后勤处经费管理使用制度（优选9篇）

后勤处经费管理使用制度

大学后勤处经费管理使用制度

为了进一步加强和改进我处各项目经费的管理工作，提高资金使用效益，实施规范化管理，根据学校制定的一系列财务管理制度，结合我处实际，特制定本规定:

一、经费管理体制

1、各项经费管理使用由主管领导审批。

2、后勤处长对后勤处各项经费的收支和预算执行负总责。各实体经理对本部门各项经费的收支和预算执行负总责。

3、后勤处长为财务“一支笔”，分管后勤处的财务工作，负责财务收支的审批。各实体经理为本部门财务“一支笔”，负责本部门财务收支的审批。财务“一支笔”应记好工作日志。

4、各部门确定一名兼职报帐人员，负责办理本部门的财经事务。

5、财务“一支笔”的职权与职责

1)职权:

负责后勤处(各实体)的理财、用财，统一管理后勤处(各实体)的各项财务工作，审批后勤处(各实体)经济活动范围内的所有财务收支事项。

2)职责:

①对后勤处(各实体)财务收支预算的编报负重要领导责任，对执行结果负主要领导责任;

②对学校下达的预算经费和分配资源的合理使用负直接责任;

③对后勤处(各实体)的财务规章制度的制定和实施情况负主要领导责任;

④对后勤处(各实体)会计人员依法履行职责负主要领导责任。

二、项目经费及使用范围

各项目经费使用范围，按各专项项目指定的范围使用。

三、预算及审批程序

1、预算是一种有效的管理手段，是提高管理水平的重要途径。各级管理者要充分认识到预算管理的意义，树立预算管理的意识和思想，强化全面预算、全员参与管理的意识。做到量力而行，节约办事，把钱用在刀刃上。

2、一般情况下，日常支出应事先写书面申请或编制预算报告交后勤处领导，待审批后认真按要求落实。

3、预算增支或调整均需按上述程序报批。

4、任何项目经费的支出都要事先逐级请示汇报，严禁“先斩后奏”，违者责任自负。

四、报帐与借款程序

1、日常零星支出的报帐按次进行。经办人须在原始凭证背面签名，并经部门领导等有关人员验证、“一支笔”审批后，交由报帐员到财务处办理报销手续。

2、需借款的，须本人或用款部门领导填写“广东外语外贸大学借款单”(一式三联)，经后勤处(各实体)“一支笔”审批后，由报帐员协助到财务处办理有关手续;借款业务发生后，经办人(或报帐员)必须在5个工作日内到财务处办理报帐(或还款)手续，否则财务处会按有关规定处理。

五、各项经费开支审批权限

审批权限按学校财务处有关规定办理。

六、财务监督

1、财务监督是维护财经纪律的保证，后勤处(各实体)必须接受国家有关部门和学校主管部门的财务监督。

2、财务“一支笔”及报帐员对后勤处(各实体)的经济活动行使财务监督权，对违反财经法规和财务制度的行为，有权提出意见和拒绝执行，并向主管领导及有关部门如实反映。

3、及时对帐、查账，每月对各项目经费使用情况进行核对。

七、本规定自公布之日起实施，后勤处计划科负责解释

后勤处经费管理使用制度：学院后勤处中心库房

学院后勤产业处中心库房管理制度

第一条 采购人员与保管人员不能互相兼职或一人双兼，应互相监督，互相制约，严格保持进出两条线。

第二条 保管员不能将库房钥匙转交他人，应妥善保管或随身携带。

第三条 采购的物资必须经过保管员验收，按核实物填写验收单入库，并随时由有关负责人签字，一经验收，发现损坏、短缺者应由保管员负责。

第四条 保管员对包装、捆扎物一定要开箱和拆开点检，对物资的品名、数量、质量、型号、规格要有详细记录，发现问题有权拒收，应及时向主管领导汇报，正确处理。

第五条 保管员要填写出入库单，建立数量、金额流水帐，保存和制作内外凭证，登记卡片。一学期清理核对一次，做到帐、物、卡相符。

第六条 物资存放要符合要求，放置布局要合理、方便，物品放置要分类，摆放整齐有序，标示要清晰醒目，文字美观规范，室内保持清洁卫生。

第七条 保管员要有安全防患意识，发现隐患及时处理，时刻注意防火、防盗、防腐烂、防变质、防干裂、防虫蛀、防鼠咬。出入随时上锁及安插门窗，定期开门通风，寒暑假或较长的节假日库门要贴封。

