安全责任制：监察审计部审计专责

适配人群审计专责，监察审计员，内控审计师使用场景财务审计，工程结算，合同签订
制定目的怕审计工作出错影响公司资金安全，怕财务漏洞引发事故，怕合同签错带来损失，怕现场情况不了解耽误监督。
适用范围只管监察审计部里做财务审计的专责人员。
职责分工主任副主任管总，专责自己管手头活儿；查钱查账查合同，盯紧资金流向；发现不对马上说，现场情况常去看看。
管理要求合同得审过再签，工程结算要签证，工资奖金严把关，燃料材料都过问，资料及时归档，办公室防火防盗。
监督与检查安监部和审计部主任一起查，按经济责任制和奖惩标准扣分，没做到就通报、扣钱、补考，每月抽查一次，问题三天内整改。

1 范围

1.1 本标准规定了**发电有限公司监察审计部审计专责在安全工作中应负的责任与要求，检查与考核。

1.2 本标准适用于**发电有限公司监察审计部审计专责的安全工作。

2 引用标准

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)____.06.29

《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(____)41号

《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(____)17号

《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号

《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[____]95号

3 安全工作应负的责任与要求

3.1 监察审计部财务收支审计管理专责在监察审计部正、副主任的领导下，对自己的工作范围内的安全工作负有直接安全责任。

3.2 认真贯彻执行国家关于纪检监察审计安全工作的方针、政策、法规和上级指示，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度纪检监察审计工作计划，组织实施。及时纠正财务收支，工程预、决算纪检监察审计工作中的失职和违章行为。

3.3 积极参加编制公司纪检监察审计工作有关的规定和与纪检监察审计管理有关的规章制度，并根据实际情况，及时参加修订、补充、完善。

3.4 监督、落实财务部内部控制制度执行情况，防范财务风险。监控公司的生产经营和基建活动中资金运营情况;防范经营风险，确保公司资金运营安全。参加大修，技改，小型基建以及经公司领导批准的外包工程合同的签订工作。

3.5 负责搞好企业内部的成本管理，对本公司进行财务收支审计，对按预算金额大包干的外委工程进行预算的签证审计。负责对工程结算进行签证审计。

3.6 对工资、奖励、成本和其他各项费用的支出进行审计监督。

3.7 对各部门签订的经济合同、协议进行审核或鉴证。

3.8 对本公司的燃料管理，材料和设备，工资和奖金以及专项资金等进行审计。

3.9 配合公司有关部门完成有关事项的调查和检查，做到依法办事。

3.10 及时完成部门领导交给的有关任务。

3.11 整理审计资料并归档、储存。

3.12 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为实现公司安全生产的目标，正确处理安全与效益的关系，为安全生产提供服务

3.13参加公司组织的“两措”计划、更新改造、新改建项目的审定会议，从纪检监察审计角度出发，对拟进行的投资提供监督服务。

3.14 经常深入现场，了解安全生产情况。

3.15 做好监察审计部本部门的安全管理，避免火灾和被盗事件的发生。

3.16 参加有关财务，工程预、决算事故的调查处理，对经济事故或事故的经济损失进行调查和处理。

4 检查与考核

4.1 本标准由**发电有限公司安全监察部和监察审计部主任进行检查与考核。

4.2 本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。

5 附加说明

本标准由监察审计部、安全监察部起草

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群项目生产经理，安质部负责人，施工方案编制人使用场景项目施工管理，特殊工程作业，安全生产检查
制定目的工地常出事故，有人摔伤、被砸到，得管住现场安全。
适用范围项目经理部所有人，所有在建项目现场。
职责分工项目经理带头抓安全，施工员盯现场，班组长管工人，人人要守规矩。
管理要求开工前编安全方案，设宣传栏，配防护用品，每周查隐患，出事马上报。
监督与检查项目经理每月查落实，安质部抽查，没做到扣绩效，问题多要停工整改。

1、在项目经理领导下工作，对安全生产工作负直接领导责任，落实各项安全生产管理制度。

2、组织实施安全生产工作目标及年度安全生产工作计划，编制特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。组织制定项目经理部安全生产考核办法及指标。

3、领导、组织项目经理部的安全生产宣传教育工作，组织制定施工现场设置及安全生产宣传教育的统一标准。审批每项工程项目中的安全技术措施所需材料设备，并进行调配。组织项目经理部定期的安全生产检查，及时解决施工中的安全问题。

