分管领导批准后，以书面通知的形式下发至车间(工段)等相关部门执行。

4 工艺交接班

4.1 交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行交班。

4.2 交接班记录做到真实、完整。

4.3 交接仪表显示温度、液位、流量情况。

4.4 交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。

4.5 因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后出现的任何问题追究接班者责任。

工艺管理制度：工艺操作

（一） 运行制度

1. 必须编制产品的工艺规程，并根据工艺规程和安全管理制度编制操作法，严格按操作法进行操作。

2. 改变或修正工艺指标，必须有工艺管理部门以书面形式下达，操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。

3. 操作者必须严格执行化工部颁发的《操作工的六严格》，不得擅自离开自己的岗位。

4. 安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。

5. 在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，去危险部位检查，必须有人监护。

6. 严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。

7. 正确判断和处理异常情况，紧急情况下，可以先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。

8. 在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。

（二） 开车制度

1. 必须办理开车操作票，检查并确认水、电、汽（气）必须符合开车要求，各种原料、材料、辅助材料的供应必须进行分析验证。

2. 检查阀门开闭状态及盲板抽加情况，保证装置流程畅通，各种机电设备及电器仪表等均应处在完好状态，

3. 保温、保压及洗净的设备要符合开车要求，必要时要重新置换、清洗和分析，使之合格，

4. 安全、消防设施完好，通讯联络畅通，危险性较大的生产装置开车，应通知消防、气防及医疗卫生部门的人员到场。

5. 必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入现场。

6. 各种条件具备后开车，开车过程中要加强与有关岗位之间的联络，严格按开车.方案步骤进行，严格遵守升降温、升降压和减压负荷的幅度（速率）要求。

7. 开车过程严密注意工艺的变化和设备运行的情况，加强与有关岗位和部门的联系，发现异常现象应及时处理，紧急情况时应终止开车，严禁强行开车。

（三） 停车制度

1. 必须编制停车方案，正常停车必须按停车方案中的步骤进行，用于紧急处理的自动停车连锁装置，不应用于正常停车，加强与有关岗位和部门的联系。

2. 系统降压、降温必须按要求的幅度（速率）并按先高压后低压的顺序进行。凡须保压、保温的设备（容器）等，停车后要按时记录压力、温度的变化。

3. 大型传动设备的停车必须先停主机、后停辅机。

4. 设备（容器）卸压时要注意易燃、易爆易中毒等化学危险品的排放和散发，防止造成事故。

5. 冬季停车后，要采用防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽、管线、阀门、疏水器和保温伴管的情况，防止冻坏。

（四） 紧急处理

1. 发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力做出妥善处理，同时向有关方面报告，必要时先处理后报告。

2. 工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按步骤紧急停车。

3. 发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。

4. 发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时尽快通知相关岗位并向上级报告。

工艺管理制度：手工艺协会

环保手工社团的建设与发展是推行素质教育的有效途径。它既是培养学生兴趣爱好的重要平台，又是创建绿色学校的重要渠道。因此，为了推进我校素质教育的发展，培养学生特长，提高学生的综合素质，推进社团活动的可持续发展，充分发挥辅导教师的积极性与创造性，特制定本制度。

1、社团活动必须制定切实有效的工作计划，期末要撰写工作总结。

2、兴趣小组必须制定组织管理制度，严肃组织纪律，保证活动的正常开展。

3、社团活动必须落实活动签到制，对于经常缺勤的学生要耐心做好思想工作。

4、要建立小组长负责制，必须设立社长、各班的小班长、组长人、副组长，协助辅导教师的日常社团工作。

5、每学期至少要组织一次作品展示或竞赛活动，要有活动方案或计划。

6、要做好资料的收集工作，所收集资料包括文字材料、音频视频、影像资料、活动图片等。

6、要做好档案的管理工作，把每期开展活动材料分类存档。

7、分阶段对学生、小组进行评价，学校将把考核结果作为学生评优评的重要依据。

工艺管理制度：维修技术资料、工艺文件

1、技术负责人负责收集汽车维修的法律、法规和国家标准、行业标准以及相关技术标准，具备所承修车型相关维修技术标准和工艺文件，确保文件完整并及时更新，以上资料交由资料管理员保管。

