管理制度标准化管理（优选10篇）

管理制度标准化管理

总 则

标准化工地建设，以安全为第一要义，以质量控制为根本，从安全的标准化管理抓起，从质量控制标准化着手，把安全生产作为最基本要求，把实现精品工程作为最终目标。

标准化工地建设，以改善工地生产生活设施为基本要求，注重员工身心健康，激发广大员工劳动积极性、主动性和创造性，充分体现 “以人为本”的标准化工地建设理念。以创造良好的场容场貌和提高劳务队伍的综合素质为基本要素，不断拓展标准化工地建设，树立施工企业新形象，充分展现施工企业管理水平。以落实责任和严格岗位责任制为手段，不断健全标准化工地管理制度，严抓落实，为顺利开展标准化工地创建工作提供有力保障。

本篇从安全质量管理、人员设施管理、技术管理、文明施工等方面对施工单位标准化工地管理制度建设明确了要求，力求构建结构清晰、职责明确、内容稳定的标准化工地管理制度，体现实施有规范、操作有程序、过程有控制的标准化工地管理理念，实现安全、卫生、环境、爱民的标准化工地建设目的。

1. 基本制度

1.1 安全质量责任制度

施工单位要建立覆盖各层的安全质量保证体系，安全质量责任制度要明确职责权限和工作程序。施工单位现场设置安全生产管理机构，负责本工地的安全生产管理工作，设立专职安全包括：安全质量事故控制目标，安全质量标准化管理达到的目标，文明工地实现的目标、安全质量管理工作目标，安全质量创优目标。

1.2 安全教育培训制度

包括专职安全管理人员岗位合格证书，复审和年度安全培训；电工、焊工、架子工、运输机械作业人员、登高架设作业人员、爆破作业人员等特殊工程作业人员操作证培训、复审和年度安全培训；待岗复工、转岗、换岗作业人员的岗前培训；新工人进场三级安全教育培训；经常性安全教育。

1.3 安全质量检查制度

安全质量检查制度应对检查形式、方法、时间、内容、组织的管理要求、职责权限，以及检查中发现的隐患整改、处置和复查的工作程序及要求做出规定，形成文件并组织实施。

检查类型包括：日常检查、定期检查、专业性检查等。

1.4 安全生产资金保障制度

施工单位对安全生产资金的计划编制、支付手段、监督管理和验收报告的管理要求、职责权限和工程程序要作出规定，形成文件，建立台帐。

1.5 安全质量事故报告处理制度

生产安全事故报告处理制度应对意外伤害保险的办理，生产安全事故的报告、应急救援和处理的管理要求、职责权限和工作程序做出具体规定，形成文件并组织实施。

2人员、材料和设备管理

2.1 人员资格审查

对质检员、安全员、材料员、试验员、测量员、机械员、预算员、统计员、计划员、劳资员、定额员、财会员等关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗证后方可上岗。

特种作业人员持证上岗。

2.2 材料、设备、构配件进场审查

各种原材料应坚持“先检验后使用”的原则，材料试验应按委托单试验内容进行，并如期提交数据准确，结论清晰的试验报告。各种原材料要按标准取样、送检有登记、检验结果报告有反馈。各种配合比的配料单数量准确，格式标准，交底要清楚。

3.技术管理

3.1 施工测量复核

3.2 施工图校对

3.3 施工技术交底

3.4 开工报告申请

单位工程开工前应申报开工报告，经监理单位、项目管理机构审核批复后方可以动工。施工单位的技术负责人应组织对开工报告格式及内容要求、编写审批程序、审核签字等做出具体规定，形成文件并组织实施。

3.5 施工组织设计编制、审批

施工项目技术负责人，对施工安全质量负技术责任，应根据现场组织制定施工组织设计编制、审批制度，明确规定施工组织设计分级编制的具体内容、编制和审批的时限、权限等。施工组织设计必须有针对工程危险源而编制的安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制订。

3.6 施工专项方案审查

桥梁、模板工程、起重吊装、架梁等专业性强、危险性大的施工项目，施工单位对专项施工技术方案的编制内容、审批权限、程序等应具体规定。专项技术方案的编制必须结合实际，从施工技术上采取措施保证安全，从防护技术上采取措施保证安全，对使用的机械设备，从安全保险的有效设置方面采取措施保证安全。

