采购管理办法实施细则范文（优选10篇）

采购管理办法实施细则范文

政府采购实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步加强政府采购的监管力度，规范政府采购行为，强化政府采购预算管理，节约财政性资金，促进政府采购工作走上法制化、规范化、信息化的轨道，根据《中华人民共和国政府采购法》和《青岛市政府采购工作考核暂行办法》的规定，结合我区的实际情况，制定本实施细则。

第二条 本细则适用于区级国家机关、事业单位或其他社会组织(以下简称行政事业单位)使用本级预算安排的财政性资金(预算资金和预算外资金)以及与财政性资金相配套的单位其他资金采购货物、工程和服务的行为。

第三条 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集体采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四条 政府采购的原则

遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二章 组织机构

第五条 成立政府采购管理工作领导小组，由区纪委、监察局、区政府办公室、区审计局、区财政局等部门领导组成，政府采购管理办公室对政府采购工作实施管理监督职能;具体采购行为由区政府采购管理办公室委托市财政局确认的招标代理机构负责组织实施，每次开标由采购方代表和有关专家组成评审小组，对招标情况进行评审，区纪委、监察局负责对整个采购过程实施监督。

第六条 成立市北区政府采购管理办公室，履行以下职责:

1.贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购政策，对政府采购工作实施管理监督;

2.编制政府采购预算，编制和调整集中采购目录;

3.监督政府采购资金的使用情况;

4.负责联系政府采购代理机构，并对代理机构实施采购过程监督;

5.确定采购方式;

6.建立政府采购方面的信息网络，发布政府采购信息;

7.监督政府采购标准、采购方式、采购程序的执行情况，办理政府采购的单一来源审批手续;

8.审查评标报告和合同，提出资金支付审核意见，监督合同履行情况;

9.在区长签批《单位申请购买小汽车审核表》的基础上，负责党政机关事业单位机动车辆配置证明的开具工作;

10.负责政府采购业务的账务处理，上报政府采购各类报表;

11.负责政府采购活动的档案管理;

12.受理政府采购投诉事项;

13.其他属政府采购管理范围内的工作。

第三章 政府采购的运作程序

第七条 政府采购预算(计划)的编报与审批

1.年度政府采购预算(计划)

区属各行政、事业单位年初应依据政府采购目录编制本单位政府采购预算(计划)，提报《政府采购预算(计划)表》(报主管部门一份，无主管部门直接报送区政府采购管理办公室)。

政府采购预算应注明采购的时间、商品配置(应注意除办公车辆外其他商品不要填写品牌)以及资金的来源，凡是使用财政性资金进行政府采购的，经区、局领导批准后，先安排政府采购，财政局将根据实际采购金额进行拨款;凡是由单位自筹资金进行政府采购的，应在申报后先将资金拨入政府采购帐户，然后安排政府采购。

2.政府采购严格按照预算执行，每月进行采购一次，无特殊情况不再另行安排采购。

3.政府采购中的单一来源(特例批复)采购

此项采购原则上按照《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条相关条款进行，仅适用于⑴只能从唯一供应商处采购的;⑵发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;⑶必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第八条 政府采购资金的归集

集中采购项目采购资金的支付，实行统一结算的办法。政府采购管理办公室开设“政府采购资金专户”，用于采购资金的归集和支付。

属于自筹资金的，采购单位在报送《政府采购申报书》后，政府采购管理办公室根据其预算金额，由采购单位将采购资金足额划拨到“政府采购资金专户”，并由采购办开具往来结算统一收据;属于财政性资金的，由采购单位向财政局提出用款申请，经批准后，财政局相关业务科室将资金直接划拨“政府采购资金专户”。

第九条 对采购业务代理机构的选择

区采购办严格遵循市采购办的相关政策要求，对于市采购办批准的代理机构进行现场考察，选择软硬件过硬的代理机构来完成政府采购工作。

第十条 专家库的健全

由各代理机构健全各类专家库，并在开标前提供各类专家的候选名单，然后由采购办负责随机抽取，确定专家的名单。

第十一条 代理机构的职责

1.负责落实使用单位所报商品的具体情况。

2.在公开媒体上发布政府采购公告。

3.制作标书，标书应包含以下各部分:

(1)供应人须知;

(2)供应人提供的资质、资信等证明文件;

(3)招标项目的性质、数量、质量、技术规格;

(4)交货、竣工或提供服务的时间;

(5)开标、评选中标的时间、方法或标准;

(6)采购合同样式及主要条款;

(7)投标价格清单样式(包括内容或其计算方式);

(8)交付投标保证金的数额;

(9)提交投标文件的方式、地点和截止时间;

(10)其他应当说明事项。

4.供应人资格预审

参加投标的供应人在索要招标文件时，应当提供其投标资格的有关文件。代理人必须对投标供应人进行资格预审。

资格预审的主要内容:

营业执照副本及法人资格证书;

资信、资质证明;

供应能力的证明。

5.招标文件的澄清和修改

索取了招标文件的供应人，在投标截止日三个工作日前有权要求采购人就招标文件的有关问题进行澄清;代理人在投标截止日之前，应主动地或根据供应人的澄清要求，增印修正招标文件，并以适当形式迅速告知已索取了招标文件的供应人，并对其具有约束力。

6.负责组织公证处对招标过程进行现场公证。

7.开标

按招标文件规定时间和地点以公开方式开标。

8.组织专家评审小组进行评标

9.公布中标结果

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采购管理办法实施细则范文：州扬大学网上竞价采购

第一章 总则

第一条 为充分利用信息网络技术提高采购效率、降低采购成本及规范网上竞价采购行为，保证采购工作的顺利开展，充分保障各方合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》及其他与互联网相关的法律法规，并结合学校实际制定本办法。

第二条 网上竞价是指通过《全国高校仪器设备竞价网》(以下简称竞价系统)发布学校采购信息，接受会员(供应商)报价，价格审批，网上公布采购结果等全过程活动的总称。网上竞价是招标采购的补充形式，也是落实江苏省财政厅“关于在省级预算单位实行网上商城采购的通知”的重要形式。

第三条 网上竞价采购遵循公开、公平、公正和诚信原则。

第二章 适用范围及中标原则

第四条 网上竞价适用于以下定型、标准统一的货物和服务采购：

(一)单项或同批预算5千元以上，20万元以下的货物，包括设备、材料、低值品、易耗品，其中：设备指办公、教学和实验等需用的固定资产;

材料指金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等;

低值品指未达到固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如低值仪器仪表、工具量具、科教器具等;