2、资料管理员对所有资料进行分类编号，定期对资料进行盘点并做好记录，发现问题及时向领导汇报。

3、借用资料时，资料管理员应认真、完整地填写资料借用登记表。

4、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。

5、如资料遗失，将追究借用人责任，限期购回此书或及时复印此书，资料管理员对借用人进行遗失登记，当再次出现遗失情况，限制其使用权，并上报领导。

6、为保证资料内容清晰完整，翻阅资料时双手一定要洁净，凡出现资料破损，粘上油腻、不清洁将追究借用人责任，限制其使用权。

工艺管理制度：工艺、技术档案

第一条 为了加强对公司档案工作的管理，进一步完善公司的规章制度，特制定本制度。

第二条 生产技术档案工作人员全面负责公司工艺、技术档案的管理工作，按照集中、统一的管理原则，对公司各车间、科室所形成的各类工艺、技术档案实行集中统一管理。

第三条 档案管理人员要严格执行《档案法及有关档案工作的条例及法规》，认真做好档案的保密、保存工作，确保工艺、技术档案的完整、系统和安全。

第四条 对所收集的工艺、技术档案要认真核对，并认真填写详细的收集登记表，认真履行双方经办人签字手续。

第五条 档案管理人员要严格把好案卷的质量关，遵循文件的形成规律，保持文件内容的有机联系，分类清楚、组卷合理、完善、准确、系统，标题要简明扼要，装订整洁美观。

第六条 工艺、技术档案的查阅和借阅：

1、查阅：

⑴公司内部科室、车间与所查阅的工艺、技术档案有直接关系的，可以经安全生产部主任同意，并在《查阅登记表》上写明所查阅的档案文件名称、查阅时间，最后签字备案。

⑵非本公司人员查阅工艺、技术档案，必须经主管副总批准认可，比较重要的工艺、技术档案文件必须经总经理签字批准，并在《查阅登记表》上写明所查阅档案的文件名称、查阅时间，最后写明查阅人的所在单位、姓名。

2、借阅：

公司所有工艺、技术档案只准在档案室内查阅，一律不准借出。如有特殊情况，必须经公司生产副总和公司总经理签字同意。

第七条 工艺、技术档案管理人员每半年对所管辖的档案文件进行一次检查和鉴定工作，对查出的破损档案文件要及时修补或复印，确保档案文件的完好率达100%。

第八条 严格按“五防”要求做好档案文件的管理工作，“五防”即：防潮、防丢失、防泄密、防损坏、防虫蚀。

第九条 档案管理人员必须以高度负责的精神做好自己的工作，不断提高自身的业务素质，做到文明服务、严格管理，否则按公司的有关规定进行处罚。

工艺管理制度：采矿工艺

1、目的

提高生产过程的安全水平，规范开采活动的各工艺环节，预防和减少露天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全与健康。

2、适用范围

本制度适用于本矿山生产工艺过程的管理控制工作。

3、职责

3.1主管安全生产的副矿长在采矿专业技术人员指导下，组织制订并落实本制度。

3.2安全科负责检查本制度执行情况，对于存在的不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止符合再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4、管理制度

4.1开采范围控制

4.1.1矿山每年由有资质的地勘单位进行一次储量动态检测，对矿山采场进行测量，画出现状图，检查是否存在不符合矿产资源开发利用相关法规的开采行为。

4.1.2委托进行动态检的测地勘单位每年进行一次现场打桩或画线定位，按采矿许可证拐点坐标划定剩余资源的开采范围。

4.1.3每次进行穿孔作业前，由安全科检查计划的穿孔部位是否处于法定开采范围之内并保持一定的余量，禁止界外穿凿炮孔，如出现越界穿孔现象，及时通知穿孔作业负责人调整穿孔位置。

4.2开采方式和开采顺序控制

4.2.1每次穿孔前由安全科根据设计文件要求确定穿孔区域，通过控制穿孔作业控制开采顺序。

采用台阶式自上而下分层开采方式。淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。

4.2.2实施中深孔爆破，保证分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米;工作边坡角和最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过设计的边坡角。

各分层炮孔的孔底应处于同一高程，最大误差不超过0.5米，以利用形成平整的工作平台。炮孔穿凿完毕应由安全管理人员和凿岩人员共同进行验收，做好验收记录。

爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。

4.3设备、设施、工序相互匹配管理

4.3.1本矿山主要生产工序包括:凿岩、爆破、铲装、运输、破碎筛分。生产过程中的主要设备设施包括凿岩设备、铲装设备、运输设备、破碎筛分设备及其配套设施。主管安全生产的副矿长负责制订生产计划，控制保证设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求;各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求。

