财务审核岗岗位职责
| 适配人群 | 财务共享人员，费用审核专员，发票管理岗 | 使用场景 | 差旅报销，日常开支，税务申报 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好报销发票，得有人专门盯政策、守规矩、防出错。 | ||
| 核心职能 | 审报销单子、管发票、录系统、整凭证报表、归档资料。 | ||
| 工作内容 | 看发票合不合规、扫单子、登台账、做凭证、理报表、存档案。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门报销同事打交道，听财务主管安排，和税务岗核数据，帮同事查单子。 | ||
职责描述：
1、及时收集整理费用报销及发票管理的最新法规和政策要求，落实及更新公司相关财务报账管理要求，做好政策宣讲;
2、按照公司财务报账规范和发票管理的相关要求，对公司员工报账的日常开支报销凭证进行审核、扫描及登记;
3、财务系统相关财务开支及报销管理的日常操作和维护;
4、会计凭证、会计报表、纳税申报表等会计档案的归档、整理和保管工作;
5、公司交办的其他相关工作。
任职要求：
1、 专业要求:财务会计相关专业，熟悉企业财务报销相关流程、发票管理相关要求，具备财务、会计从业资格者优先;
2、年龄要求:30岁以下;
3、相关工作经验要求:2年以上。
财务审核岗岗位职责：财务审核
| 适配人群 | CPA持证人，ACCA持证人，事务所经理 | 使用场景 | 招标监督，合同签订，成本审核 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯着成本和内控。香港总部要求加强财务监督，防漏洞、堵风险。 | ||
| 核心职能 | 盯成本、查账务、审合同、做内控。发现大问题马上报，提建议还要跟到底。 | ||
| 工作内容 | 看审计报告、批方案、参加招标、签特殊合同、查账、写改进建议、建流程制度。 | ||
| 协作关系 | 常和成本部、法务、项目组打交道。向香港总部汇报。有问题找管理层一起商量，方案要他们点头。 | ||
财务审核经理 职位名称 财务审核经理
所属部门 财务成本审核部
直属上级 香港总部
岗位职责：
与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;
审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;
参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督，参与公司特殊的合同签订;
负责对具体经济责任实施审计，组织审计公司内部整体账务情况，监督违反国家财经法规和非正常经济行为;
按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;
组织建立内部监控系统，建立并完善内部审计制度及流程;
组织监督、评估公司运营状况，并组织制订审计规划和年度审计计划;
实施内控审计、实施成本审核检查与分析，出具审计报告，提出改进建议并跟进改进实施，并建立对审计监督成果的绩效评估体系。
任职要求：
财会、审计相关专业本科及以上学历;拥有cpa或acca证书;
十年以上会计事务所审计或企业财务管理工作经验，其中三年以上经理级工作经验;
会计、审计、风险管理及内部监控等专业知识扎实;
良好的中英文书写能力及口语能力;
组织能力好，沟通能力强;
有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。 职位名称 财务审核经理
有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。
财务审核岗岗位职责：上海海洋大学财务审核
| 适配人群 | 学校财务人员，行政事业单位出纳，教育系统会计 | 使用场景 | 费用报销，凭证审核，暂付款管理 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 学校要管好钱，得有人盯着报销和凭证，不然容易出错乱花钱。 | ||
| 核心职能 | 管报销、审单据、拦不合规的票、催还暂付款，守好钱袋子第一道门。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、查发票真伪、退不合格凭证、催暂付款、填数字、交报表。 | ||
| 协作关系 | 听会计主管安排，跟各部门老师收单子，和总务处对账，帮老师改单子补材料。 | ||
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
财务审核岗岗位职责：财务审核员
| 适配人群 | 财务结算员，仓储对接员，销售支持岗 | 使用场景 | 票据传递，现金收款，入库审核 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 因为票据要当天处理完，不能压着不交，不然仓储和财务都乱套了。 | ||