4、主持安全生产工作会议，主持做好工伤事故、配合调查组做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。每半年以书面形式向中铁九局安质部汇报安全生产工作情况。

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群药品采购员，药房保管员，临床药师使用场景药房管理，临床供药，药品盘点
制定目的怕拿错药、发错药，怕药过期没人管，怕毒麻药乱放出事。
适用范围药房采购员一个人管的事儿。
职责分工院长盯着整体，采购员自己管请药、发药、摆药、记账、报问题。
管理要求药按类放好，毒麻药单独锁起来，快过期的赶紧通知医生用，每天统计、每月盘库。
监督与检查院长不定期查药房，看摆放、看记录、看药品效期。漏查一次扣绩效，出错要写说明，严重了调岗。

药品采购员安全责任制

一、在院长的领导下进行工作。

二、负责药房药品的请领、发放、划价和保管工作。

三、认真执行各项规章制度，防止差错事故发生。

四、保证药品的供应，发现短缺及时到药库领取。

五、经常向临床科室介绍新药知识，近期失效药品及时向临床科室联系使用。

六、毒、麻、限剧药品按规定保管，发现问题及时向院长报告。

七、药品按类摆放，经常保持清洁卫生。

八、认真做好每日药品和处方的统计，每月按时盘点。发现盈亏及时查找原因。

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群生产服务部负责人，检修项目部经理，分公司安全员使用场景电力检修作业，代维代运管理，两措计划实施
制定目的怕干活时出人命、设备炸、停电影响大。最近老有小事故，领导说得管严点。
适用范围就管电力生产服务部所有人，还有他们修的机器、干的活儿。
职责分工部长要带头抓安全，班组长盯住手下人别乱来，老师傅带新人学规矩，新来的得老实听安排。
管理要求干活前必须查设备、办票子，停电挂牌不能少，检修时有人看着，出事马上报、别瞒着。
监督与检查主任和安监部每月查，看记录、问员工、翻现场。没做到扣钱、通报，严重了调岗。检查结果跟工资挂钩，谁漏查谁挨批。

1 范围

1.1 本标准规定了**发电有限公司电力生产服务部在安全工作中应负的责任与要求，检查与考核。

1.2 本标准适用于**发电有限公司电力生产服务部的安全工作。

2 引用标准

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)____.06.29

《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(____)41号

《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(____)17号

《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号

《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[____]95号

3 安全工作应负的责任与要求

3.1 电力生产服务部在公司生产副总经理的领导下，电力生产服务部对本单位的安全生产和设备完好负有全面组织与管理的领导责任。

3.2 认真贯彻执行安全生产的规章、制度和上级有关指示和要求，根据公司的年度安全目标组织制订与实施工程公司实现公司目标的具体措施。按二级生产单位控制轻伤和障碍、班组控制未遂和异常、个人控制无差错的目标，层层落实安全责任，确保工程公司安全目标的实现。及时纠正工程公司在安全生产工作中的失职和违章行为。

3.3 根据维修管理的需要，组织编制、修订和完善现场检修工艺规程及设备安全生产标准、检修技术管理制度。保证各项安全生产有章可循，建立良好的安全生产秩序。

3.4 认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的电力生产方针，组织实施公司下达的“两措”计划，并按时组织编制本单位的“两措”计划，经批准后组织实施。

3.5 领导与支持本公司安全员和各分公司安全员的工作，每月定期召开本单位安全分析会;积极开展各种安全活动，保证活动时间和内容。组织与指导工程公司的安全网活动。

3.6 负责本部门《安全工作规程》的学习，并定期考试，做好新进厂职工或新改工种岗位人员的安全教育培训工作。协调各班组、各专业间的安全协作、配合关系，负责做好所用临时工的安全管理工作，保证安全生产的顺利进行。