4.3.2各工序的设备数量应满足安全生产需要和矿山生产能力要求，并保持一定富余，富余系数不得超过1.4。

4.3.3按设计要求对各工序设备进行配置后，生产管理人员根据现场跟踪调查情况，及时对生产薄弱环节进行能力补充。

4.3.4凿岩作业人中在坡度大于20度的山坡及陡壁边缘进行作业时，应配置安全绳、安全带和钻机稳绳等安全设施。

4.3.5矿山应设置避炮设施，如无合格的避炮设施，爆破前必须将所有人员转移至距爆破点400米以外的安全地带。

4.3.6相邻两阶段同时作业的挖掘机必须沿阶段方面错开一定的距离;在上阶段边缘安全带进行辅助作业的挖掘机必须超前下阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距:汽车运输时，不得小于其最大挖掘半径的3倍，

4.3.7出坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、档车墙等。对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据运行安全需要设置汽车避难道。道口必须设置警示牌。卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的档车设施，并设专人指挥。档车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。

4.3.8矿山电力装置应符合gbj70和水电部有关规范、规程的要求。采场的每台设备，必须设有专用的受电开关;停电或送电必须有工作牌。矿山电器设备、线路，必须设有可靠的避雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。

4.4隔离带管理

为防止出现超层越界开采现象，在开采过程中保留一定规格的隔离矿带。

在水平方向，与邻矿区的隔离带宽度不小于30米，隔离带矿体只能由一方开采并应签订合同予以确定。

在垂直方向上，为防止超过采矿许可证规定的深度，最后一个开采水平穿孔时应保证孔底标高不低于采矿许可证规定的最低开采标高。

4.5边坡管理

台阶高度、宽度、台阶坡面角、工作边坡角、最终边坡角按设计要求控制。执行边坡管理制度。

5相关资料、记录

工艺管理制度：工艺文件完整性

1、主题内容与适用范围

本文件根据我厂产品的生产性质、生产类型和产品的复杂程度以及工种状况，对常用的工艺文件规定了完整性。

本文件适用于变压器新产品的生产。老产品的工艺整顿也参照执行。

2、引用标准

gb/t4863-93机械制造工艺基本术语

gb/t6583-1994质量保证术语

jb/t9167一1998工艺装备设计管理导则

jb/t9165.1-1998工艺文件完整性

3、一般要求

3.1工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据，要做到正确、完整、统一、清晰。

3.2本标准所规定的内容应在产品设计、试制、鉴定和生产的各个阶段相应编制完成。

3.3产品的生产性质是指样机试制、小批量试制和正式批量生产。样机试制主要是验证产品设计结构，对工艺文件不要求完整，可根据具体情况而定;小批试制主要是验证工艺，所以小批量试制的工艺文件基本上应与正式批量生产的工艺文件相同。不同的是后者通过小批试制过程验证后的修改补充，更加完善。