3.7 施工工艺流程设计、试验

3.8 检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认

施工单位技术负责人要组织制定细化的检验批、分项、分部和单位工程检查、申报签认的分级程序、检查内容、检查人员、时间、职责权限、检查表格填写、资料的收集及分解落实、监督检查的规定。

质量检查要分实物和资料检查两个方面进行。检验批和分项、分部、单位工程的申报签认应贯彻“三检制”（自检、互检、交接检）和“三工序”制度（检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序）。

所有检验批、分项、分部、单位工程建设完成后，要对实物工程质量、质量验证资料进行综合检查和验收，合格后依次编制竣工自验记录，向监理单位、项目管理机构提出验交申请。

3.9 隐蔽工程及关键部位验收。

施工单位技术负责人要组织制定隐蔽工程和关键部位旁站监督的详细组织计划，明确隐蔽工程项目、检查规定、检查时间、值班制度、旁站人员、技术人员、分管负责人、试验人员、检查记录、各岗位人员的责任权限。

3.10 成品保护

施工单位对设计图纸、交接桩、原材料、半成品、成品、施工设备、检测装置和已施工完成的检验批、分项、分部、单位工程要制定成品保护规定。

3.11 基础技术资料管理

施工单位技术负责人要组织制定基础技术资料管理规定，明确基础技术资料分级管理范围，管理要求，管理人员及处罚制度，建立资料的点收、编号、分发、保管制度，建立受控文件和资料，有效文件和资料，作废留用文件和资料档案，分专业、分项立卷存档。

3.12 施工日志填写

施工单位应建立施工日志填写制度，对施工日志的填写内容、填写要求，施工日志的建立要求、保存要求做出明确规定，形成文件并实施，要做到施工日志填写的规范性、统一格式，要确保技术人员更换时施工日志记录的连续性、隐蔽工程记录的真实、及时、详实性，要建立施工日志领导检查制度，对施工日志的填写效果进行考核评价。

3.13 工地试验室管理制度

施工单位应制定细致的工地实验室检测人员、检测设备、试验工作环境、试验原始资料收集保管、检测报告管理、试验室安全管理、样品保管、检测事故分析处理、委托试验标准制度，形成文件公布。

4. 文明施工

亮化、净化、绿化、美化。

4.1 文明施工告示制度

文明施工告示的主要内容应包括：工程概况、交通组织、施工现场、环境保护、投诉受理。

4.2 文明施工考评制度

施工单位应建立自行考评制度，保证日常文明施工管理工作的正常进行。

4.3 场区管理

施工现场应建立七牌一图制， 施工单位应在施工现场危险部位，设置明显的安全警示标志。 门卫、财务、危险品存放点、仓库、配电间、木工间、宿舍、食堂等部位各项安全防范制度上墙。综治宣传栏、民工维权告示牌应固定于工地醒目处。工地禁火区标志明显，作业区、办公区、宿舍等部位按规定配备足够有效的灭火器材，消防应急通道畅通。

4.4 职业健康安全

施工现场要对施工机具控制、施工用电控制、安全防火、施工现场消防管理、防护设施和劳保用品控制施、意外情况的处理、现场防盗等制定切实有效的措施，健全职业健康安全管理网络，落实各级人员安全责任制，形成文件并组织实施。

管理制度标准化管理：某某公司财务

某公司财务管理制度标准范本

第一章 总则

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于****公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章 会计机构 、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章 流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括:主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入

材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。

对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。

已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续(注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期)，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。

因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

第四章 固定资产的管理

4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具;电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等;不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

4.3固定资产的计价

4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。

4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。

4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

4.5本公司固定资产残值率5%.