易耗品指玻璃器皿、元器件、零配件等。

(二)对科研急需的设备和耗材，采用特事特办、随到随办的采购机制，可通过“非竞价类”申购。

(三) 教学、科研用试剂耗材，可以选择网上竞价，也可以通过州扬大学低值易耗危化品综合管理系统进行采购。

发布的采购信息必须包含明确的品牌(厂家)、型号(规格)和相关配置、技术指标等要求。没有明确规格、统一标准，定做或需查看实地确定安装情况的货物采购不适合采用竞价流程。

第五条 网上竞价一般应有3家或3家以上的供应商参与竞价，如竞价时限截止后参与报价的供应商未满3家，可根据具体情况进行补充报价、直接初选、延长竞价时间等方式，并按相应方式流程执行。

第六条 网上竞价的中标原则为兼顾信誉优先基础上的最低价原则，即对供应商的选择由价格、供应商的信誉两个因素确定。

第七条 供应商信誉等级指在竞价系统内，由参与过该供应商竞价活动的用户对供应商提供的产品质量、售后服务等进行评价后综合形成的一个评定等级。对每单竞价中标的供应商，用户均有一次评价机会。

第八条 退选是指申购用户不选择所报价格最低价供应商，退而选择所报价格次低的供应商。如申购用户退选，需详细填写退选理由，并经采购管理办公室批准后方可执行。用户退选需满足下列条件之一：

(一)最低价供应商应标不符合用户需求;

(二)最低价供应商的服务、质量的综评“一般”或低于“一般”。

退选后，选择次低价应标公司，依次类推。

第九条 对因故作其他特殊选择的，申购用户应书面向采购管理办公室充分说明其理由，经批准后方可执行。采购管理办公室将在适当范围内公布用户选择的结果并将申请材料存档，以示公平、公正、公开，并接受有关部门和个人的监督。

第三章 评价体系

第十条 申购用户有权利用竞价系统对每一家中标供应商的产品质量、售后服务等进行评价，申购用户可多次改评，结果以申购用户的最后评价为准。申购用户的评价结果将影响该中标供应商的信誉等级的综合评价。

第十一条 供应商有权对自己中标单的申购用户的付款、违约等进行评价，评价结果记入该用户的申购记录。受供应商投诉经核实的申购用户将按竞价系统规定进行处理。

第四章 申购用户网上竞价方法及原则

第十二条 校内申购用户经注册或分配账号后，即可通过采购管理办公室主页进入网上竞价系统，具有网上申购、查询、初选、打印下载资料、提出反馈意见和建议等各种相关的权限，并可利用网上竞价系统申购自己所需的货物。

第十三条 申购用户利用网上竞价系统申购货物和服务，应严格执行国家有关政策、学校设备管理和财务管理的有关规定，维护学校信誉和利益，遵守公平、公正、公开原则，服从和配合学校竞价系统管理人员共同完成网上竞价工作。

第十四条 申购用户应准确具体地填报申购单，申购单内容包括申购物品的名称、规格型号、技术指标、具体配置、服务要求和自报价等。凡属于《江苏省省级网上商城政府采购目录》范围内的货物，用户必须先通过网上商城查询价格，作为自报价参与竞争;其他货物按自行调研的价格，确定自报价。申购单内容是供应商投标报价的依据，申购单填写的内容应真实有效，一经发布不得随意更改。

第十五条 申购单经发布、供应商投标竞价、用户初选和采购管理办公室确认后即视为网上竞价合约生效，由系统生成成交确认书，并可由系统生成标准化合同。申购用户单方面不执行已中标的申购单属违约行为，应负由此引起的一切后果。

第十六条 申购用户应做到货到验收合格后凭成交确认书付款(一般应在验收合格后15天内付清款项，合同另有约定的除外)。

第五章 供应商网上竞价方法及原则

第十七条 申请加入网上竞价采购的投标供应商(以下简称供应商)会员应当符合下列条件：

(一)具有法人资格，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的国内企、事业单位，在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业;

(二)遵纪守法，规范经营，财务状况良好，依法纳税;

(三)具有良好的售后服务和完善的技术保障;

(四)具有良好的履约能力和诚信记录;

(五)具备上网条件。

第十八条 供应商网上注册后，必须向采购管理办公室提交以下材料的原件和复印件(须加盖公章)：

(一)企业营业执照和企业组织机构代码证;

(二)税务登记证;

(三)上一年度财务报表;

(四)相关的资质证书;

(五)公司邮政地址、联系人、电话、电子邮件地址;

(六)法人代表授权书。

第十九条 凡符合条件、通过材料审核的供应商经网上注册并通过资质认证后即可成为网上竞价系统的合法用户，具有参与网上竞价、网上发布产品信息及查看高校竞价公告信息的权利和权限。

第二十条 供应商应按申购用户填报的申购单内容的具体要求准确投标，不能满足申购方要求需另报产品型号、技术指标的，要详细注明另报物品名称、规格型号、技术指标、具体配置、服务等。

第二十一条 供应商必须保证投标价格自报价之日起15天内有效。报价应包含税费、运输费、保险费和安装调试费等，开具普通发票、增值税专用发票不得对申购用户加收投标价格之外的其它费用(属私人自购的按其要求执行，有异议的必须注明)。

第二十二条 供应商所供应的货物等必须是符合国家规定与合同要求的合格和优良产品，并履行与申购用户达成的售后服务承诺。

第二十三条 供应商必须承诺“后付款方式”：先送货上门到指定的校区实验室、办公室等地点，并负责安装调试，待货到验收合格后向申购用户收款。

第二十四条 申购单经发布、供应商投标竞价、用户初选和采购管理办公室确认后即视为网上竞价合约生效，供应商单方面不执行已中标的申购单属违约行为，应负由此引起的一切后果。若供应商报价不严肃、恶意报价而影响竞价工作正常进行，将承担相应责任，情节严重者依法追究法律责任。

第二十五条 特殊申购单的竞价资格条件和资质要求，以发布的申购单备注中资格条件和资质要求为准。

第二十六条 供应商应严格管理自己的投标账号、密码，用其投标即等同于供应商承诺服从本办法约定的所有条款。供应商同时应对投标人员建立授权管理，若投标人员工作调动或离职，供应商应及时更改密码，授权新投标人员，并跟踪落实已投标申购单的执行情况。

第二十七条 供应商应负责及时对本单位信息进行维护更新，凡涉及可能影响供应商资质或履约能力的重大事项，包括经营范围变化，重大投资行为，主要资产抵押、出售，信用、信贷等级变化，重大合同纠纷，重大诉讼等，供应商应及时书面通知学校采购管理办公室。