4、工艺文件种类

4.1产品结构工艺性审查记录

记录产品结构工艺性审查情况的一种工艺文件。

4.2工艺方案

根据产品设计要求、生产类型和企业的生产能力，提出工艺技术准备工作具体任务和措施的指导性文件。

4.3产品零(部〉件工艺路线表

产品全部零(部〉件(设计部门提出外购件的除外〉在生产过程所经过部门(科室、车间、小组和工种〉的工艺流程，供技术科、供应部使用。

4.4焊接工艺卡片

用于对复杂零(部〉件进行电、气焊接。

4.5特殊工序操作指导卡

4.6典型零件工艺过程卡片

用于制造具有加工特性一致的一组零件。

4.7标准零件工艺过程卡片

用于制造标准相同、规格不同的标准零件。

4.8装配工艺过程卡片。

4.9工艺守则

某一专业工种所通用的一种基本操作规程

4.10工序质量分析表

用于分析工序质量控制点的每个特征值-操作者、设备、工装、材料、方法、环境等因素对质量的影响程度，以使质量处于良好的控制状态的一种工艺文件。

4.11工序质量控制图

用于对工序质量控制点按质量波动因素进行分析、控制的图表。

4.12产品质量控制点目录

填写产品中所有质量控制点的零件图号、名称及控制点名称等的一种工艺文件。

4.13外协件明细表

填写产品中所有外协件的图号、名称和加工内容等的一种工艺文件。

4.14外购工具明细表

填写产品在生产过程中所需的特殊外购刀具、量具等的名称、规格与精度的一种工艺文件。

4.15专用工艺装备明细表

填写产品在生产过程中所需的全部专用工装的编号、名称等的一种工艺文件。

4.16工位器具明细表

填写产品在生产过程中所需的全部工位器具的编号、名称等的一种工艺文件。

4.17专用工艺装备图样及设计文件

专用工艺应具备完整的设计文件，包括专用工装设计任务书、装配图、零件图、零件明细表、使用说明书(简单的专用工装可在装配图中说明)。

4.18材料消耗工艺定额明细表

填写产品每个零件在制造过程中所需消艳的各种材料的名称、牌号、规格、重量等的一种工艺文件。

4.19材料消耗工艺定额汇总表

将"材料消耗工艺定额明细表"中的各种材料按单台产品汇总填写的一种工艺文件。

4.20工艺总结

新产品经过试制生产后，工艺人员对工艺准备阶段的工作和工艺、工装的使用情况进行记述，并提出处理意见的一种工艺文件。

4.21产品工艺文件目次产品所有工艺文件的清单。

4.22车间定置管理图

在车间定置中，用于表明物品与场地关系的布置图。

4.23产品制造工艺流程图

是生产对象由投入到产出，经过一定顺序排列的检验关系图。

4.24产品检验流程图。

4.25油漆工艺卡片。

4.26检验卡片。

根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范，对产品及零件、部件的质量特性的检测内容、要求、手段作出规定的指导性文件。

4.27工序质量控制点操作指导卡。

指导工序质量控制点上的工人生产操作的文件。

工艺管理制度：工艺用水

1.本厂采用去离子水法制得纯化水，即为去离子水。

2.制水设备由清洁工负责制备、清洁保养，由化验室负责再生、检测。

3.厂化验室负责对制出的去离子说进行每班一次的检验，并有记录。

4.去离子水使用范围包括:清洁工作服、鞋、帽，储水器清洗、洁净室、工作台面清洗、净化区的工位器具，消毒液配置等。

5.非洁净区工位器具、储水器清洗、注塑机的冷却用饮用水即可，无需用去离子水。

6.用去离子水制得的去离子水不得用在清洗与生产无关物品或浪费。

7.储水器应每隔本个月由清洁工进行消毒。其消毒规程为:1、先用去离子水清洗;2、冲干;3、用1%甲醛溶液消毒;4、用去离子说冲洗;5、水质检测。

8.制水量应能满足生产需要，并要有制水记录。

工艺用水量分布情况

序号

用水项目

用水量㎏/日

备注

1

洗工作服、鞋、帽

280

去离子水

2

工位器具清洗

180

3

人员洗手

50

4

擦门窗、地面、设备

80

5

针管清洗

8

注射用水

6

工艺管理制度：钢铁厂工艺质量

第一节 原料管理制度

一、原料工作必须严格执行生产作业计划，按《工艺技术操作规程》中钢坯技术条件或公司下达的钢坯标准对钢坯进行检查、验收。

二、原料员在接收钢坯时，持炼钢传递小票核对每车钢坯（包括牌号、炉号、数量）是否准确，并对钢坯质量进行检查和验收，不符合标准的钢坯及时挑出或返车。

三、炼钢传递的钢坯小票不准丢失，每月汇总装订，妥善保管，作为钢坯结算的凭证。

四、上料前，原料员必须先通过北营网输入钢坯的熔炼号，核对所要入炉钢坯的相关信息（包括牌号、成分等）是否符合相应计划，确认无误后方可入炉，否则不准入炉。

五、原料员每班对冷坯长度、断面尺寸等进行抽查一次，如发现钢坯外观形状及尺寸存在偏差及时反馈到生产区和调度室。

六、原料垛位要求摆放整齐、规范；不同钢种钢坯必须单独摆垛，不准混放，并设置标识；不合格钢坯必须严格区分，同时设置标识。

七、原料工必须执行《按炉送钢制度》，正确进行熔炼号和轧制号的对映转换，并填写《上料记录》 。

八、原料员在钢坯入炉后1小时内，及时、准确地进行网上信息录入，确保后续信息的传递。

九、原料员必须随时了解原料库内钢坯质量情况及库存信息。

十、 其它未尽事宜按《工艺技术操作规程》有关规定执行。

以上各项如有违反，考核100元

第二节 新产品及废品报表上报制度

一、废品报表及新产品报表每日上午10：00之前必须通过办公自动化网传到技术质量科（节假日顺延），迟报考核该部门100元/次。

二、各生产区负责上报人员要履行职责 ，不得出现瞒报、漏报、盲报、错报等失职现象。否则考核100元/次。

三、上报人员不得擅自更改报表格式，如未按规定要求上报，考核100元/次。

四、各生产区建立新产品及废品统计，以便自行进行追溯。

五、如有工作调动，必须安排好交接工作，避免影响上报工作。否则按上述规定考核。

第三节 按炉送钢制度

一、轧制号编制原则：轧制号是按年、月及生产线号和入炉钢坯轧制的顺序号编制。 例如：

一高线： 0701-a0001表示*年1月份一高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

一棒材： 0701-b0001表示*年1月份一棒材第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

二棒材： 0701-c0001表示*年1月份二棒材第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

中宽带： 0701-d0001表示*年1月份中宽带第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

二高线： 0701-e0001表示*年1月份二高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起

三高线： 0701-f0001表示*年1月份三高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

四高线： 0701-g0001表示*年1月份四高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起

1780线：轧制号按年、月及入炉板坯轧制顺序号、卷号按该轧制顺序号对应的板号编制，且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起。