4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

第五章 负债管理

5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

第六章 成本费用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。

6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

第七章 收入、利润和税金的管理

7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。

凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续(写好欠条、办理担保、登记好客户档案)。

7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。

7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

7.4利润总额可按以下公式计算

利润总额=销售利润 投资收益 营业外收入-营业外支出

销售利润=产品销售利润 其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配:

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

2、弥补企业以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积金和公益金。

4、向投资者分配利润。

第八章 财务报表、会计科目和发票的管理

8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6:00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

8.2***和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票;支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税(或合法)发票结算。

8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

8.5销货发票(含普通发票、增值税专用发票、发货通知单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

8.6本企业根据____版《企业会计制度》建立会计科目。

第九章 会计档案管理

9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

9.4 会计档案的保管年限:会计凭证类15年;总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年;月、季度财务报告3年，年度财务报告(决算)永久;会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

第十章 罚则

10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

10.4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。

10.5对违反 3.5.8.1、3.5.8.2款，对有关责任人每次罚款20元，并限期在2天之内完成(统

计员和仓储人员)。

10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。

10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。

10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。

第十一章 附则

11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

11.2本管理制度由公司财务部负责解释。

***********************公 司

二00四年八月二十二日

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某公司财务盘点管理制度

管理制度标准化管理：公司岗位职责

公司总经理岗位职责

1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。

2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。

4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。

5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。

7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。

8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。

9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。

10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。

公司副总经理岗位职责

1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。

2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。

5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。

6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。

7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。

职能部门经理岗位职责

1、在公司总经理室的领导下，全面实施本部门的各项工作。

2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。

3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。

4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。

5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。

管理处主任岗位职责

在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。

1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度;

2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函;

3、负责传达公司文件、通知及会议精神;

4、检查监督本辖区工程维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理;

5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作;

6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况，及时做好物业管理费催交的组织工作，并组织解决好有关投诉，不断改进服务质量;

7、抓好本部门的组织工作和思想工作，主持日常和定期工作会议，研究拟定下一步工作计划;

8、加强各班的团结合作，树立整体思想，密切与其他部门的联系，互相沟通、协调;

9、认真完成公司交给的其他任务。

内勤员岗位职责

内勤员在管理处主任统一安排下，负责文档资料的保存和管理，做好各项基础性工作。

1、按照物业服务的需要，编制采购计划，并实施采购;

2、对仓库物资和其他物资进行管理，建立物资台帐;

3、协助主任组织开展社区文化服务;

4、做好本部门员工的考勤、考核管理;

5、负责管理辖区内业主档案和物业档案，做好保密工作，防止遗失、损坏;

6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;

7、负责接听服务电话，属于业主投诉及报修的要做好记录，并及时转交处理，对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;

8、熟悉各种收费程序，负责接待上门的交费的业主，并做好收费记录;

9、热情接待来访的业主及其他人士，对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;

10、完成本部门安排的其他工作。

管理员岗位职责

在管理处主任的直接领导下开展日常管理服务工作。

1、熟悉掌握物业辖区业主和物业的基本情况;

2、建立收费台帐，掌握收费动态，及时收取、催交各项应收费用;

3、负责办理业主入住、迁出手续，监督管理装修事务;

4、负责巡视物业使用情况，以及保安、清洁、维修人员的工作情况;

5、负责对外包服务过程进行监督管理;

6、负责与业主沟通、回访，有效处理业主的投诉。

文员岗位职责

1、负责部门的文件撰写、整理工作;

2、负责员工考勤、收发传达文件等日常工作，妥善保管管理处的各类来文;

3、负责办理各类外来人员的出入证件;

4、协助主任组织由管理处发起的会议，并做好会议记录;

5、接待来访的业主，对其提出的问题及意见，予以解释解答，并将详细内容记录在案;

6、负责做好文件、记录、卡的管理工作，并保证档案完整、齐全、保密;

7、向各业主发出书面缴交各项费用的通知书;

8、通过各种媒介做好宣传工作;

9、负责组织业主意见征询活动和社区文化活动;

出纳岗位职责

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金，支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证，交会计记帐;

6、正确使用发票，保证现金和银行支票使用安全。

保安人员岗位职责

(一)、总则

1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度，努力维护好物业辖区内的治安安全;

2、遵守公司规章制度和《员工手册》，服从领导，完成公司交给的其它工作任务;

3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作，做好大宗物品出物业辖区的登记工作;

4、负责做好机动车辆的管理和收费工作;

5、负责做好综合管理费收取工作;

6、熟悉楼宇情况、以动态、巡查等方式预防、发现、制止各类事故如:打架斗殴、盗窃等事件，提高应急处理能力;