第二十八条 供应商应积极配合学校采购管理办公室对供应商资质材料的定期年审。

第二十九条 供应商有下列情形之一的，其报价无效，学校采购管理办公室可视违规情节轻重给予暂停会员资格处理，情节严重的，将取消其终生会员资格，并应承担相应法律责任：

(一)提供虚假材料，骗取网上竞价采购会员资格;

(二)提供假冒伪劣及不合法产品进行网上竞标;

(三)采取不正当手段诋毁、排挤或串通其他供应商，以及对申购用户进行人身攻击;

(四)中标后无正当理由拒绝履约;

(五)向申购用户行贿或提供其他不正当利益。

第六章 采购管理办公室的职责及操作原则

第三十条 采购管理办公室的主要职责是：申购用户的注册管理、申购用户需求信息的审核与发布、供应商竞价结果的审核、竞价系统的维护与管理等。

第三十一条 采购管理办公室设置网上竞价采购审批管理员，管理员应在维护学校利益的前提下，在网上竞价申购用户和供应商之间保持中立。

第三十二条 采购管理办公室申购单信息发布管理员应做到：

(一)校核申购单中货物名称、规格型号、配置、技术指标参数及售后服务要求等方面的准确性与合理性，使发布的需求信息具有唯一性和可确定性，避免供应商报价产生歧义;

(二)审核使用经费的合理性，包括经费来源、使用范围及其落实情况;

(三)审核、修改申购用户提交的截标时间，确保供应商完成竞价活动;

(四)加强与申购用户的交流和沟通，审核后须与申购用户沟通并经申购用户认可确认后方可发布。

第三十三条 对于截标后未有3家以上供应商报价的申购单，管理员应及时与申购用户沟通，根据具体情况选择补充报价、直接初选、延长竞价等不同处理流程，并按相应流程处理方式执行。

第三十四条 管理员审批中标结果时应遵循以下原则：

(一)对于申购用户初选结果符合中标原则的，可即审核通过;

(二)对于申购用户初选结果不符合中标原则的，且改选理由不充分者，管理员应及时与用户沟通一致后，按中标原则选择供应商;

(三)当与申购用户协商不能一致时，管理员应将此情况提交给采购管理办公室裁定执行。

第三十五条 采购管理办公室对出现的纠纷问题进行全面的调查了解，按网上竞价的基本原则(公平、公正、公开、最低价)，作出对申购用户和供应商均能有说服力的终审意见。

第三十六条 系统管理员负责网上竞价系统的维护，包括代码表维护、管理员注册及权限分配等。系统内的历史数据只能增加或作无效标记，不能删除，以备查验。

第七章 监督与投诉

第三十七条 网上竞价系统设置了监督端，监督部门可通过监督端实施本校网上竞价全流程的监督，所有监督人员有查看竞价全过程的权限。

第三十八条 采购管理办公室受理供应商、申购用户的质疑和投诉，协助配合监察部门对违规、违纪、违法问题的调查。

第八章 附 则

第三十九条 本办法中涉及条款如国家、省法律、法规、规章、文件有规定的，从其规定。

第四十条 本办法由采购管理办公室负责解释。

第四十一条 本办法自颁布之日起施行，原《州扬大学网上竞价采购管理办法(试行)》(扬大采管〔____〕1号)同时废止。

采购管理办法实施细则范文：大学学生食堂主要原材料采购

大学学生食堂主要原材料采购管理试行办法

第一章 总 则

第一条 餐饮服务是高校后勤服务中的一项主要内容，它直接关系到学生正常生活需要和学院秩序稳定。为了确保学生食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制高校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗，根据《zz文理学院物资设备采购管理办法》及全省高校学生食堂工作会议精神，结合我院后勤中的学生食堂工作实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指学生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食盐、醋等大宗原材料。

第三条 采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务中心和各相关方面都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

第四条 采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。

第五条 参与采购活动人员，要以对学生食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。

第六条 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

第七条 采购工作程序应注意积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，至少引入五家以上供应商参与竞争;除突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第八条 除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。

第二章 采购工作组织机构

第九条 采购小组的设立。学生食堂主要原材料的采购工作在主管副院长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则。采购小组成员包括:分管学生食堂工作的副总经理，饮食服务中心主任，采购员，基础大灶、调剂灶经营者，风味小吃灶代表2名，学生伙食自管会代表2名。由副总经理任组长，饮食服务中心主任任副组长。

采购小组成员名单报请主管院领导同意后确定。

第十条 采购小组及其成员的职责和权利

饮食服务中心是学生食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。其主要职责是:负责拟定采购工作计划;提交采购资源信息;组织协调各有关方面参与采购活动;落实采购小组决议;组织验收入库及留样质检;负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。对采购标的的总体质量和价格情况承担主要责任。

参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

第十一条 采购小组议事规则:

1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，严防伪劣原料与证照不全的产品进入学生食堂。

2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，价格不封底，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的供应商。

4、在综合考虑采购小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，由小组成员签名。

第三章 采购工作方式及程序

第十二条 采购方式。学生食堂原材料的采购，采取按月招标采购的方式进行。开学前或学期末不足一个月时间时可适当延续。当主要原材料价格出现涨、落变动时，应重新招标。

第十三条邀请供应商。每年暑假，后勤集团在学院网站和集团网站同时发布学生食堂主要原材料采购招标公告，并在校内张贴。招标公告包括以下主要内容:

(一)招标采购单位的名称、地址和联系方法;

(二)招标项目的名称、数量、技术指标;

(三)对投标人的资质要求;

(四)获取招标文件的时间、地点;

(五)报名截止时间等。

第十四条 供应商资质审查。饮食服务中心应对报名招标供应商资质信誉情况的真实性、合格性、完整性进行审查，将报名情况、审查情况向招标小组报告。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

第十五条实地考察，确定入围名单。饮食服务中心组织采购小组成员对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、运送能力等情况进行实地考察，在考察的基础上形成考察报告，提交采购小组，由采购小组确定供应商入围名单。一般情况下，入围名单中同类原材料供应商应当保证有十家以上(食油五家以上)。供应商入围名单实现滚动优选，动态管理。

第十六条 确定招标供应商。每月下旬，由采购小组从供应商入围名单中确定五家以上同类原材料供应商参与投标。

供应商有如下行为时，应取消其参与或中标资格:以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;采取其它不正当手段的。

第十七条 发送招标报价单。由饮食服务中心向确定的供应商发出招标报价单。报价单内容应包括采购原材料名称、数量、单价、供货期限，交货方式，投标截止时间，开标地点及时间等。

投标报价单按规定时间送达后勤集团办公室收签保存或直接送达评标现场，任何单位和个人都不得在开标前开启投标报价单。在规定提交投标报价单截止时间之后送达的投标报价单为无效投标报价单，应当拒收。