×× ×× h ×××× ×

年 月 生产线代号 轧制顺序号 卷号

其中：

年――标明生产年份，2位数，如*年即标明“07”；

月――标明生产月份，2位数，如2月即标明“02”；

生产线代号――1位数，大写英文字母“h”代表1780生产线；

轧制顺序号――4位数，如“0001”为第1个轧制顺序号；

卷号――1位数，每批第1至9卷喷“1-9“数字，第10卷或10卷以上的喷英文字母“a、b、c、d……”顺延代替。

例：“0701h00011” 表示*年1月份第1个轧制顺序号（4位数）中的第1卷钢；

二、原料员根据炼钢钢坯传递卡片，组织冷、热钢坯入炉，并根据卡片中热装传送炉号及实际入炉冷坯料的炉号和支数进行轧制号转换，并传递信息。

三、推钢操作工根据原料员提供的记录，填写装炉记录（包括：钢种、炉号、轧制号、支数），并通知出钢操作工。

四、当入炉钢坯中夹有其它炉号钢坯或回炉钢坯时，应按相应的国标（协议）规定要求进行组批，确定钢坯支数，原料员通知推钢操作工，推钢操作工通知主控室操作工。

五、出钢操作工根据推钢操作工的通知做好记录（包括：钢种、炉号、轧制号），同时通知主控室。主控室根据出钢操作工的通知做好记录（包括：钢种、炉号、轧制号）。每当因轧废或温度不够等其他原因而无法继续轧制时，对该轧制编号做记录，同时通知主控室。

六、主控室将轧制编号通知检斤，检斤根据主控室通知的轧制号、炉号、钢种、支数及剔出、堆钢和碎断支数进行检斤打牌，并办理入库手续；同时通知综合记录员做好记录，包括：成品入库记录（钢种、炉号、每捆（卷）轧制编号、卷重及尺寸规格、班别及生产日期）、废品记录（成检废、过程废）。

七、 挂牌工负责将打印好的标牌按要求悬挂。

八、备注：1780按以下步骤执行

1、生产区按规定对入炉板坯（冷、热坯）逐块进行编码。

2、组批原则：由炼钢负责组坯，并将相应信息传递至轧钢1780生产区。同一炉号的板坯可组成一批或两批以上的批号；不同炉号，同一牌号的a级钢或b级钢允许组成混合批；返炉及掉队板坯可按上述组批原则入炉组批。

3、每块板坯从入炉直至轧制成卷进行全过程的计算机数据跟踪，形成的数据信息（包括板厚、板宽及板型）进行打印或信息存贮以备出厂使用。

4、当轧制中板时，要做好相关记录，存贮数据信息，通知现场人员用高温油笔标明炉号及规格尺寸，并人工进行喷号。

5、成卷后的卷板由自动喷号机（或人工喷号）按自动传递的批号和规格、重量进行喷涂。

6、取样工在同一轧制号中的第二卷按规定要求取样，并记录相关数据，包括：批号、卷号、规格、尾部取样长度等信息。

7、出厂外发时，根据卷板喷号打印商标，沿轧制方向贴在钢带卷内对侧固定位置上。

九、考核：

凡因违反上述规定，考核100元，因未执行《按炉送钢制度》而造成混号判废的，按废品考核责任单位；

第四节 质量事故考核制度

一、质量事故的认定（按事故范围认定）

一级质量事故：

同一生产线、同一生产班次内，除坯料原因外出现缺陷的废品总量≥60吨。(1780生产线按≥15卷)

二级质量事故：

同一生产线、同一生产班次内，除坯料原因外出现缺陷的废品总量≥40吨。(1780生产线按≥10卷)

三级质量事故：

同一生产线、同一生产班次内，除坯料原因外出现缺陷的废品总量≥20吨。(1780生产线按≥5卷)