7、按规定着装，文明值勤，严格交接班手续，认真做好值班记录和交接班记录;

8、讲究文明、礼貌待人，耐心说服、教育住户遵守物业辖区各项管理规定。

(二)、保安队队长岗位职责

保安队长在管理处主任的直接领导下，全面负责保安队的各项管理工作。

1、了解和掌握保安队的情况，根据管理处领导的要求和意图，结合实际，建立和健全各项工作细则的奖惩条例，抓好实施组织和监督工作，对物业辖区的治安、消防、车辆交通工作全面实施管理;

2、主持保安业务工作会议，督促检查各项规章制度的落实，重点是《员工手册》及保安相关规定的落实情况，组织队员学习业务知识和形体仪表训练，认真做好培养和业务训练，提高全体队员的整体素质。;

3、经常定期不定期检查保安队员的工作情况，做好监督、检查和考评工作，落实岗位责任制和奖惩条例;

4、掌握队员的思想动态，认真做好思想工作，抓好保安队伍的思想建设，关心队员的生活状况和业务水平，做好全体队员的思想教育、法制教育和职业精神教育，帮助下属正确处理好工作中的各种问题，为下属解决实际问题;

5、教育培养所属班长，不断培养他们的组织指挥能力和管理水平;

6、处理有关保安方面的事务，重大治安问题和事故及时向领导汇报，并采取果断措施，控制事态发展。

7、完成公司交办的收费等其它工作任务。

(三)、保安班长岗位职责

保安班长在保安队长的直接领导下，负责保安队日常事务的实施工作。

1、负责组织当班的保安工作，监督和指导认真做好执勤工作，及时纠正和登记违纪违章现象;

2、检查本班人员的着装仪容、内务卫生，保管好配备的通讯器材、保安设施、自卫武器等物品;

3、负责填写《值班记录》，登记本班奖罚情况，检查各巡逻点情况;

4、按照保安部(队)制定的培训计划搞好组织实施工作，定期召开班务会，经常对队员进行具体的业务指导和岗位培训，提高本人和全班的整体素质和业务水平，能及时解决当班时间内的各种突发事件。

5、及时做好上传下达和请示汇报工作，与辖区业主搞好关系;

6、熟悉在紧急情况下本班的组织指挥，处理好一般性的治安事件和业主的投诉，落实安全措施，预防各种事故，工作中有处理不当的事应及时向上级请示汇报;

7、团结本班人员，坚持做好经常性思想工作，熟悉和掌握队员的思想动态、工作表现和工作能力。

8、完成公司下达的其他任务。

(四)保安员岗位职责

1、门岗

①熟悉物业辖区的概况、平面布局及楼幢分布情况;

②保持威严可敬的仪表仪容，树立良好的精神风貌;

③负责做好大宗物品出物业辖区的管理工作，对住户装修人员及装修物品的出入进行管理，制止闲杂人员随意进入物业辖区;

④负责做好对机动车辆的出入管理和收费工作。

⑤熟悉保安设施设备的操作规程及报警设施的使用方法;

⑥做好本岗位的清洁卫生和交接班工作。

⑦负责回答解决住户及来访人员提出属于本岗职责内的问题;

⑧对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止。

2、巡逻岗

①严格遵守公司规章制度，实行24巡视巡逻制度，严格执行队列行走标准，树立公司良好形象和个人道德风范;

②树立强烈的责任感，全面做好物业辖区的治安、消防、车辆、收费、以及住户求援、报警等工作，确保物业辖区治安安全，秩序井然;

③熟知本人责任区域内住户情况，了解物业辖区内其它区域房屋的地形以及各条通道的布局，做到勤巡逻、勤检查，发现问题及时处理;

④熟悉物业辖区消防设施的配置，并能熟练使用各种消防器材，掌握防火自救知识;

⑤巡查公共设备设施使用和公共卫生保洁情况，发现设施受损及时上报，对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止;

⑥加强对物业辖区的机动车辆管理，维持车辆停放秩序;

⑦积极参加职业道德和业务、消防培训，努力提高自身素质。

消防员(保安员兼)岗位职责

1、切实贯彻“预防为主，防消结合”的指导方针，认真学习有关消防知识，掌握各种灭火器的使用方法;