| 核心职能 | 管票据流转，确保单据当天清、准确送、盖章全、不漏审。 | ||
| 工作内容 | 清交票据、核单价金额、盖结算章、送发货清单、审入库单、审销售清单、查签字、收签收联、对pos数据、出汇总表、审报损单。 | ||
| 协作关系 | 跟仓储部天天打交道，给财务部交单，听销售二部安排，找相关人签字，配合各部门收发单据。 | ||
岗位职责：
1、对于票据传递及时性
2、当天票据必须清理提交
3、每天送达到仓储部的票据要求准确和完整
4、每天核现金发货单的单价及金额，按发货金额收款，加盖财务结算章，将发货清单转至仓储部
5、每天对验收入库单进行审核提交。要求按时按规定派送入库单到各部门
6、每天对销售清单进行审核提交盖章，送交各部门
7、每天对于购进销售价格有调整的单据要求有有关人员签字再进行提交
8、每周对于签收联收回整理
9、每周门店银行pos机刷卡数据的核对工作
10、每月5号前出各销售二部销售清单汇总表
11、每月完成不合格药品报损清单的审核提交工作
任职要求：
财务审核岗岗位职责：财务审核师
| 适配人群 | 财务审核员，内控专员，合规审计师 | 使用场景 | 单据审批，流程优化，政策核查 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯账本、审单子、防出错。 | ||
| 核心职能 | 审单子、查问题、写制度、看政策、做合规检查。 | ||
| 工作内容 | 批财务单、找流程漏洞、写作业文件、查政府优惠、审各公司账务。 | ||
| 协作关系 | 跟会计、出纳、各部门文员打交道。向财务主管汇报。常发邮件、填表、开会同步。 | ||
任职资格：
1、财务管理相关专业;
2、熟悉财务管理、会计核算、稽核审计、税务、进销存管理等有关制度;
3、熟悉iso管理体系;
4、较强的文字表达能力，熟练使用word、excel等各类办公软件。
工作职责：
1、财务类单据审批;
2、发现财务管理中的问题，持续改进作业方法;
3、将作业流程、管理制度形成书面受控作业文件;
4、核查有没有使用政府优惠政策;
5、对图腾各公司做财会合规审查并提建议。
财务审核岗岗位职责：财务审计部主任
| 适配人群 | 财务负责人，总会计师，财务总监 | 使用场景 | 预算执行监控，成本费用管控，银企关系协调 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管钱管账管合规，得有人专门盯财务这块儿。 | ||
| 核心职能 | 管公司钱袋子，做账、算账、审账、控成本、跑银行税务。 | ||
| 工作内容 | 编预算、查执行、做分析、写报告、管负债、调资金、跑外联。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报；跟银行税务打交道；配合项目部、电价组、各科室一起干活。 | ||
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检査，对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析，并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配，协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
财务审核岗岗位职责：公司内部财务审计
| 适配人群 | 财务审计员，内控专员，合规稽查员 | 使用场景 | 制度审查，资金监管，报销审核 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯着财务制度有没有被照着做。 | ||
| 核心职能 | 查财务制度落没落实，盯资金安不安全，审收支合不合规。 | ||
| 工作内容 | 看报销单签没签字，翻发票凭证账本报表，查付款手续齐不齐。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部天天打交道，向审计主管汇报，偶尔帮财务提点小建议。 | ||
公司内部财务审计岗位职责(五)
1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;
2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性，有效性;
3、负责审查企业资金受控情况;
4、负责内部财务审计，审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;
5、负责审查费用开支，报销单据，各项付款是否签字手续齐全，符合要求;
6、负责审查发票，凭证，帐册，报表是否符企业财务制度要求;
7、负责保密公司经济信息，按规定使用所获取的财务资料.
8、协助强化财务管理与控制，提出改进建议.
9、完成领导交办的其他任务.