二、质量事故报告

发生质量事故的生产区要写出质量事故报告并报技术科，报告内容：

（1）时间、班组、产品名称、规格及产生废品数量。

（2）发生事故的经过

（3）具体原因分析

（4）相应整改措施

质量事故报告上报时间必须在事故发生24小时之内上报技术质量科，未按要求上报，考核该部门100元/次。

三、质量事故会议：

当发生三级质量事故，由作业区组织班组召开质量事故分析会，制定纠正和预防措施。当发生二级质量事故，由生产区组织作业区召开质量事故分析会，制定纠正和预防措施。当发生一级质量事故，由厂技术质量科组织生产区召开质量事故分析会，分析原因，制定纠正和预防措施，并跟踪实施，对实施的效果进行评价。

四、质量事故考核

发生三级质量事故，考核生产区长100元，考核责任作业长200元；并按废品量10元/吨（1780按5元/吨）考核生产区。

发生二级质量事故，考核生产区长200元，考核责任作业长300元；并按废品量10元/吨（1780按5元/吨）考核生产区。

发生一级质量事故，考核生产区长300元，考核责任作业长500元；并按废品量10元/吨（1780按5元/吨）考核生产区。

五：厂内质量异议：考核生产区1000元；区长200元。

第五节 产品质量检查验收制度

一、最终产品检查验收：

1、各生产区制定专人对轧制过程中精轧料型尺寸进行监控，每1小时记录成品尺寸，以保证最终产品表面质量和几何尺寸符合国家标准要求，要求有记录。

2、严格执行按炉送钢制度和取样规定取样，自然冷却后送检测中心做性能检验。如发现有送假样按厂弄虚作假制度处理。

3、各线工艺员依据国家标准对最终产品抽查检验（每天至少3次）。对影响产品质量和性能的一切因素进行排查并协调解决。

4、成品作业区对最终产品办理入库、出库手续（入库台帐、出库台帐），要求帐物必须相符，并由天车吊装入库。入库、出库办理及时；入库台帐、出库台帐要求帐目清晰、准确、齐全。

5、发车前，必须通知检测中心，进行现场核实，不准强行发车。

二、不合格品检查验收：

1、精轧工发现最终产品出现质量问题时，立即反馈主控室停轧，及时调整和查找原因，如原因未查明或故障未排除，严禁连续出钢。

2、各生产班组建立质量信息反馈机制，将质量事故降到最底点，避免扩大化。

第六节 产品包装管理制度

一、 产品包装规定

1、螺纹钢：

1）定尺9米包装：打包道数为6道；打包带之间要求分布均匀，两边打包带距端部300-400mm。

2）定尺12米包装：打包道数为8道；打包带之间要求分布均匀，两边打包带距端部300-400mm。

3）标识：标牌采用打牌机规范打印，并用焊牌机点焊方式悬挂，左右各一个，要求焊在每捆中间，焊钉尾必须去掉。

4）打包材料:ф6.5-7.0盘圆或25*0.9mm宽钢带、专用焊牌和焊钉。

2、盘圆：

1）包装：国内和出口材包装必须采用横向捆扎八道绕，打包机压力必须保证在25t以上，避免卷型过长或松卷、散卷，并且保证卷型紧密、规整，打包带坚固。如有松卷、散卷或打包带缺道，不准装车。

如有特殊要求，如绑小绕，按合同执行。

2）标识：标牌采用耐高温材料，自动打牌机打牌；用专用标牌锁悬挂;