第十八条 确定中标供应商。招标采购中标供应商由采购小组成员按照评标办法集体评议确定。一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人。但中标价高于市场同期批发价格时无效。评标结果应告知所有投标人，并在饮食服务中心公告中标人，三天之后如无异议开始供货。

招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》。

第十九条 入库、验收和付款。饮食服务中心组织对所采购的原材料除按规定进行留样、检测外，每月应组织采购小组成员进行质量验收，并报告检测结果及使用情况。对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，迅速完成原材料更换及索赔工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

财务部办理学生食堂主要原材料采购付款手续时，必须附有《招标采购活动备案表》、《入库质量

验收报告》等，手续不全者不得付款。

第二十条 学生食堂主要原材料采购过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。供应商入围名单、投标报价单、招标活动备案表、中标公告、会议记录等均由饮食服务中心专人整理保管，并按年度归档备案。

第四章 纪律与监督

第二十一条 纪律要求

(一)采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算;

(二)参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息;

(三)参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请;

(四)供应商的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

第二十二条 采购小组工作接受学院监察室的检查与指导。集团办公室，集团计财部对履约情况有责任进行监督，发现违约行为应及时报告并拒付货款。

第二十三条 下列情况属于采购违规行为，对违规者由学院监察室分情况给予警示提醒，诫勉督导和责令纠错。

违反集体采购原则的;

(二)违反采购工作程序，规避监督检查的;

(三) 将招标项目化整为零或以任何方式规避招标的;

(四)以不合理的要求限制或排斥潜在投标供应商的;

(五)向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的;

(六)接受供应商好处，为个人或小团体谋取利益的;

(七)无《招标采购活动备案表》、会议记录的;

(八)未按规定形成采购工作文书或不按时归档备案的;

(九)无正当理由更改原材料规格、降低原材料质量，增加金额的;

(十)违反本办法相关条目的其它行为。

第二十四条 采购活动按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的，认定为“认同意见”。

第二十五条 对在学生食堂主要原材料采购活动中，工作程序违反国家法规及学院规章制度，对国家、学院及集团造成损失或安全事故的，应追究有关责任人的责任。

第二十六条 凡因工作处置失当、失职、渎职对学院及集团造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家、学院及集团、经营者和学生利益的，将视情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

第五章附则

第二十七条 本办法由后勤集团负责解释。

采购管理办法实施细则范文：油品调运分公司物资采购

工贸油品调运分公司物资采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动，保证物资采购工作合法、有序进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》，结合油品调运分公司实际，特制定本办法。

第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资采购制度，统一业务流程和工作程序，统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容，按业务性质，分别由相关专业部门审查。

第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条 物资采购工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织物资采购活动;

(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，在物资采购活动中必须回避。

第二章 组织机构及职责

第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由公司副经理白志刚担任，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法，并组织实施;

(二)对物资采购项目进行组织和协调，接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;

第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资采购管理办法，组织实施公司物资采购工作;

2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作，按照批准的物资采购方案，开展物资采购活动，督促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资采购管理信息档案，定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资采购工作中其他有关事项，定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库;

2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

第八条 物资采购申请

物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

第九条 物资采购前期准备和后期工作程序

(一)如需采购的是生产性物资，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(二)询价组对物资采购项目，进行市场价格咨询调研，了解市场的最高价和最低价及有关信息，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;

(四)采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施;

(五)物资采购项目审批结束后，由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

第三章 物资采购管理范围

第十条 物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购，均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等，物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购，参照上款，一并由公司物资采购领导小组统一管理。

第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，维护企业利益，充分体现公平原则，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，采购计划可根据生产实际合理安排，采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，并将试用结果报公司质量安全室备案。

第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购，由项目部门提交申请，经公司物资采购领导小组批准授权后，启动物资采购简易程序，委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

第四章 资料管理

第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:

(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;

(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

(三)其它需要归档的资料。

第五章 法律责任

第十四条 在物资采购活动中，参于者有下列情况之一的，公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的相关责任:

(一)工作人员违反本办法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;

(二)以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的;

(三)物资采购单位违反本办法，向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;

(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法，怠于行使相应职责，造成严重后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章 附则

第十五条 本办法由综合办公室负责解释。

第十六条 本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行。

采购管理办法实施细则范文：工业饲料事业部采购

某工业饲料事业部采购管理办法

一、总则

1、目的

为使本部原辅料的采购作业有所遵循，及时提供适质、适量、适价的原辅材料，特制定本办法。

2、范围

凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中，有关询价、议价、购买等作业，均适用本办法。

3、采购权限的划分

⑴大宗物资采购，均由采购委员会决议。

⑵其余原辅料采购作业，均由饲料采购部负责询价，呈总经理签准。

4、采购作业方式

采购方式依原料特性、用量分为三种。

⑴大宗原料采购。①适用于大宗物资，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。②采购方式:由饲料采购部每周报市场行情，并预测未来变化，参考公司用量等资料，定期提报采购委员会研讨，核准后定购。

⑵长期定单采购。①适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料，如包装材料。②采购方式:由采购部事先依据所需之一个月的用量，觅妥供应商，办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量，报请总经理核准后，依实际需要通知供应商交货。

⑶一般性采购。①适用于零星用量且规格复杂之材料，如小品种原料等。②采购方式:采购部根据各部门开具的采购单，逐项办理询价议价，报总经理核准后采购。

5、供应商的选定及管理

⑴对于大宗或经常使用的材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立《合格供方记录》作为日后询价、议价和供料的参考。

⑵为确保货源，采购人员对于经常采购的材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、价格及质量等。

⑶若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。

6、采购委员会组织

⑴饲料事业部设立采购委员会，由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购委员会主席，采购部经理负责决议案的执行。

⑵采购委员会原则上每月25日举行会议，开会时间由采购部经理安排。

⑶若情况特殊需要时，采购部经理可建议召集临时会议。

⑷开会的法定人数为全体委员的三分之二，任何议案以多数票决定，当赞成票和反对票数相同时，由采购委员会主席裁决。

⑸会议决议事项由采购部经理记录整理，呈总经理核决。

⑹采购委员会职责:①拟定原料的采购政策并确保政策的适当执行。②依据本公司的技术标准，确保原料的品质及合理的价格。

二、大宗物资采购作业

1、大宗物资信息收集

⑴采购部随时询访、记录、掌握国内外重要原料的行情动态及足以影响原料供需的种种财经措施，每周以《原料行情周报表》向总经理汇报。

⑵采购部每月25日前完成预测下一个月的原料成本行情分析和下月采购计划。

⑶技术部每月22日前完成下一个月的《原料预计用量表》送采购部。

⑷仓储部门必须每日早上10时前，将工厂前一日的《原料库存日报表》上网传采购部，以了解库存动态。

2、大宗物资采购方案的拟定

⑴采购部经理每月主动召集一次会议，邀请采购委员会讨论大宗物资采购最新动态。

⑵采购部除须将上次采购会议决议执行情形提出报告外，并需提供《原料行情报告》供各采购委员参考、研究，并提出采购建议，以利采购委员会决议采购数量及价格。

⑶采购部应在采购会议中，将预定的采购品种、数量、价格，报采购委员会决定，如遇行情变化大，需紧急采购时，采购部经理应先口头报告总经理，先向厂方定购，但事后需向采购委员会报告，并补办手续。