财务审核岗岗位职责：财务审计类
| 适配人群 | 审计委员会成员，子公司总经理，财务负责人 | 使用场景 | 年报审计，离任审计，专项审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好上市和子公司财务，得有人专门盯着报表和钱的事。 | ||
| 核心职能 | 看财报、查子公司账、揪违规、审合同招标、做离任审计。 | ||
| 工作内容 | 审年报半年报、写报告、跑子公司查账、出审计意见、做专项检查。 | ||
| 协作关系 | 听部门领导安排，跟审计委员会汇报，和子公司财务、法务、业务部门打交道，有时要配合外部事务所。 | ||
高级审计经理(财务口类) 岗位职责:
1对上市公司进行年报、半年报报表审阅，并向审计委员会提交审核报告;
2对下属子公司财务核算情况进行审计监督，并提出审计意见;
3对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;
4及各级子公司进行管理审计，包括合同执行情况管理审计、招投标管理审计、货币资金管理审计、计划执行情况管理审计等;
5根据部门领导部署对子公司法定代表人、子公司总经理进行离任审计;
任职资格：
1.经济类专业 本科以上学历。
2.8年以上财务管理或业务管理工作经验，或6年以上审计工作经验
3.有注册会计师或注册内部审计师或审计中级职称或其他经济类相关的中级资格职称 岗位职责:
3.有注册会计师或注册内部审计师或审计中级职称或其他经济类相关的中级资格职称
财务审核岗岗位职责：南中林业科大财务审计科
| 适配人群 | 高校审计人员，高校财务干部，高校纪检干部 | 使用场景 | 预算执行监督，专项资金审计，干部离任审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 学校要管好钱、用好钱，得有人盯着财务和干部经济责任。 | ||
| 核心职能 | 查账、审干部经济责任、盯专项资金、评内控风险。 | ||
| 工作内容 | 写审计方案、做底稿、出报告、整档案、修订审计办法。 | ||
| 协作关系 | 听处领导安排，跟组织部对接干部审计，和财务处核对数据，配合纪检查问题。 | ||
一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和审计法律、法规，严格遵守学校的各项规章制度。
二、修订或制定学校有关财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计等实施办法或规定。
三、对学校及所属单位的财务收支及相关经济活动实行内部审计监督，进行预算执行和决算审计。
四、对学校及所属单位进行绩效审计;专项资金的筹措、拨付、管理和使用实施审计监督。
五、根据组织部委托，对学校管理的正处级干部和负有经济责任的干部进行经济责任审计。
六、对学校及所属单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审，开展内部控制建设基础性评价。
七、开展财务专项审计调查。
八、负责上述业务范围内有关审计工作方案、审计工作底稿的编制，并按规定程序草拟审计报告。
九、负责财务审计项目档案的立卷、整理。
十、完成处领导交办的其他工作任务。
财务审核岗岗位职责：财务审计师
| 适配人群 | 地产审计师，财务稽核岗，内审负责人 | 使用场景 | 地产项目审计，集团财务审计，城市公司稽核 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱，防住风险，得有人盯着财务和审计的事。 | ||
| 核心职能 | 查账、审报表、找问题、提建议，帮公司守住钱袋子。 | ||
| 工作内容 | 写审计方案、做底稿、收证据、跟人沟通、审经营报表、查内控执行。 | ||
| 协作关系 | 跟项目小组一起干活，向审计负责人汇报，和被审计的财务、城市公司人员来回沟通，有时要和法务、风控碰头。 | ||
岗位职责::
1、编制和执行项目审计方案，优化、完善和具体执行审计工作程序;
2、编制审计工作底稿，协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据 ;
3、协同项目小组总结审计发现，并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流，获得有效的审计意见反馈材料 ;
4、对集团及各城市公司的经营报表进行结算审计，财务管理进行审计监督;
5、完善财务稽核、审计等内部控制，并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险，提出改进意见。
岗位要求：
1、大学本科及以上学历，审计、财会等相关专业;
2、五年以上地产行业财务审计相关工作经验，中级会计师、国际注册内部审计师(cia)、注册会计师(cpa)优先;
3、通晓审计和财会相关理论知识，熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
财务审核岗岗位职责：财务审计部主任
| 适配人群 | 财务负责人，总会计师，财务总监 | 使用场景 | 预算执行监控，财务制度建设，会计核算管理 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管钱管账管利润，得有人专门盯财务这块儿。 | ||