2、积极做好防火宣传和教育，建立消防值班和消防设施台帐定期进行安全检查，一旦发现火警即可投入使用;

3、物业辖区一旦发生火警，全体员工必须全力投入抢险工作，履行义务消防员的职责，不得临阵借故逃避;

4、发生火警事故时，迅速报告有关领导，拨打火警电话119，向消防部门报警，组织人员抢救险情，组织住户撤离危险地带，并做好妥善安排，做好现场安全保卫工作，严防趁火打劫捞取不义之财，协助有关部门查清起火原因;

5、加强辖区内动用明火的控制和管理。

监控值班员岗位职责

1、严密监视保安对象的各种情况，发现可疑或不安全迹象，及时通知值班保安处理，并及时通过对讲机或电话向队长报告，且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。

2、熟悉所管理设备的性能、操作程序，能独立进行操作，并能进行简单的维修;

3、出现异常情况时，坚持、确认、汇报，并做好情况记录;

4、负责设备的日常巡视、情况记录;

5、保持机房干净、整洁;做好交接班工作。

维修人员岗位职责

1、执行公司决定，服从管理、遵守纪律，树立良好的服务意识;

2、熟悉物业辖区内楼宇的楼幢号、单元、户数和房屋结构、水施、电施等管线走向;

3、严格遵守服务内容与服务标准，及时受理业主提出的各种报修;

4、积极为业主提供多项便民服务，并做到服务周到、热情、规范，无投诉;

5、工作时间按规定着装，佩戴工作牌，严格遵守操作规程以确保安全，预防意外事故的发生;

6、工作完毕及时清理施工现场杂物，服务过程须请业主签字认可;

7、爱护工具，杜绝浪费，按规定领用工具和维修材料。

8、负责对共用部位设施的巡视和保养。

9、按月做好报修、维修记录的汇总和材料采购的计划编制。

清卫工岗位职责

1、遵守公司制定的各类规章制度和《员工手册》;

2、尊重领导，服从分配，及时完成工作任务;

3、上岗佩戴好工作证，穿戴好服装，并保持整洁;

4、文明服务，作风廉洁，拾金不昧;

5、按照服务内容和服务标准对物业辖区进行清洁卫生打扫，维护物业辖区的良好的卫生环境秩序;

6、及时清洗公共部位的乱涂、乱画、乱张贴的广告、标语等;

7、对保洁范围内物业的异常情况及时行保安员或管理员汇报;

8、对乱扔废弃物的现象应予以制止，并及时清除;

9、妥善使用并保管好清扫、保洁的工具，做到勤俭节约、以旧换新，对无故损坏的酌情赔偿。

绿化工岗位职责

1、遵守公司的规章制度和《员工手册》;

2、服从公司领导和管理人员的检查监督，工作时佩戴好上岗证;

3、绿化养护操作场地及道路两旁整洁有序，无危及车辆、行人的现象;

4、对住户说话和劝阻有损绿化的行为要温和有礼;

5、正确并熟练操作使用园林器械，妥善保管好绿化工具设施、农药、化肥及其他用品，严格使用化肥和农药;

6、花草树木及时浇水，防止过旱和过涝;

7、对花草树木定期培土、施肥、除杂草和除病虫害，对新栽的花草树木要及时修剪、补苗、浇水，保证成活率达90%以上;

8、熟悉物业辖区内的绿化概况，充分利用绿地面积，合理布局、种植花草、树木;

9、对工作过程中发现的物业辖区的异常情况及时向保安或管理员汇报。

第二部分公共制度

全体员工均为公司物业辖区的管理人员，无论其工作岗位、分工，需共同遵循以下制度。

接待来信来访来电投诉制度

为了实现“管理无盲点，服务无挑剔，业主无怨言”的管理目标，不断完善管理体系，提高员工素质，不断改进服务质量，严格认真对待业主(住户)反馈的每一信息，特制定本制度:

1、实行“首问责任制”，公司每一位员工，无论其部门分工，均有义务接受业主的任何来访来电、投诉，属于自己职权范围内或能够给予解决的，应当场予以解决;不属于自己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推托、回避，应将业主(住户)反应的问题当场予以接待，而后转告相应部门。

2、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

3、公司员工接听所有来电时，第一句必须为:“您好，某某物业”。

4、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。

5、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。

6、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。

7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作，积极同市政有关部门办理交涉，尽早为业主排忧解难，决不允许推托了事.