标牌悬挂在打包带扭结处，标牌内容朝外。要求悬挂2个标牌时，里外各一个；挂3个标牌时，卷外对称悬挂2个，卷内悬挂1个。

3）打包材料:ф6.5-7.0拉丝材盘圆；专用标牌锁

3、中宽带：

1）包装：横向(卷眼方向)3道打包带（尾部两道，间隔300-400mm;对面一道），卷板横向打包带下一律加垫片（护角）；纵向(周向)2道打包带（中部）；

2)标识：一律喷在固定部位，要求统一、清晰、准确、规范。如有错误需改喷，必须用黑漆将错误之处涂黑，并在原位用白漆更正。

3)打包材料：25/30*0.9 mm宽钢带; 0.30-0.5mm护角垫片

4、1780（热轧宽钢带）：

1) 国内包装：一律采用横向（卷眼方向）2道打包带(于尾部)，打包带四角加放护角垫片;纵向（周向）3道打包带，均匀分布；

2)出口包装：一律采用横向（卷眼方向）4道打包带（尾部3道，每道间隔300mm；对面1道），每道打包带四角加放护角垫片；纵向（周向）3道打包带，均匀分布；

3)标识：一律喷在固定部位，要求统一、清晰、准确、规范。如有错误需改喷，必须用黑漆将错误之处涂黑，并在原位用白漆更正。

如要求贴标签，则每卷在卷眼内两测边部沿轧制方向贴两个中英文标签。

4)打包材料：25*0.9mm宽钢带;0.3-0.5mm护角垫片

二、考核：

产品包装如合同无特殊或客户提出标准低于上述标准，均按上述包装规定执行，高于上述标准按合同执行。包装后的钢材成卷（捆）必须紧固，并且打包带不得松动，更不得断开。

凡违反上述规定的，每卷（捆）考核责任单位50元。

第七节 成品库房管理制度

一、棒材成品库房：

1、地面设施：水泥地面或泥土地表面上要求铺上较厚的碎沙石，碎沙石上铺设方坯，间距约1米。

2、螺纹钢垛摆放：第一层垂直方坯水平摆满成捆钢材不得有超1米的空隙，第二层垂直第一层水平摆满钢材。垛位高度不允许超过6米。螺纹钢入库时，一棒材天车下线必须使用平衡梁，以免造成刮弯螺纹钢或摆放不整齐；二棒材磁盘吊放螺纹钢时距垛面不要太高，以免摔散钢材。

3、垛位分类：在有垛位的情况下按规格不同分别堆放；自用材和废次材必须单独堆放。垛位前要有标识牌。

4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

二、线材成品库房：

1、地面设施：水泥地面上按一定间距(约800mm)铺设角钢，角向上，并且固定在水泥地面上。

2、盘圆垛摆放：盘圆成品字形摆放。卷与卷之间水平放置不允许有空隙，以避免重压后变形，影响包装质量。垛位高度不允许超过6米。

3、垛位分类：严格按产品规格分类堆放；自用材和废次材要单独堆放。垛位前要有标识牌。

4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

三、中宽带作业区成品库房：

1、地面设施：水泥地面上铺设中厚钢板。

2、热轧钢带摆放：钢带卷孔垂直地面水平摆放。水平摆放最高为7层。

3、垛位分类：在有垛位的情况下按规格不同分别堆放；废次材必须单独堆放。垛位前要有标识牌。

4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

四、1780生产区成品库房管理：

1、地面设施：水泥地面上铺设中厚钢板，中板上安装座架。

2、热轧钢带摆放：钢卷卧式摆放。摆放最高为2层。

3、垛位分类：按卷号有规律堆放；废次材和内部封锁卷必须单独堆放。垛位前要有标识牌。

4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

五、考核

上述规定如有违反， 每项目考核100元

第八节 贯标工作及生产许可证申办管理制度

一、贯标工作责任不清，与贯标体系相关的职能部门工作开展不利，使贯标工作出现漏洞或使贯标工作出现推诿、扯皮的现象，每出现一项考核该单位100元。

二、在贯标工作监督检查中，对没有按照公司贯标工作要求开展工作、没有按体系文件要求执行，每出现一项考核100元。

三、贯标工作的宣传和教育培训工作力度不够，与贯标体系有关的人员不了解本岗位贯标体系运行控制的内容，没有达到“一懂两会”（即懂贯标体系文件的规定，会按文件的规定操作，会按文件规定处理贯标体系运行中的问题）的要求，每出现一例考核100元。

四、贯标工作会议和培训迟到、无故缺席的每出现一例考核100元。

五、要求及时上报、传递的有关贯标情况信息反馈，没有按规定的时间和要求上报，每出现一次考核100元。

六、技术科日常的贯标体系检查，发现一项不合格，考核责任部门50元。

七、北营贯标办和国家体系认证机构进行贯标体系审核、专项审核和专业审核中，即内审和外审，如发生一般不符合项，则北营公司下达的相关考核全部由责任部门承担。

八、北营贯标办和国家体系认证机构进行贯标体系审核、专项审核和专业审核中，即内审和外审，如发生严重不符合项，则北营公司下达的相关考核也全部由责任部门承担。

九、对不符合项没有认真分析产生的原因并针对产生的原因制定纠正预防措施，经验证导致产生不符合项的因素仍然存在，每发现一例考核该单位200元。

十、各要素归口管理部门要按月对所归口管理的要素的文件运行情况进行监督检查，监督检查要保留记录，技术质量科对各部门的监督检查情况进行抽查，对没有按要求实施监督检查的部门，考核100元。