3、大宗物资的定购及交货量控制

⑴大宗物资经采购委员会决议采购，并觅妥适当供应商后，有采购部与供应商签订《采购合同》。

⑵仓库以《原料入库单》作为收料依据，采购部依据《原料入库单》和《原料库存日报表》作为采购依据。

三、长期定单采购作业

1、询价、议价、采购作业

⑴采购人员就公司经常使用的材料，深入了解材料规格、成本结构、预估一个月的用量等资料后，选定三家以上供应商，请其报价，并与之议价。

⑵议价完后，采购部人员应拟定采购对象，以《采购合同》并随附供应商报价资料。呈请总经理核准，完成定购手续。

⑶采购人员应将每次定购的厂商及交易条件做好记录备查。

⑷采购部应注意长期性采购材料的市场行情，遇成本结构中原料涨或跌时，应判断及时再采购。

2、例行通知交货及交货量的控制

⑴属长期定单采购的材料，当库存降至安全存量时，采购部直接以电话向供应商告知所需材料的规格，交货期限、数量，通知其交货。

⑵仓库以《原料入库单》作为收料的依据。

⑶采购部以《原料入库单》作为实际执行数量。

3、长期供应厂商异常的处理

采购部接到使用部门对现行长期定单供应商有交货品质不符标准、交货量不足、延误交期、售后服务不良等反映时，均应立即通知供应商改善，经通知后仍未改善者，采购部应立即另行开发新供应商。

四、一般性采购作业

1、请购作业

各部门需要采购时，需开具请购单。设备零件则需详填设备零件的规格明细、用途及验收标准，另提供参考工程图画及参考供应商估价资料，送采购部门办理采购作业。

2、采购作业

⑴采购部门经办人员接请购单后，应立即了解请购的品名、规格和功能，经参考市场行情及厂商资料后，进行询价。

⑵除因独家制造、代理或单笔采购金额在500元以下等因素外，采购部至少应向三家以上供应商询价。

⑶若厂商报价的规格与请购的规格稍有不符或属代用品者，采购人员应随附资料，由请购部门签注意见后再行采购。

3、呈核及定购

采购人员询价、议价完成后，填写《采购申请单》经采购经理审核，必要时会签请购部门意见后，依据核决权限呈核，总经理核准后再行采购。

4、品质异常处理

⑴采购人员收到质管部出具的《原料检验报告单》时，应依据检验结果、检验部门意见及《采购合同》规定，与供应商洽谈扣款、退货、换货、补交等事宜。

⑵因品质不合格退货、换货而导致未于约定日期前入厂并验收合格入库者，应以逾期交货

处理。

五、整理付款

1、整理付款验收凭证

整理付款凭证:采购部以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证。

2、整理付款程序

⑴采购部在原料验收入库后，以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证，填写好《付款申请单》连同发票按付款程序核批后，交出纳依《付款申请单》汇款给供应商。

⑵属月结货款者，采购人员应先通知厂商提前送发票，然后按程序办理付款。

⑶内购材料需待试车检验者，按订立合同规定办理付款，未定和约者，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

六、附则

采购管理办法实施细则范文：建筑材料采购

建筑材料管理办法:材料采购管理

1 材料实行分类管理

1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料(a类)、一般材料(b类)、辅助材料(c类)三类。

⑴ a类材料，即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵ b类材料， 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶ c类材料，属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴ 大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括a类和部分b类材料。

⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料，主要包括c类和部分b类材料。

2 供方选择评价

2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

2.2采购a、b类材料必须对供方进行评价，c类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对a、b类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

2.4 评价内容主要包括供方的****、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

3采购权限

3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选，填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。

3.5 采购人员应按批准的采购计划(或合同)，保质、保量、及时、低价完成采购任务。

3.6采购人员应遵循"三比一算"的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。

3.7 a、b类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，c类材料供方在合法经销商处采购。

4 运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

5 现场验收

5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

5.2 材料验收依据:

⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件;

⑵ 经双方确认封存的样品或样本;

⑶ 材质证明和抽样复验合格证明;

5.3 材料验收的方式方法:

⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品;

⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收;

⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收;

⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收;

⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作;

⑹ 实物验收

①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致;

②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观，外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

6 入帐报销规定

6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

6.6 物供部应建立计划供料台帐，对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续，自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

7 物供部供料的资金结算

7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。

7.2项目部

应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。

7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。

采购管理办法实施细则范文：职业学院物资采购

第一章 总则

第一条 为了规范学院物资采购管理，加强物资采购工作的监督力度和廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等国家、省、市有关法律法规，结合学院实际，特制定本暂行办法。

第二条 物资采购应遵循坚持公开、公平、公正的原则，坚持大宗物资采购按公开招投标方式进行的原则，坚持节俭增效，降低采购成本的原则。

第三条 根据自治区和贵港市政府集中采购的有关规定，学院所有的物资采购，凡是在《政府集中采购目录》定额以上的，必须由政府采购中心集中采购。

第四条 确定为学院组织招标的采购项目:

1、未达到《政府集中采购目录》定额要求的学院采购项目(包括《贵港职业学院基本建设管理暂行办法》规定以外的零星维修工程，下同);

2、政府采购中心批准学院自行采购的项目。

3、纳入政府采购中定点采购的项目。

第五条 学院成立采购领导小组(名单另附)，全面领导学院的采购工作。下设采购工作小组，采购工作小组主要职责是:

1、负责办理政府采购定额以上的采购项目的申报工作，协助市采购中心做好各种招、投标工作;

2、负责学院自行采购项目的成本分析和质量审核，开展市场调查，收集价格情报，拟定采购项目的底价;

3、负责拟定招标书，发布招标信息，向供应商索取有关资质证明，召开招标评标会议，确定评标结果;

4、组织相关部门与人员实施采购;