3.7 负责对外部市场的代维代运、检修等项目管理;并对项目的资金进行预算控制。

3.8 负责组织检修部、控制部的员工成立相应的项目部，完成所承接的项目。并直接对项目部进行统一管理与协调。

3.9 负责对外事务管理、协调。

3.10 对代维代运、检修施工等项目，严格按照公司安全管理执行，组织制定安全技术措施，并对措施的正确性、完备性承担相应的责任。抓好内部稽查工作，严肃查处违章违纪行为。掌握现场设备停电及检修的原因，检修工作人员条件;检查设备检修进度以及保证安全的组织措施、技术措施是否完善，发现不符合安全规程规定或威胁安全生产的问题要立即制止，在采取措施后才能继续进行生产作业。发生人身和设备事故时，及时到达现场，协助事故处理。按照“《电业生产事故调查规程》的规定，参加或主持有关事故的调查处理工作，主持工程公司的障碍、轻伤、未遂事故的调查处理工作。对本单位的事故统计、报告的及时性、准确性、完备性负责。对本单位所发生的事故负相应的领导责任。

3.11 对患有妨害安全生产疾病的人员应及时向人力资源部报告，调换工种，在未调换之前，应做适当调整，防止造成事故。

4 检查与考核

4.1 本标准由**发电有限公司主任、生产副主任和安全监察部负责进行检查与考核。

4.2 本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。

5 附加说明

本标准由电力生产服务部、安全监察部起草

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群班组长，班组安全员，基层安全监督员使用场景班组作业，安全检查，事故调查
制定目的最近老出小事故，大家干活有点松懈，怕再出事伤着人。
适用范围就管我们班里所有人，还有班上用的工具和干活的地方。
职责分工班长管总，我盯着落实，大家自己守规矩。我得看着别违章，出了事马上报，还要记清楚。
管理要求必须戴好防护用品，工具要定期检查，不准瞎操作，活动要按时开，文件精神得传达到位。
监督与检查安全员会来查记录和现场，班长也盯我。没做到会被点名，记录不全要重做，问题多得写说明。

(1)在班长的直接领导下，对本班的安全工作负责监督管理责任，在业务上接受安全监察部和部安全员的指导;

(2)监督各项安全措施的落实，工作中带头遵章守纪，制止违章作业，对发生的不安全现象立即报告，协助有关部门进行处理，并组织分析、详细记录上报;

(3)协助班长、副班长抓好安全管理教育工作，组织本班组开展安全活动，并按要求做好安全活动记录和有关安全管理记录;

(4)坚持”安全第一，预防为主，综合治理”的方针，监督班组“两措计划”的实施;

(5)负责向本班组人员传达部门、公司和上级有关安全生产的文件、指示精神并组织贯彻执行;

(6)积极参加公司组织的各种安全大检查活动，并做好活动记录;

(7)应熟悉“电业生产事故调查规程”，按照“三不放过”原则参加本班组发生不安全事件的调查分析;

(8)监督劳动防护用品的正确使用，协助班长、副班长做好本班组安全工器具的定期试验。

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群脚手架工，登高作业人员，现场安全员使用场景高处作业，脚手架搭设，脚手架拆卸
制定目的怕搭脚手架出事，有人摔下来，材料掉下去砸到人。
适用范围只管脚手架工，工地现场的架子、斜道、脚手板、安全网。
职责分工工人自己搭拆要守规矩；班组长盯现场；安全员查网和材料。
管理要求网要铺牢常检查；禁用坏钢管、废网、烂扣件；拆架按顺序，板子堆好，不往下扔东西。
监督与检查每天开工前班组长看一遍；安全员每周查两次；发现没照做就停工重学，再犯扣钱。

1)、脚手架工应按规定搭设脚手架、斜道及脚手板等。

2)、按规定敷设安全网，并对安全网经常检查，严防因安全网敷设不当、松动或破损等原因造成安全事故。

3)、严禁使用不合格的材料、钢丝、作废的安全网、扣件、钢管等。

4)、拆卸脚手架应按操作顺序进行，卸下的脚手板应堆放在指定的地方，不能在高处向下乱扔钢管、扣件等物品。

5)、持证上岗，并经常学习有关脚手架搭设及安全方面的知识。

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群项目总工，技术负责人，安全工程师使用场景施工组织，新工艺推广，事故调查
制定目的怕施工出技术问题伤人
适用范围项目经理手下干技术活的人
职责分工项目经理管总，技术员管方案、改工艺、教安全、查事故原因
管理要求编方案要写安全要求，用新东西前先定保护法，常教安全知识，出事要查技术原因
监督与检查项目经理盯着看，技术员自己记好做了啥，没做到就重写方案或补培训，查出问题得马上改

