x酒店物业工程部规章制度

适配人群工程值班员，主管工程师，工程领班使用场景设备交接，机房巡检，动火作业
制定背景怕交接不清出事故，设备没人管，卫生乱糟糟，外人随便进机房不安全。
适用范围工程部所有值班人员，各机房、电房、泵房这些地方。
职责分工当班人负责交接和打扫，领班盯着看，主管工程师查落实，值班室监督执行。
管理规定提前15分钟到岗；酒醉不交班；故障没修完不能走；四交三不接；机房不许乱进；工具材料摆整齐。
监督与罚则每班记值班簿，签名确认；卫生天天扫、周周大扫；进出要登记；违反的先提醒，再报告领导处理；检查结果写进记录本。

酒店物业工程部规章制度

交接班制度

1.接班人员必须提前15分钟到达工作岗位接班，并对设备、工具、器材、配件进行详细的清点检查。

2.交班人员发现接班人有酒醉、精神不振等，不得交班，应向领导汇报处理。

3.接班人未按时上班时，交班人不得擅离工作岗位，应向领导汇报处理。

4.设备处于故障时，接班人应会同交班人积极处理，直到故障处理完毕或经领导同意后方可交班离开工作岗位。

5.值班人员必须搞好团结，互相尊重，各班应将本班当值详细事项记入值班簿内。双方签名以示正式交接班。

6.交接班时必须做到"四交"、"三不接"。

四交:1)交设备运行情况及值班记录。

2)交设备、工具、器材、备品、配件数量及完好情况。

3)交安全措施。

4)交上级指示及应注意事项。

三不接:1)交班人不在工作岗位不接。

2)情况不明、记录不全不接。

3)清洁卫生不搞好不接。

卫生制度

1.各班组要保持机房、电房及工房清洁卫生，工作完后立即做现场清扫工作。

2.每周应对整个机房和设备作一次大清扫，包括设备和环境卫生。不得有漏油、漏水、漏气和积尘等现象。发现问题及时解决。

3.地面不得有积水、油污、杂物;工具、用具、材料等要摆放整齐，不得乱放乱摆。

4.工作服要穿着清洁，佩戴工号牌，仪容整洁。

5.每班班前、班后都应进行卫生清扫，保持清洁卫生，交班时作好卫生的交接工作，并互相监督，作好记录。

机房出入制度

1.机房直接担负酒店正常运作重任，为确保机房能安全、优质、高效运作，一律谢绝参观。非当值人员，严禁入内。

2.可以进入机房者为酒店级领导、、工程总监、工程部经理、主管工程师、领班和当值的工程部人员。当值的酒店质检组人员、当值的有需要的保安部人员。除此之外的人员一律不得随意进入。

3.需要进入机房参观或外单位的检修者，必须经总经办同意或工程总监同意，办理手续后并由主管工程师以上陪同方可入内。参观时必须听从指挥，禁止乱摸乱动，禁止拍照录像。

4.当值人员要随时提高警惕，遵守纪律，严格执行制度，阻止无关人员进入机房

5.全体员工要自觉遵守，并相互监督，如有违者，当值人员有权制止，如不听劝阻者，将根据情节轻重分别予以严肃处理。

6.注:机房包括:高低压配电房、发电机房、电话机房、电梯机房、光端机房、电脑房、广播电视机房、ups房、泵房、锅炉房、冷热水池、油库、气库。

安全、防火制度

1.当值人员应坚守岗位，严格按操作规程和安全规程操作，杜绝一切意外事故发生。

2.严格执行机房出入制度、设备巡检制度，确保机房设备及线路安全运行。

3.执行定期安检制度，定期组织有关部门人员对所辖范围进行安全检查，如发现不安全因素，及时进行整改。

4.各机房的门匙不得随意借出和配制，无人值班时的门窗必须关好、上锁。

5.工作场所禁止吸烟，维修中使用易燃易挥发材料，应特别小心，应尽量在通风透气和无杂物无火苗的地点使用。

6.酒店内需动火作业时，必须在保安部办理动火工作票，并做好安全、防卫措施后方能动火施工。

7.班组内易燃易挥发液体应放置在稳妥清凉的地方，存量在1kg以下。

8.不得随意挪动、使用消防器材或消防设施，如发现有消防设施损坏或泄漏应及时报告。消防设施应随时保持良好状态。

9.发现火警或事故苗头，第一时间应马上向消防控制中心和工程部值班室报告，并协同专业人员一起扑灭火灾。

10.一旦酒店有火警发生，工程部应保证消防灭火设施正常运行。并组织对重要设备物资的保护和疏散工作。

x酒店物业工程部规章制度：z酒店物品领用

适配人群部门领用人，部门经理，计划财务部使用场景日常办公领用，设备维修采购，专项物资申请
制定背景酒店要省钱，管好东西不乱拿。以前领东西太松，浪费多，成本高。
适用范围酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。
职责分工各部门自己填单子，经理签字；计划财务部批单子、管仓库；仓库管理员发东西、记账。
管理规定领东西前先做计划，写清名称数量，经理签字才给批；不能超预算，不能乱买非必需品。
监督与罚则每月25号财务部算各部门花了多少钱，年底看谁省得多就奖励，超支或浪费就扣钱；仓库出库要三联单，领用人必须签字。