5、做好招投标及采购活动的资料收集和整理工作。

第二章 计划与审批

第六条 所有物资采购必须按年度的计划与预算执行。学院的年度预算是购物的主要参考依据。物资采购必须严格按计划执行，要求“当年使用、当年采购”，严禁囤积物资，造成浪费。学院将不定期对物资管理进行抽查，将抽查结果列入当年国有资产考核范围。

第七条 物资采购申报。

用物单位根据工作的需要，提出购物申请，填写《贵港职业学院购物申报审批表》。原则上申请购物1万元以上的要先立项设计，立项报告经行政、党委会议批准后再填写《申报审批表》。属于教学仪器设备、图书、体育器材的送实习实训中心签署意见，教材类的送教务处签署意见，其它物资类送后勤管理处签署意见。两个主管部门要认真复核，提出具体的意见。

第八条 物资采购审批权限按照《贵港职业学院经费开支审批及报销制度》执行。

第九条 为配合采购工作小组准确定价，申请购物单位事先要了解所购物资的规格、型号、品牌、数量、单价等情况，提供相关的图纸及用料说明。有实物样板的，提供样品。

第三章 定价与采 购

第十条 购物小组。在物资采购申请批准后，根据采购物品和使用单位的不同，成立一个由采购工作小组牵头的，成员有用物单位、监察审计部门(一次采购金额超过1万元时必须参加)与后勤管理处人员组成的临时购物小组(2-4人)，负责实施采购工作。用物单位负责把好质量关，后勤管理处负责把好价格关，监察审计部门负责把好监督关。

第十一条 3000元以上的项目采购必须采用公开招、投标的方式进行。公开招、投标按以下程序进行:

(1)确定标的。原则上先由申请购物单位草拟标的，报送采购工作小组审核。1万元以上的采购方案及标底必须由采购工作小组(3人或以上单数)集体讨论决定。标的内容应包括品名、规格型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等。

(2)拟定招标书。采购工作小组根据标的拟定招标书，标书内容包括:招标项目、项目要求、交货或完工期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等。

(3)发标。标书须在校务公开栏或向社会公开发布，必要时也可向以前与学院有过合作且信誉较好的厂商发出投标意向性邀请，但必须公布5天或5天以上。

(4)考察投标商。开标前，采购工作小组应对投标商的资质、生产规模、信誉程度、售后服务管理体制等进行考察，必要时还要进行实地调查。

(5)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送交采购工作小组。原则上参加投标的厂(商)家每次不得少于3家。

(6)开标。由采购工作小组主持开标工作，评标人员由购物小组、采购监督小组成员和购物单位代表组成，人数为三至九人单数。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核，原则上选择总价最低且符合要求的供应商中标，并由主持人当场宣布评标结果。

(7)采购工作小组将评标结果在院内校务公开栏公示三天，如无异议则评标结果有效。

(8)签约:原则上3000元以上的物资都要签订合同，由购物小组与供应商谈判草拟供货合同或工程合同，合同一式二份，经采购工作领导小组审核，双方签字和盖章后生效，双方各执一份。

第十二条 单一来源的采购。由购物单位提供供应商，有关管理部门根据项目性质报经批准审定后，由采购工作小组与监督小组、购物单位代表组成3人以上单数购物小组，就价格和有关商务问题与单一来源的供应商进行洽谈确定。

第十三条 3000元以下500元以上的物资采购，可以采用询价方式(比较市场价格)进行采购。购物小组应就所购物品的品名、规格、数量、交货日期等，通知合格的供应商(原则上三家以上)以书面形式报价。若近期学院刚采购过，且价格、质量没有变的，经采购领导小组同意，可按近期的价格直接采购，但要有两人或两人以上参与。

第十四条 500元以下的零星货物采购，经采购工作领导小组的同意，可由申请购物的单位自行定价采购。

第四章 验收与结算

第十五条 验收:

属于教学设备、图书、教材类的由使用单位、实习实训中心负责验收，其它物资类由使用单位和后勤管理处仓管员负责验收。合格物资开具学院固定资产进仓单。

第十六条 结算:

财务室凭《贵港职业学院采购申报单》、合同或订购单、进仓单或验收报告单和资产报增单、发票预付定金进行结算。发票背面应有经手人、验收人、部门领导，院长或授权的分管财务副院长签字。

第五章 采购的监督

第十七条 采购监督小组。学院成立采购监督工作小组，对所有采购项目的立项申报、招标议标、采购人员、采购过程、商品质量、验收结算等进行全过程的监督。在召开评标、议标和开标会议的时候，必须有一个或一个以上的采购监督工作小组同志参加，做好现场监督记录。

第十八条 物资采购实行质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购假冒伪劣产品，采购人员应负经济责任。 禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，经查实后，除全额追缴回扣款项外，还要视情节轻重给予相应处理。学院相关的工作人员必须处处维护学校利益，做到廉洁奉公，公平公正。如有弄虚作假、相互串通、泄露秘密，贿赂收贿等违反法规、法纪的行为，一经发现查实，给予党纪政纪处分。构成违法的，报司法机关追究其法律责任。

第十九条 后勤管理处要做好每次采购招投标工作记录，收集整理并保存好各种文件资料，做到管理规范，有据可查。评标和开标会议记录要有采购监督工作小组同志签字方才有效。

第五章 附则

第二十条 本办法自发文之日起试行。

第二十一条 本办法由学院采购领导小组负责解释。

采购管理办法实施细则范文：医院药品物资设备采购

医院药品、物资设备采购管理办法5

第一章 总 则

第一条 为加强成都**医院(以下简称医院)药品、物资设备采购的监督管理，降低成本，确保产品质量，防止国有资产流失，特制定本办法。

第二条 本办法是医院购买药品、设备、仪器、一次性卫生材料、劳保用品以及其它物资过程中的决策、价格监督、财务付款等行为的基本规范。

第三条 医院药品、物资设备采购实行分级、分权管理，各级管理者对其主管范围内的药品、物资设备采购负有审查、监督的责任。

第四条 根据所购药品、物资设备的性质、用途，确定药品、物资设备采购的主办部门、协办部门。医院纪检监察部门对药品、物资设备采购过程中的市场调研、供货厂(商)家的选点、价格谈判、合同签订、质量验收等进行监督。

第二章 药品采购

第五条 药品采购由药剂科主办，根据卫生部《关于重申加强医疗单位药品采购管理工作的通知》、四川省医疗机构药品集中招标采购有关规定要求及上级有关要求和医院医疗活动的实际需求，规范药品采购流程。

第六条 招标药品采购

1、按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》，药剂科根据药理作用、医务处根据临床需求、采购员根据相关政策分别收集招标品种资料。