1、在项目经理的领导下，协助指导安全生产，对安全生产工作负全面技术责任。

2、组织编制和审定施工技术组织方案、技术文件和处理技术问题时必须贯彻“预防为主、安全第一”的方针。

3、组织研究推广安全生产、防尘、防毒新技术。推行新工艺、新技术、新设备、新材料、新结构时，必须事先制订出安全措施。安全技术教育、组织安全技术培训。参加伤亡事故的调查处理，负责做出技术性的结论。

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群专职驾驶员，车队调度员，车辆管理员使用场景出车任务，安全行车，车辆维保
制定目的司机开车容易出事，路上车多、人多、情况乱，怕撞车、怕翻车、怕误事。
适用范围所有开单位汽车的司机，只管自己开的那辆车和车库。
职责分工司机自己管好车、管好路、管好嘴；班组长看一眼出车单，领导偶尔查查车库。
管理要求不喝酒开车，不乱改路线，车坏了马上修，车库要干净，门窗锁好。
监督与检查车队队长每周翻行车记录，查酒味、查路线、查保养本；漏一次扣当月安全分，两次停驾一周。

汽车驾驶员安全责任制(二)

一、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认真完成出车任务。

二、严格遵守交通规则，确保安全行车，做好服务工作。

三、坚守工作岗位，做到外出和班中不喝酒，严禁酒后开车。

四、遵守用车管理制度，不私自出车和随意改变行车路线。

五、做好汽车的维护和保养工作，经常保持车辆整洁、部件齐全、车况良好，发现故障及时修复。

六、搞好车库的清洁卫生，提高服务质量，爱护公物，做好防火、防盗工作。

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群发展计划部主任，经济管理部门负责人，生产计划管理人员使用场景年度计划编制，承包合同审核，发包工程管理
制定目的怕经济工作出错影响安全，比如计划定太高逼人赶工，合同签错让外人乱干活。
适用范围只管发展计划部主任一个人的事儿。
职责分工主任是第一责任人，要管好部门经济安全，编制度、盯指标、审合同、查现场、抓整改。
管理要求计划不能超能力定，合同必须审资质，安全条款要写进合同，资金物资得及时供上。
监督与检查总经理和安监部来查，和公司其他考核一起算分，没做到就扣钱扣分，整改不力要挨批。

1 范围

1.1 本标准规定了**发电有限公司发展计划部主任在安全工作中应负的责任与要求，检查与考核。

1.2 本标准适用于**发电有限公司发展计划部主任的安全工作。

2 引用标准

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)____.06.29

《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(____)41号

《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(____)17号

《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号

《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[____]95号

3 安全工作应负的责任与要求

3.1 发展计划部主任在总经理的领导下，发展计划部主任对本部门的经济安全工作负有全面领导责任。主任是发展计划部的安全第一责任人。

3.2 认真贯彻执行国家关于经济安全工作的方针、政策、法规和上级有关指示，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入经营年度工作计划，经批准后组织实施。及时纠正经济安全工作的失职和违章行为。

3.3 负责组织发展计划部有关人员编制公司经济工作的有关规定和与经济管理有关的规章制度，并根据实际情况，及时组织修订、补充、完善。

3.4 负责做好公司生产技术经济指标和全公司经营活动分析，协助总经理及时解决影响经济安全管理工作的有关问题。

3.5 组织发展计划部有关人员编制公司年度生产技术经济指标和经营工作目标，经总经理批准后组织实施。

3.6 参与生产大小修计划、更新改造计划、设备维修计划、非生产性大修计划及劳动保护安全技术措施计划、反事故技术措施计划的编制工作。 配合设备管理部、安全监察部落实安全技术措施和反事故技术措施计划的实施。

3.7 在组织编制年度生产计划、基建施工计划时，要根据本公司的安全生产能力，实事求是地制定计划，防止计划指标过高，促使职工拚设备赶工期而威胁安全生产。

3.8 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，负责把安全指标作为公司经营承包工作中的一项重要指标，层层分解，落实到人，建立严格的考核奖惩办法，奖罚要及时兑现。