酒店物品领用制度

酒店关于物品领用的规定

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自____年2月1日起执行。

×××酒店

二00五年二月一日

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品领用

适配人群部门经理，计划财务部，仓库管理员使用场景物品领用，采购申请，专项采购
制定背景酒店要省钱，管好东西不乱拿，领用太随便了，成本老涨，得立个规矩。
适用范围酒店所有部门，办公用品、维修材料、专用物品都算在内。
职责分工各部门自己填单子，经理签字；计划财务部批单子、管仓库；仓库管理员发东西、记账。
管理规定领东西要写清单，写清名称数量；没计划不给买，超范围不采购；紧急采购得先打电话问领导。
监督与罚则财务每月25号算账，报给酒店；年底看谁省得多就发奖，超支或浪费就扣钱；检查靠单据和出库记录。

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

以上规定自20**年**月**日起执行。

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品原材料采购

适配人群采购主管，财务经理，酒店总经理使用场景酒店采购，库存管理，外汇支付
制定背景库存老积压，采购没计划，钱花得乱，国外买太多太贵，想管住乱买东西。
适用范围酒店所有采购行为，涉及采购部、使用部门、财务部。
职责分工采购部负责买，使用部门确认要啥，财务部管付款和监督，总经理批大单子。
管理规定库存不能超三个月用量，优先买本地货，急用要先报批，样品得先同意，大额要签合同，外汇采购必须总经理点头。
监督与罚则财务部卡住付款关，不合规就不给钱；发现违规马上报总经理；每月核库存，季度查采购单，谁乱买谁负责。

酒店物品、原材料采购制度(二)

1.物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2.坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3.各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4.计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5.凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6.高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7.从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8.凡不按上述规定采购才，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品申购程序

适配人群出品部员工，行政总厨，仓管员使用场景计划性采购，非计划性采购，急需物品采购
制定背景采购太乱了，大家随便买，钱花得没数。想管住乱买行为，让花钱更清楚，东西更好用。
适用范围酒店所有部门，厨房、仓库、工程部、前台这些地方都算。
职责分工采购部是主力，各部门自己填单子，厨师长、财务经理、总经理要签字把关。
管理规定东西必须先申请再买，不能拆单躲审批，急用也要补手续，贵重品必须层层签字。
监督与罚则单子不全采购部不接，验收员卡着货不放，漏签的退回重办，没补手续的不给报销。

关于酒店物品申购程序的规定

酒店各部门:

物资采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本，加速资金周转，提高经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部统一购买，其他部门原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。物品所需部门有权按规定申购。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。

一.计划性申购:直接进后堂的原料及仓库管辖的品种，由后堂及仓库按酒店统一规定进行申购。

1.厨房直接进料的申购程序(此程序仅限出品部申购各类出品原材料):

出品部各菜系每天晚上21:00前列出次日所需原料，经所属厨师长或主管核准后交行政总厨审批(一式三份)，一份交采购部安排采购，一份交验收员验收，一份交出品部砧板验收。

2.调味品，酒水及物料的申购程序:

调料库、物料库、酒水库及布草房应根据酒店的日消耗量，核算出各类调味品、酒水及物料的最高存货和最低存数，各库必须保证有正常3天的周转量(节假日除外)。调料库日常备货由仓管员下申购单交行政总厨签字。酒水、物料及布草房由仓管员下单交由财务经理签字。若价格，品名、规格发生的申购单必须经总经理审批，方可采购。

二.非计划性申购:凡预先未作计划，且又超出仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的急需品及贵重原料，固定资产，工程材料等。

1.零星物品及工程材料的申购程序:

各部门零星物品(包括大件物品，用品，员工服饰，前后堂餐具等)采购，由所需各部门填写申购单，部门负责人签字核准，然后依次通过物料库或布草房签字确认有无此货品，财务部经理签批交采购部采购(注:单价在200元以上及总价值在500元以上的零星物品采

购申请单须总经理审批)严禁将本该一次性申购的物资分开申购等回避申购行为。工程部日常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期，并经工程部经理核准，办公室主任与财务部经理审核签字后，再交总经理批准。(注:工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购人员和工程部人员一起去采购)。凡各类工程建设、技改及所需费用超过1000元以上的工程维修，工程部必须事先以专项报告的形式报总经理批准后再行实施，并在工程结束后由总办，财务部，联合进行验收并将决算报总经理批准。

2.贵重原料及外部采购原料的申购程序:

鲍鱼，鱼翅，燕窝等高档原材料及外部批量采购原材料分别由仓库和使用部门填写申购单(注明:品名，规格，数量，预计单价及总价)，依据申购单使用部门分别由行政总厨或部门负责人，财务经理及总经理签批后交采购部安排采购。