8、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意管理服务，减小投诉，把矛盾消灭在投诉之前。

9、对业主的投诉应及时进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

10、对投诉要记录，投诉资料要存档。

管理制度标准化管理：综合档案室

综合档案室管理制度

一、严格执行档案收集、整理、鉴定、保管、统计利用与销毁等有关制度和规定，确保其完整、系统和安全。

二、档案按档号排放，档案橱柜编顺序号，库房内悬挂相关档案资料管理规章和制度。

三、借出的档案须按时归还，利用后的档案应随即上架放归原处。

四、不得窃取、出卖和涂改档案，违者追究法律责任。

五、做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防霉等工作。

六、做好库房温湿度的监控与登记工作。

七、每学期开学初对库房档案进行全面检查、清点，发现问题及时处理。

综合楼保密工作制度

一、签订保密协议，做好保密工作。

二、经常对工作人员进行保密教育。增强保密意识，提高保密观念，严防丢失泄密事件发生。

三、在保证利用的前提下，强化保密意识，严格控制阅档范围，严禁擅自翻阅、抄录、涂改及复印秘密文件资料。

四、发现丢失泄密情况后，立即向有关领导报告，并积极配合有关部门查处。

综合楼档案利用制度

一、凡查阅本校涉密档案，须经校主要领导或办公室主任签字批准。

二、严格履行借阅手续，并将利用结果及时向档案室反馈。

三、查阅利用档案，必须在阅档室内，不得带出室外，不得转借他人传阅，随意摘录和复制。

四、摘录或复制档案材料需经档案室工作人员同意，摘抄时必须保持档案内容的准确性，不准任意篡改。

五、要爱护档案，确保档案的完整与安全，不准折叠、勾划、涂改、抽、撕、拆卷，不准在阅卷时吸烟、喝水。

六、利用完毕，将档案及复制件交工作人员检查、审阅。

综合楼档案室人员岗位职责

一、积极宣传党和国家关于档案管理的法规、条例。

二、遵守各项档案业务规章制度。

三、维护档案的完整、系统和安全，定期检查档案保管情况，改进档案保护技术，严守国家机密。

四、积极开展咨询服务;热情接待档案利用者，迅速、准确提供所需档案和资料。

五、深入基层，开展对兼职档案员的业务培训和指导工作。

综合楼档案鉴定制度

一、根据档案保管期限规定，及时对保管期满的档案进行鉴定、销毁。

二、鉴定档案必须采用直接审阅档案原件的方法，严禁只看案卷标题的间接鉴定方法。

三、经鉴定，对已经失去保存价值，需要销毁的档案要编造销毁清册，经有关领导审批，方可销毁。

四、销毁档案时，必须有两人以上监销，监销者要在档案销毁清册上签字，注明销毁的方式和日期。

五、严格遵照保密工作守则。对于大量销毁的档案，要送造纸厂当场化为纸浆，严防泄密。

综合楼安全与消防制度

一、库房重地，非本室工作人员不得擅入。

二、严禁烟火、易燃、易爆及腐蚀物品进室。

三、做好安全巡查工作，下班时关好水电、锁好门窗。

四、档案工作人员应熟悉消防器材的性能及使用方法;做好消防器材的保养更新工作，使之可靠有效。

五、发生火警、火灾要迅速报告，并全力扑救。

管理制度标准化管理：药房（门店）质量事故

药房(门店)质量事故管理制度

(1)质量事故具体指药品经营活动各环节因药品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为:重大事故和一般事故两大类。

*重大质量事故:

①在库药品，由于保管不善，造成整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批药品造成经济损失2000元以上;

②销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威办人身安全或已造成医疗事故者;

③购进三无产品或假劣药品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在5000元以上者。

*一般质量事故:

①保管不当，一次性造成损失100元以上，2000元以下者;

②购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品，造成一定影响或损失在2000元以下者。

(2)质量事故的报告程序、时限

①发生重大质量事故，造成人身伤亡或性质恶劣影响很坏的，员工必须在10分钟内报企业总经理室、质量管理部，由质量管理部在5小时内报上级部门;