第九节 合理化建议管理制度

一、轧钢厂合理化建议活动以各生产区为单位，自主开展。

二、各单位设兼职人员对合理化建议进行管理，对本部门员工提出的建议要进行论证、审核其具有可行性和效益性后，方可实施，并上报技术质量科；

三、合理化建议内容：涉及生产、工艺、设备、环保、安全等多个领域。

四、上报时间：合理化建议每周一申报一次；每月30日将本月本部门合理化建议实施情况统一上报；逾期不予受理。

五、技术质量科和设备科是合理化建议归口部门，对合理建议进行综合管理，对实施后的效果予以验证；

六、上报合理化建议按统一表格填写。

七、考核办法：

经技术科和设备科共同核实后，对申报属实，并已实施且达到预期效果的单位由技术科按50元/条进行奖励，同时要求各生产区将该奖励必须落实到责任人。

如发现有谎报、重报等现象，考核责任单位200元/项。

第十节 技术改造管理制度

一、技改项目评定办法

有利于提高产量和减少事故，降低成本，减少能耗，提高产品质量等有利于企业发展的均在改造范畴之列，投资额要在10万元以上，产生效益在10万元以上的，具有一定技术含量、规模、难度的较大改造项目。

二、技改项目的上报程序和实施方案 1、技改项目由各生产区结合实际情况提出改造项目，组织召开专题会，由本生产区负责技改工作人员拿出改造方案，并进行可行性论证，形成书面材料，经生产区长同意、签字后，上报至技术科和设备科。

2、上报至技术科后的技改项目由技术科负责汇总、立项，确定技改实施进度，并对技改后的效果进行验收、跟踪、评定。

3、设备科根据技改项目的实施进度，确保技改所需的备件、材料的供需及时和充足。

4、立项的技改项目必须在规定时间内完成，各生产区技改工作小组必须明确责任，保质保量保时完成。如未在规定时间内完成必须写出书面材料，由生产区长签字上报技术科。

5、技术科每年组织召开一次技改立项会，确定次年的技改项目；每半年组织召开一次总结会，总结前期技改完成情况和部署后期技改推进情况；每月进行一次月总结，进行阶段性分析，并公示。

6、已经确定为技改的项目，如果生产区不准备继续实施，可由生产区填写《技改项目取消报告》，经生产区长同意并签字，上报技术质量科备案。

三、技改项目的验收 1、技改项目实施后，由技术科负责组织相关人员对技改项目改善产品质量效果和对生产产生的效益进行验收。

2、对于改造成功项目，设备科或生产区负责提供详细的改造图纸、设备备件图纸和清单，并由改造人签字，设备科验收后上交资料室存档。

3、项目实施后，各生产区必须对实施情况进行跟踪，确保生产和设备的正常运转，对出现异常情况及时上报相关科室。

4、设备科要对改造后的设备运行情况进行随时跟踪，确保设备稳定运行。

四、考核：

如无外部因素，未在规定时间内完成技改项目或技改失败，考核该部门500元；如在规定时间内完成技改，并获成功，奖励该部门1000元。同时要求各生产区将该考核必须逐一落实到相关责任人。

第十一节 qc小组管理制度

一、实施方案

1、成立qc小组

各生产区设立专职或兼职人员负责qc小组活动，以生产区为单位，成立以生产区长担任组长的全面质量管理小组即qc小组，围绕本单位工艺流程、产品质量出现的问题进行攻关。（每个生产区至少成立一个）

2、建立相关记录

qc小组按照技术质量科下达的各项技术质量指标以如下程序开展活动（见后图）：首先找出影响各种指标实现的影响因素，制定改进措施并逐项解决，取得一定成果之后进行综合评价，修正方法继续改进，如此往复，实现生产工艺、技术指标、产品质量逐步上升的目标。

3、qc小组管理程序

qc组成立后，须制定具体的活动方案，主要包括所立项目的现状、攻关指标、保证措施、完成时间、责任单位、责任人等，并针对本部门制定具体活动方案，于10月9日前上报技术质量科备案，技术质量科汇总后，上报北营技术部。

各单位每月组织召开一次qc小组会议，总结阶段工作进展情况，确定下阶段工作；每月3日，将本生产区qc小组上月攻关进展情况及下月攻关安排报技术质量科，技术质量科汇总后，每月5日上报北营技术部。

技术质量科对各生产区qc小组的组织构成及工作开展情况进行检查、评比，每季度评比一次，并对优秀小组实施表彰。北营技术部和技术质量科对 qc小组参与活动进行指导和协调，确保活动目标的实现，具体负责人如下：

单 位

负责人

棒线带生产区

二高线作业区

三、四高线生产区

1780生产区

二、考核

轧钢厂技术科定期对各生产线开展的qc小组活动情况进行检查，如发现一次未达到要求，考核100元。

北营科技管理部定期对轧钢厂各线开展的qc小组活动情况进行检查，如出现不合格，则北营下达的考核由相应责任生产区承担。