3.急需物品采购程序:

为适应市场变化，满足顾客个性化需求，酒店特制定急需物品申购程序。程序为:使用部门填写申购单经部门负责人核准后直接交于采购部采购，货品到货后直接送使用部门，售价按成本价乘1.6计算并取整数。事毕之后当日或次日，由采购部持采购单，发票到仓库补办验收报帐等手续，使用部门同时补填领料单送所属仓库。

4.固定资产购买专项工程的实施。

酒店各部门需要购买固定资产的(单价在2000元以上的)必须由各部门写专项报告物料库确认无此物品时，经总经理签字生效后交由采购部购买。酒店各部门需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须写专项报告经总经理签字后附在所需物料申购单后交由采购部购买。

本规定自____年1月1日起正式执行。

绿水雅客生态酒店

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品原材料盘查

适配人群酒店仓管员，餐饮成本会计，采购验收员使用场景酒店盘点，食材损耗，物料升损
制定背景怕东西盘不准，账和实物对不上
适用范围酒店里管仓库、管食材、管杂货的人
职责分工仓管员先查，主管看报告，部门经理最后批
管理规定干耗吸潮算自然损耗，超了要说明原因；人为弄错必须找单据查清楚
监督与罚则每次盘点填升损报告，主管初审，经理终审；没填报告或乱填的要重做；查出造假扣绩效

酒店物品、原材料盘查制度(三)

1.物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2.自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的料面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目处理;

(2)超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目处理。

3.人为溢损:

人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

x酒店物业工程部规章制度：某酒店物品采购

适配人群采购经办人，仓管负责人，财务审核员使用场景采购签约，库存盘点，付款审批
制定背景怕东西买多了堆着卖不掉，过期变质亏钱。酒店自己情况特殊，得管严点。
适用范围采购员、仓管员、财务部、各部门经理、董事长。
职责分工采购员买东西，仓管员管库存，财务部管付款和审核，总经理和董事长批单子。
管理规定按计划买，不能多买少买；合同要审批；入库单写清楚数量规格保质期；不能拿回扣。
监督与罚则财务见手续不全就拒付；仓管每季查积压变质；盘点表每月交财务；出问题追责到人；发现舞弊严查。

为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度:

采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订*须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。

采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

三、物品的采购

物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，*器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。

购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。

四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案，并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。

五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。

六、本制度由财务执行并负责解续。

七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品领用

适配人群部门经理，仓库管理员，财务负责人使用场景物品领用，采购申请，专项采购
制定背景酒店要省钱省物，避免乱领乱用。大家领东西没计划，浪费挺多。
适用范围酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。
职责分工各部门经理管审批，计划财务部管批单和记账，仓库管发东西，专人填单子。
管理规定领东西得写清名称规格数量，经理签字才给批；仓库按单发货，领用人要签字。
监督与罚则财务每月25号算各部门花了多少，年底看谁省得多就奖，超支或浪费就罚。单子不全不批，没批不能领。

酒店关于物品领用的规定 根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:

一、物品领用 1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。 2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。 3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。 4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。 二、物品购置 1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。 2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。 3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。 4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。 5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。 6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。 三、奖励与处罚 1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。 2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。 以上规定自20**年*月*日起执行。

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品原材料损耗处理

适配人群仓储保管员，采购验收员，财务审核员使用场景食材变质处理，库存霉坏处置，营业外支出核算
制定背景东西坏了不能用，得有个流程处理。不然乱扔乱报，账对不上，浪费也看不清。
适用范围酒店里所有变质霉坏的物品和原材料。
职责分工保管员先填表，业务部门查原因，财务和部门经理批，总经理最后点头。
管理规定坏的东西不能自己扔，必须填表说明原因，审批完才能处理残骸。
监督与罚则每张表要写清怎么坏的，部门和财务一起审，批完才进账，没批就动算违规，查到要重填。

酒店物品、原材料损耗处理制度(二)

1.物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理;

2.保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务审批;

3.对核实并获准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门交废旧物品仓库处理;

4.报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批;

5.在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

x酒店物业工程部规章制度：酒店物品领用

适配人群部门经理，计划财务部，仓库管理员使用场景物品领用，采购申请，专项采购
制定背景酒店要省开支，管好东西不乱拿。以前领东西太随便，浪费多，成本高。
适用范围酒店所有部门和员工，领日常办公用品这事。
职责分工各部门自己填单子、经理签字；计划财务部批单子、管仓库；仓库管理员发东西、记账。
管理规定领东西得先做计划，写清名称数量，经理签字才给批；不能超预算，不能领非必需品。
监督与罚则财务每月25号算各部花了多少；年底看谁省得多就奖，超支或浪费就罚；仓库出库要签字留底，三联单子分存。

酒店物品的领取是不可以随便领取的，小编为大家搜集了一篇“酒店物品领用制度____”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单

应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。