| 核心职能 | 管账本、做预算、审内部花钱、定财务规矩、保利润不跑偏。 | ||
| 工作内容 | 做月度季度报表、编收支计划、查预算执行、写财务制度、跑银行对账。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，跟出纳、会计、行政、业务部门天天打交道，收付款要他们配合，报账要他们填单子。 | ||
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检
财务审核岗岗位职责：财务审计
| 适配人群 | 内审专员，审计主管，风控经理 | 使用场景 | 内部审计，投资评价，资产清查 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好钱和制度，得有人查账、盯流程、防漏洞，审计岗就为这个设的。 | ||
| 核心职能 | 查账本、看流程、写报告、提建议、跟整改，保证钱花得对、制度跑得顺。 | ||
| 工作内容 | 写审计制度、编年度计划、做底稿、发通知、跑现场测试、写报告和建议书、盯整改、对接外部审计、盘现金银行、参加资产清点、帮评投资项目。 | ||
| 协作关系 | 向审计部经理汇报；和财务、业务、项目部门常打交道；找法务核风险；请it配系统数据；委托外审时跟事务所对接。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制；
2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作；
3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作；
4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草；
5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办；
6、负责办理委托社会审计的具体事项；
7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告；
8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况；
9、参与集团年度资产清点工作；
10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作；
职位要求：
1、财会、审计类相关专业本科以上学历；
2、3年以上审计类相关工作经历；
3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识；
4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力；
5、熟练使用各类办公软件；
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
财务审核岗岗位职责：财务审计部部长
| 适配人群 | 工程审计员，财务审计员，审计部长 | 使用场景 | 项目开发，成本控制，绩效考核 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团管钱管账得有人盯着，防止乱花钱出问题，保障公司钱袋子安全。 | ||
| 核心职能 | 查账、盯财务、审项目、搞税收筹划、考绩效、控成本，不让钱乱花。 | ||
| 工作内容 | 抽查各部门账目，看报表，审新项目经济分析，查税务处理，收大要事计划，核绩效指标，翻项目成本。 | ||
| 协作关系 | 听审计部部长安排，跟各公司财务人员打交道，和开发、计划、绩效部门碰情况，有时要找集团领导汇报。 | ||
工程审计人员 财务审计人员 审计部部长 重庆兴茂集团 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司，兴茂集团，重庆兴茂集团，兴茂 1、在部长的统一领导下，具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通，少普查，多抽查，有问题查到底;发现问题及时向上级汇报，尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。
2、规范财务运行体系，对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。
3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。
4、对集团各公司进行税收筹划，每月指导检查对外帐务的处理，税收政策的利用。
5、对集团各公司及部门的计划大要事收集，监督执行情况汇总考核。
6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核，并出具审计结果。
7、抽查审核项目成本控制，提出降低成本控制措施。
任职要求:从事审计3年以上，财务会计等相关专业，专科以上学历;房产/建筑行业审计经验，
财务审核岗岗位职责：财务审计助理
| 适配人群 | 审计助理岗位，初级审计师，事务所新人 | 使用场景 | 财务审计项目，税务合规审查，上市公司年报审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司接了财务审计和咨询项目，人手不够，得配个帮手一起干活。 | ||