②其它重大质量事故也应在6小时内由企业及时向当地药品监督管理部门汇报，查清原因后，再作书面汇报，一般不得超过1天。

③一般质量事故应半天内报质量管理部，并在一月内将事故原因、处理结果报质量管理部。

(3)事故发生后，发生单位或个人要抓紧通知有关部门采取必要的制止、补救措施，以免造成更大的损失和后果。

(4)质量管理部接到事故报告后，应立即前往现场，坚持“三不放过”原则(即:事故原因不查清不放过;事故责任者和员工没有受到教育不放过;没有制定防范措施不放过)，了解掌握第一手资料，协助各有关部门处理事故做好善后工作。

(5)以事故调查为根据，组织人员认真分析，确保事故原因，明确有关人员的责任，提出整改措施。

(6)质量事故处理:

①发生一般质量事故的责任人，经查实，在季度质量考核中处理;

②发生重大质量事故的责任人，经查实，轻者在季度质量考核中处罚，重者将追究其行政、刑事责任，除责任人以外，事故发生所在部门必须承担相应责任;

③发生质量事故隐瞒性不报者，经查实，将追究经济、行政、刑事责任;

④对于重大事故，质量管理部门负责人与公司主要负责人应分别承担一定的质量责任。

管理制度标准化管理：防护用品发放使用

第一条 护品发放范围

(一)凡直接从事生产活动的员工，根据职工个人防护用品标准发放所需要的护品。

(二)经常在现场领导生产或直接和工人在同样条件下进行劳动的厂、部室、车间生产技术管理人员，发给必需的防护用品，使用期限比工人延长半年至一年。

(三)伤、病人员休工超过一个月以上者，其手套、肥皂等护品应停发。凡脱产学习、病事假或其他原因不直接参加生产或停止工作连续超过三个月以上的，停发一切防护用品。已经发放过的护品使用期限相应延长，如整月无生产任务，小护品停发。

第二条 护品领用与保管

(一)车间(单位)所领取的护品，应指定专人保管，发给职工时，必须按规定办理发放手续。

(二)基本生产车间的防护手套及小护品，应按定额发放并做好登记。

(三)供应部门在每次采购护品进厂后，应由技安部门对护品的规格、质量经过检验合格后，方可发给职工使用。

(四)公司所有员工都应按规定，正确使用劳动防护用品。

第三条 护品损坏与丢失赔偿

(一)公用护品丢失或损坏时，由责任者按价或折价赔偿;因特殊情况丢失或损坏者，酌情处理。

(二)个人防护用品如使用期限不到而损坏和丢失者，按使用时间折价交款后，方可领用新护品。

第四条 工人领取护品后，因工作需要，在厂内调动而仍从事原工种者，护品可随同带到新单位使用，但须经原单位护品保管员办理转移手续。

第五条 调离本厂的职工，必须将未使用到期的护品交回或按使用时间折价交款后，方可离厂。退离休职工所领护品不再交回。

第六条 凡外单位实习人员、代培人员和外单位来厂安装、调试人员所需要的护品，由其原所在单位供应。

第七条 护品领用后，必须在工作时间内按规定使用，不得不用或滥用。

第八条 防护用品是保护职工在生产过程中安全健康的一项辕助措施，既不是福利待遇，也不能代替各单位应采取的安全技术措施，各单位应积极地从技术、设备、操作、工艺等方面采取措施，改善劳动条件，加强劳动保护工作。