2、药剂科牵头医务处配合，由医院药品药事管理委员会药事组组织药品遴选专家讨论选购和变更招标品种，医院药品商阳光采购监督委员会负责监督。

3、根据临床用药需求，初步确定后，药事管理委员会召开会议，由分层随机抽取的药品遴选专家，根据医院实际状况，审定招标品种的采购及购进方案(此方案一式五份分别交:医务处、药剂科、采购、库房、医院纪监室备案)。

4、药品库房根据药品库存情况提出采购计划，药剂科主任审查签字后，交分管药品的医院领导批准，纪监室备案，执行采购。重点监控限额采购品种及前10位药品，由医院药事管理委员会药事组确定采购计划和方式。违反医院行风规定药品停止采购，药品阳光采购监督委员会负责监督。

5、药品采购入库，由采购填写入库清单;采购根据报销付款计划填写报销清单，院长审批后付款。

6、招标品种的增补:按新药及新品种引进规定，由临床科室科主任提出申请，药剂科审核，报药事管理委员会讨论决定，并报医务处、药剂科、纪监室备案。

第七条 非招标药品的采购

非招标药品的采购严格控制，必要时小量购进。

1、药品库房根据库存情况提出药品采购清单交采购，采购交药剂科主任审查签字后，交分管院领导批准，纪监室备案，执行采购。

2、药品采购入库，由采购填写清单入库。

3、采购根据药品临床使用情况提出付款计划，院长审批。

第八条 新药及新品种的采购程序

1、按照新药引进原则，临床科室主任按照临床需求填写新药采购申请，原则上每个专业每年不得超过两个品种，中成药、中药注射剂需听取中医或药学专家意见，严格准入。申请表交医务科、药剂科、纪监室、医院分管领导备案。

2、由药事管理委员会主任主持召开药事委员会，由药品遴选专家讨论该药物是否可为临床使用，并制定临床使用的限制规定(包括使用、限制使用、试用、临购)，药品阳光采购监督委员会负责监督。新药审批意见汇总表一式四份，一份留查，交医务处、院分管领导各一份，另一份交纪检室备案。

3、药剂科根据药事管理委员会决议提出药品采购清单，药剂科主任审查签字后，交分管药品的医院领导批准后实施，采购申请单报医务处、纪监室备案。

4、采购根据药品临床使用情况提出付款计划，经主管财务的医院领导审批后付款。

第九条 临时用药的采购

按医院临时购药规定执行。因临床医疗工作，需要临时购进医院没有的药品，购进程序为:主管医生提出申请-病人签字认可-科主任签字-药剂科主任审核-医务处签署意见-分管药品的院领导批准，药剂科负责监督应用(只限于申请病人用，申请数量原则上为一疗程用量)。

第十条 医院现用药品中没有的非医保药物、非招标药物，按照新药采购程序实施。在医保药物能够达到同样的治疗效果并且毒副作用没有减少的情况下不予受理。招标品种中有的药物按相关规定，使用招标品种，而不得使用非医保药物和非招标品种。

第十一条 单剂费用高的药品、非医保药品、医保有适应症限制要求的药品，按照“四合理”管理相关规定执行。采购计划原则上应按合理用药规范采购，鼓励医生在不影响治疗和不加大毒副作用的前提下按照医保甲类、乙类、非医保药物的顺序选择用药。

第三章 物资设备采购

第十二条 医院建立由分管领导和医务处、护理部、院感处、总务处有关领导和人员组成的一次性卫生材料采购组，按有关要求，参照药品购进方案进行，由总务处具体负责，由财务、纪检人员参与一同定点厂(商)家。

第十三条 设备的采购由总务处主办，使用部门协办。

第十四条 其它因医疗工作、管理需要、劳保用品等所需的物资由总务处主办，有关部门协办。

第十五条 各业务主管部门按年度提出物资采购计划，经分管院领导审批后，实行计划采购，并将采购计划报纪检监察室备案。临时性的物资采购，由使用部门或各业务主管部门提出采购计划，经分管院领导或有关部门按程序，批准后实施，报纪检监察室备案。

第十六条 物资设备采购实行比质、比价、公开、择优原则，采取公开招标采购、议标(价)采购(选择三家以上，符合相关资质要求的供应商，就采购物资设备的性能、质量、价格等进行协商的采购方式)、备案采购等方式进行。

(一)标的在一万元以上五万元以下的物资设备采购，在初步调研的基础上，采取议标(价)采购方式。

(二)标的在五万元以上十万元以下的物资设备采购，在初步调研的基础上，可采取公开招标或议标(价)采购方式。

(三)标的在十万元以上的物资或国外设备的引进，一律采取招标方式采购。

招标分为委托招标和内部模拟招标。委托招标由医院委托招标机构，按招标法规定的程序办理;内部模拟招标由医院根据购买的物资、设备等具体情况，由医院分管物资设备采购的领导、主办部门、协办部门、监督部门负责人(代表)、专业技术人员共同组成招标小组，在充分进行市场调研的基础上，依照招标法律、法规的程序办理。具体招标方式由医院分管领导决定。

(四)经批准年度计划批量采购在一万元以下或因医疗、科研急需购买的标的在一万元以下的设备、物资、材料、低值易耗品(含零星维修、维护、医疗纠纷处理赔偿)等，原则上经分管院领导批准后，由部门直接购买(但必须履行相关的报批程序，任何个人不得自作主张购进)，监督部门认为必

要时，可参照一万元以上的物资设备采购程序进行监督。由主办部门直接采购的，采购单位应将已购物资设备的品种、规格、数量、价格及供货厂(商)家的基本情况在入院验收合格后五日内报纪检监察室备案，纪检监察室随时对供货厂(商)家的资质、价格、信誉等情况进行调研核查。

(五)对上网的医用耗材，按前款规定审批权限和医用耗材采购流程，由医用耗材办公室实施网上采购。

第十七条 物资采购必须进行市场调研，采取议标采购的，应当由主办部门、协办部门、监督部门共同进行市场调研。必要时，经分管院领导批准后也可采取由应参与的部门分头调研和网上调研的方式。由主办部门、协办部门、监督部门共同进行市场调研的，必须选择三家以上的厂(商)家对其提供的产品的质量、价格、性能进行比较，确定质优价廉的厂(商)家，报分管院领导批准。采取分别调研或网上调研方式进行市场调研的，由主办部门、协办部门、监督部门分别写出调研报告呈主管院领导或领导班子决策。