| 核心职能 | 跟着主审跑项目，做底稿，整理数据，查账核数，不能光看不干。 | ||
| 工作内容 | 参与审计项目、编工作底稿、整理凭证、核对数字、填表格、打材料。 | ||
| 协作关系 | 听主审安排，跟项目经理对接，配合财务部提供资料，偶尔和客户沟通要单据。 | ||
岗位职责：
1、 参与公司财务审计、财务咨询等项目工作;
2、 配合主审完成工作底稿编制等相关辅助工作。
任职条件:
1、 审计、财务、金融等专业大专以上学历，有会计师事务所工作经验优先;
2、 熟悉审计、税务等业务流程;
3、 熟练使用办公软件和审计方法，较强的数据、信息整合能力;
4、 良好的沟通能力和学习能力，敬业精神和团队协作意识;
5、 具有中国注册会计师资格优先。
财务审核岗岗位职责：公司财务审计处人员
| 适配人群 | 财务审计处长，国有资产管理岗，内部审计专员 | 使用场景 | 资金筹措，工程款催收，经营承包 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人带头干财务审计的事，配合总经理和总会计师把资金用好、账做准。 | ||
| 核心职能 | 带团队编财务计划，管资产，报经营情况，审会计资料，搞经济分析，帮领导做决定。 | ||
| 工作内容 | 编收支计划，筹钱用钱，管固定资产和流动资产，做报表，写分析，培训人员，查账归档。 | ||
| 协作关系 | 向总经理和总会计师汇报。跟基层单位签合同，催工程款，和生产部门开会，配合其他处室查账、要数据、交材料。 | ||
公司财务审计处人员岗位职责(五)
财务审计处处长岗位职责
1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度，在公司总经理和总会计师的领导下，组织编制公司财务收支计划，组织财务活动。
2.根据生产经营的需要，合理地筹措和使用资金，加强对固定资产和流动资产的管理，负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作，组织编制会计报表和经济活动分析，参与经营决策，当好领导参谋。
财务审计处副处长岗位职责
1.负责业务及国有资产管理
(1)贯彻执行国家的财政方针政策，严格遵守财经纪律，在公司总经理、总会计师领导下，协助处长工作。
(2)依据批准的财务计划，组织实施，编制会计报表及分析报表。
(3)负责会计档案管理工作，组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。
(4)会同有关部门人员催收工程款，参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。
(5)协助处长组织全公司的经济核算工作，管理好国有资产，当好领导参谋。
2.负责审计及结算中心管理工作
(1)贯彻执行国家的财经纪律，财务制度，遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下，协助工作。
(2)制定内部审计计划，并负责实施，把审计工作与财务管理工作有机地结合起来，为企业提高经济效益服务。
(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作，更好地发挥结算中心的职能，提高公司资金使用效率，为企业生产经营服务。
(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。
(5)会同有关部门人员催收工程款，及时为公司提供生产、经营管理资料，当好领导参谋。
成本、工资核算员岗位职责
1.根据国家有关规定，结合本单位有关具体情况，拟定本单位成本核算方法。
2.正确归集、分配、核算成本费用，登记成本费用等明细帐。
3.进行工资核算及附加费的提取，登记工资明细帐。
报帐员岗位职责
1.严格执行国家财经纪律，认真做好对原始凭证的审核，做好报帐工作。
2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。
3.建立必要的手续、制度，编制管理费用表格，做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。
固定资产及资金管理员岗位职责
1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作，保证帐物相符，做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作，并负责会计凭证的审核和档案管理工作，负责帐务凭证的整理、装订工作。
2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。
出纳员岗位职责
1.严格执行国家现金管理和银行结算制度，认真做好原始凭证的复核。
2.及时办理收付款业务，认真及时登记现金日记帐，银行存款日记帐，做好现金和银行帐的核对工作。
3.编制好银行余额调节表，做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。
4.做好工资汇总表和含量工资表及现金，银行存款凭证的装订。
微机管理员岗位职责
做好微机及软件的保管工作，做好财务凭证报表的输入输出，工资单的打印及汇总，以及会计资料电脑数据的保存等工作。
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