3.9 负责审核公司各种经济合同(生产、教培、器材、基建、工程等)，对合同的必要性、正确性、完善性负责把关。

3.10 严格对发包工程进行资质审查，特别要审查承包单位的安全资格证书，凡资质不合要求，一律不应与其签订经济合同。加强合同管理，明确承包方、发包方的安全责任，督促承包方在经济合同签订后，必须与发包方安全监察部门签订安全协议等手续。

3.11 经常深入现场，了解安全生产、施工情况，及时解决保证安全生产急需的资金和物资的供应。发现发包工程安全情况有违章违纪行为，应立即制止，进行批评教育或处罚。

3.12 参加公司每月一次的生产调度会和经营系统内部的碰头会，听取有关部门经济安全情况汇报，参加或组织研究解决经营工作中重大隐患的治理工作和经营工作中遇到的问题。

3.13 协助总经理对有关经济事故的调查处理，对事故做到“四不放过”，要查明原因，分清责任，杜绝类似事件再次发生。对事故调查报告的及时性、准确性负责。对发展计划部所发生的经营事故负相应的领导责任。

4 检查与考核

4.1 本标准由**发电有限公司总经理和安全监察部进行检查与考核。

4.2 本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。

5 附加说明

本标准由发展计划部、安全监察部起草

安全责任制：监察审计部审计专责：

适配人群监察审计主任，纪检干部，内审人员使用场景效能监察，资金监管，内控审计
制定目的怕监察审计工作出错影响公司安全，防资金乱用、制度不严、监督不到位这些事。
适用范围只管监察审计部主任一个人的事儿。
职责分工主任是第一责任人，管本部门安全，盯财务风险、内控执行、资金安全，还要查违纪和事故。
管理要求写好制度及时更新，常去现场看，参加项目审定，盯紧财务和基建钱，处理经济事故。
监督与检查书记、纪委书记和安监部来查，跟经济责任制一起考，没做到就按奖惩标准扣分或处理。

1 范围

1.1 本标准规定了**发电有限公司监察审计部主任在安全工作中应负的责任与要求，检查与考核。

1.2 本标准适用于**发电有限公司监察审计部主任的安全工作。

2 引用标准

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)____.06.29

《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(____)41号

《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(____)17号

《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号

《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[____]95号

3 安全工作应负的责任与要求

3.1 监察审计部主任在党委书记、纪委书记的领导下，对本部门的安全生产和纪检监察审计安全工作负有全面组织与管理的领导责任，主任是监察审计部的安全第一责任人。

3.2 认真贯彻执行国家关于纪检监察审计安全工作的方针、政策、法规和上级指示，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度纪检监察审计工作计划，组织实施。及时纠正纪检监察审计工作中的失职和违章行为。

3.3 负责组织纪检监察审计人员编制公司纪检监察审计工作有关的规定和与纪检监察审计管理有关的规章制度，并根据实际情况，及时组织修订、补充、完善。

3.4 负责监督公司内部控制制度执行情况，防范经营风险。监控公司的生产经营和基建活动中资金运营情况;建立健全各项管理制度，确保公司经营安全。

3.5 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，全年组织开展对党内监督工作的督促检查，对党的组织和党员违*章、党内法规的行为给予相应的党纪处分;

3.6 监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规，集团公司和分公司以及本公司的计划、决定、命令、规章制度的情况，保证企业政令畅通;围绕企业生产经营服务，组织开展全年的效能监察活动;

3.7 根据上级审计机关和主管领导的要求，结合本单位的实际情况，围绕企业经营工作目标，确定审计工作重点和对象，组织编制和实施全年的审计项目计划。

3.8监督、落实财务部内部控制制度执行情况，防范财务风险。监控公司的生产经营和基建活动中资金运营情况;防范经营风险，确保公司资金运营安全。

3.9 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为实现公司安全生产的目标，正确处理安全与效益的关系，为安全生产提供服务

3.10参加公司组织的“两措”计划、更新改造、新改建项目的审定会议，从纪检监察审计角度出发，对拟进行的投资提供监督服务。

3.11 经常深入现场，了解安全生产情况。

3.12 做好监察审计部本部门的安全管理，避免火灾和被盗事件的发生。

3.13 参加有关财务事故的调查处理，对经济事故或事故的经济损失进行调查和处理。

4 检查与考核

4.1 本标准由**发电有限公司党委书记、纪委书记和安全监察部进行检查与考核。

4.2 本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。

5 附加说明

本标准由监察审计部、安全监察部起草