第十八条 各级相关采购部门的主管领导、采购人员及监督部门的人员应随时关注市场动向，搜集、掌握主要采购物资设备的市场信息，建立价格档案，便于工作。

第四章 付款办法

第十九条 物资设备采购付款原则上采用银行转帐结算方式，确需携带少量现金，由医院领导批准。

第二十条 按合同要求预付款的，由经办人及有关部门签署会签单后，财务处才能预付款，不需要预付款的，结算时必须会签单。

第二十一条 货到后，按程序检验合格入库后，并严格按合同要求履行的，财务处方能办理付款。

第五章 奖惩

第二十二条 各级领导、采购人员应自觉维护医院利益，把好物资设备采购质量关、价格关，并对其采购物资设备的质量、价格承担相应的责任。

第二十三条 在采购工作中，为单位节约经费、创造效益的科室和个人，由纪检监察、审计和财务处提出奖励建议。

第二十四条 采购人员在采购过程中，因责任心不强，考察失误，使购进的物质价格高于同类商品的市场价格，经调查核实，由采购人员赔偿损失;有质量问题，造成退货的，经办人必须对造成的损失承担50%―100%的赔偿责任。

第二十五条 采购人员违反本办法程序采购的，收取当事人100―200元的教育费。经批评教育后，再次违反本规定的，收取当事人200―300元的教育费，并调离物质采购岗位或者撤消兼职采购权。

第二十六条 财务人员违反本办法程序付款，比照本规定十八条、十九条处理。

第六章 附则

第二十七条 本办法关于药品、物质入库、质量检验，按医院有关规定办理。

第二十八条 本办法由规章制度建设委员会办公室负责解释。

采购管理办法实施细则范文：办公用品采购

第一条 机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条 综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条 办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条 办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

采购管理办法实施细则范文：文理学院网上竞价采购

第一章 总则

第一条 为提高采购效率、降低采购成本、规范网上竞价采购行为、防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条 网上竞价采购是指通过互联网发布采购信息，接受注册供应商网上报价，达到网上定标，网上公布采购结果的活动。高校网上竞价采购平台(网址：)为我校网上竞价采购活动的技术平台。

第三条 网上竞价采购遵循公开、公平、公正和诚实守信原则。

第二章 适用范围和竞价流程

第四条 网上竞价适用于政府(部门)集中采购目录以外、且单件价格或同类批量金额1000元至30000元(不含)的货物采购。定制或需实地查看确定安装情况的设备不适用本办法。

第五条 网上竞价采购流程如下：

(一)采购单位网上填写并提交申购单;

(二)校招投标中心审核并在网上发布申购单;

(三)供应商网上参与竞价;

(四)采购单位网上初选中标供应商;

(五)校招投标中心审核并在网上公布采购单位的初选结果;

(六)中标供应商网上确认中标结果;

(七)校招投标中心发出中标通知书。

第六条 网上竞价采购的竞价期不得少于三个工作日。

第三章 中标原则与要求

第七条 网上竞价的中标原则为满足采购项目需求前提下的最低价原则。

(一)若最低报价供应商存在以往所供产品质量差或售后服务差等不良信誉记录，价差在5%以内的，则选次低报价者为本次成交供应商。

(二)网上竞价一般应有三家及以上的注册供应商参与竞价。如竞价期截止后参与报价的供应商未满三家，可延长三天竞价时间。经延长竞价期后，达到两家的，进入两家竞价比选;只有一家的，直接中标;若无供应商报价，竞价程序终止。

第八条 网上竞价时间截止后出现下列情形之一的，作废标处理：

(一)该次网上竞价采购项目供应商报价明显高于市场价;

(二)该次网上竞价供应商所投产品均存在技术参数偏离;

(三)该次网上竞价因采购项目调整或其他特殊原因无法继续正常采购。

第九条 出现废标情况，校招投标中心需网上填写废标原因，并根据实际情况采用重新竞价或者其他方式采购。

第四章 采购单位

第十条 本办法中的采购单位是指学校各职能部门、二级学院和直属单位等。采购单位经注册并通过系统验证后，成为网上竞价系统的合法用户，具有网上申购、查询、初选、打印下载资料、提出反馈意见和建议等权限。采购单位需指派本单位一名工作人员作为网上竞价采购管理员，负责处理本单位网上竞价采购的日常事务。

第十一条 采购单位应严格管理本单位的账户和密码，使用该账户和密码在竞价网上进行的所有操作均被视为采购单位的行为。

第十二条 采购单位应准确填报申购单，申购单填写内容应真实有效，一经发布，不得随意更改。申购单须包含名称、品牌(厂家)、型号、参数(规格)和要求等内容。

第十三条 采购单位如需修改或取消已有供应商参与竞价的申购单，须向校招投标中心提交经本单位领导签字并加盖单位公章的书面说明。

第五章 供应商

第十四条 经高校竞价网上会员注册并通过资质审核的供应商具有会员资格，拥有查看各高校竞价采购项目信息及参与网上竞价等权利。

第十五条 供应商应按竞价网上发布的申购单具体要求准确报价。报价应包含税费、运输费、安装调试费等，不得加收投标报价之外的其它费用。

第十六条 供应商须提供符合国家规定及申购单要求的货物，并履行与采购单位达成的售后服务承诺。

第十七条 供应商必须承诺接受合同规定的付款方式。

第十八条 供应商有下列情形之一的，视为违规，其报价无效：

(一)提供虚假材料，骗取网上竞价采购会员资格;

(二)提供假冒伪劣等产品进行网上竞标;

(三)采取不正当手段诋毁、排挤或串通其他供应商;

(四)中标后无正当理由拒绝履约;

(五)向采购单位或其工作人员行贿或提供其他不正当利益。

校招投标中心可提请高校竞价网视违规情节轻重给予暂停会员资格或取消会员资格处理;情节严重的，承担相应法律责任。

第六章 校招投标中心

第十九条 学校招投标中心负责网上竞价采购工作的组织和实施。其主要职责是：采购单位和供应商的注册管理、申购单的审核与发布、竞价结果的审核与发布、竞价系统的维护与管理等。

(一)负责采购单位的培训与指导，监督网上竞价过程，接受并处理投诉。

(二)审核申购项目是否适合网上竞价采购。对不适合网上竞价采购的项目，应及时告知采购单位。

(三)审核申购单中采购项目名称、品牌(厂家)、型号、参数(规格)和要求等信息的准确性与合理性，使发布的信息具有唯一性和确定性，避免产生歧义。

(四)审定采购单位提交申购单的截标时间，方便供应商参与完成竞价活动。

(五)按最低价中标原则审核并发布中标结果。

第七章 附则

第二十条 本办法经____年第7次校长办公会议审议通过，自____年 9月1日起施行。本办法由校招投标中心负责解释。

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