管理制度标准化管理：某饮食中心职工集体宿舍

饮食中心职工集体宿舍管理制度

1、住宿人员由校区食堂统一安排登记，个人不得私自安排人员住宿。

2、住宿人员必须遵守国家的法律、法规及学校和饮食中心的规章制度，不得在宿舍内搞违法乱纪活动(如赌博、嫖娼等)，违者予以重罚。

3、宿舍内不得男女混居，不得私自调换床位，不得私自换锁。

4、不得私留外来人员住宿。直系亲属来探望，食堂予以关照，但必须报经餐厅经理同意，限期为一周。

5、注意安全，防火防盗，随手带门。室内无人时要检查火源(烟头)，闭灯断电。

6、除了学校安装的正式电源外，不得私拉电线，不得使用电热器，如电炉、电热毯、电暖气等。

7、不在电线和灯具架上挂晒衣物，以防电气火灾和触电伤人事故。

8、不在宿舍内使用液化气、酒精炉等明火，不将易燃易爆等危险品带入宿舍。

9、不在走廊、宿舍、厕所烧垃圾、废纸，不躺在床上吸烟。

10、保持安静，不准在走廊、宿舍内大声喧哗、打闹，按规定熄灯就寝。

11、保持宿舍内整洁，搞好个人床铺卫生及整个室内卫生。

12、爱护公物，不得损坏。

管理制度标准化管理：气瓶、材料保管质量

1、气瓶、材料入库时应认真检查购置所带的资料，合格证及质量证明书应妥善保管。

2、气瓶、材料保管人员应掌握安全知识，并制定相应的安全管理制度。

3、气瓶、材料储存仓库应专用，并符合《建筑设计防火规范》的规定。

4、存放气瓶、材料的仓库严禁明火和其他热源，应通风干燥，避免阳光直射。

5、气瓶放置整齐，佩戴好瓶帽，立放时要妥善固定。

6、气瓶出库时应办理出库手续，气瓶合格证及质量证明书（应复制存档后再发放）一并交由领用人，转入下一道工序。

管理制度标准化管理：中小型修公司

一、 总经理职责

1 处理公司内部的日常行政工作的管理。

2 统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3 负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4 负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5 负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等。

6 负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。

7 负责落实各部门经理的工作安排。

二、 工程部经理职责

1、 秉承总经理之命全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理工作;并接受总部相关部门的业务指导、检查。

2、 负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。结合集团的年度经营目标，制定本公司的经营计划并具体落实、实施、汇报。

3、 配合总公司的品牌和形象宣传广告，抓好窗口服务工作，树立公司良好形象。

4、 负责年度预算内业务费用的分解、控制和实施，以及广告效果的调研、汇报。

5、 本公司业务员的培训、管理和考核，以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及工作目标的设定、分解、督查。

6、 收集和馈市场信息，作好市场调查与分析、研究和报告。

7、 组织并参与工程图纸、预算的会审，参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管，具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理;按照合同规定进行工程款的催收、催缴。

三、 材料采购制度

(一)、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司成本。

(二)、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格;由工程部负责询价;在洽谈过程中必须由两人

以上参加。

(三)、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供

应。

(四)、大宗材料的采购 事先签订供销合同，并报公司财务中心存档。

(五)、材料采购人员在购销过程中玩勿职守、用权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公

司将是情节轻重给予处罚，直至辞退;情节严重的可追究其法律责任。

四、市场部管理制度

(一)、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。

(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

(四)、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

(五)、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

(六)、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

(七)、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

(八)、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

(九)、应勤奋工作，积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

(十)、要熟悉市场，人工费，材料费及材料的品种、规格、用途等。

(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

(十二)、尊重客户合理化建议。

(十三)、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

(十四)、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

(十五)、做好施工后的保修服务工作。

(十六)、了解杭州所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

(十七)、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

(十八)、积极开展市场调研，分析目标市场、把握市场。

五

管理制度标准化管理：厨师

如何做好厨房员工管理工作其实，想要做好这方面的管理，制定员工管理制度非常重要。以下为各位提供一则厨师管理制度，仅供各位人事管理者参考。

一、

1 厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严整者开除。

2每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

3 工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

二、

1 厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

2 不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

3 在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款10元。

4 工作时间内不得办私事，如:看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

三

1 爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

2 发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

3 下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

四

1 每天晚上的值班人员必须在十点后才可离开，并认真填写值班记录，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间;不得私自串班，如出现问题组长负全部责任。

2 厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

3 厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

4 砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量(如有违反者处以不同程度的罚款)。

5砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

6 打合人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

五

1 日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

2 厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如:苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由炉头按价赔偿100%。

3 水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

4 渔老人员必须每天检查各类海鲜有没有死的，冰鲜有没有不新鲜的，如果发现把死的或者不新鲜的送到厨房，造成菜品质量问题的，按假赔偿。