第八条 保管员要随时掌握库存物资的数量及用户的使用或需求情况，一学期清理一次，报表一次，编制采购计划一次。“推陈出新”提高物资利用率。

第九条 主动要求主管处领导一月来一次库房，每学期主动汇报一次规章制度的落实、安全防范、岗位责任的履行、财务手续的结算情况，为领导决策服务。

案卷装订:装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，自己已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

第九条 本制度自印发之日起实施。

后勤处经费管理使用制度：某大学后勤处综合管理服务部

一、认真学习马列主义、*思想以及*理论，坚持党的路线、方针政策。

二、遵守国家的法令和法规，克已守法，廉洁奉公，公私分明。

三、树立全心全意为教学、科研以及广大师生服务的思想，努力提高服务质量。

四、严格执行学校的劳动纪律，准时上下班，不准迟到，早退;严格执行请假制度，严禁无故旷工。

五、坚守岗位，离开岗位必须请示经理，上班时严禁到与无关的岗位或招呼别人到自己的岗位闲聊。

六、发扬集体主义和一盘棋的思想，严禁在自己的岗位上我行我素。

七、团结友爱，不准拉帮结派，凡发现搬弄是非拉帮结派者，报请后勤处要求离开服务部。

八、努力改善服务态度，凡事因服务态度差被师生投诉的，第一次批评，第二次警告，第三次向后勤处要求离开本服务部。

九、坚决执行谁上岗谁负责的原则，上岗人员必须对本岗位负责，努力完成本岗位的各项职责。

十、不断学习，努力提高自身的劳动技能，凡未达到岗位要求的，须限期学习提高，到期未能达到要求的报请后勤处调离其岗位。

十一、服从经理的工作安排和调动，凡没有正当理由不服从工作安排的，以旷工论处，多次不服从工作安排者，报请后勤处要求离开本服务部。

十二、全体员工必须维护本服务部的利益和形象，凡是有意破坏本服务部的利益和形象者，要求离开本服务部。

综合管理服务部

二0**年二月八日

后勤处经费管理使用制度：后勤处校医院

后勤处校医院管理制度

1、认真履行职责，严格按照医疗卫生法律、法规执行。遵守学校规章制度和校医院的各项管理规定，服从组织领导，听从工作安排。

2、文明行医，对能处理解决的病人不推诿，做到早诊断，早治疗，防止并发症和交叉感染。对治疗有困难的危重病人可安排会诊或转院，必要时由医护人员带急救设施及药品监护转送。急诊优先，做到快速、准确、服务优良。规范书写各种医疗文书。

3、上班实行24小时双班倒，晚班和节假日实行双岗制，超出平均上班时间可安排调休。按时上班，坚守岗位，不擅自离岗，上班期间尽职尽责，廉洁奉公、不以医谋私。不干与工作无关的事情。坚持原则，不开人情方和人情假条，为病人保守医密，一视同仁，尊重病人的人格和权利。严格执行交接班制度。值班期间保持高度警惕，做到随到随诊。尽量减少差错，杜绝责任事故。若发生事故将按有关法律法规处理。

4、严格执行无菌操作规程和消毒隔离制度，对治疗室的针管和药品要严加管理。对药敏试验应按规定的操作规程进行。认真执行医嘱和按处方给药，发放药品做到“三查七对”。处方按时结帐汇总装订并限期保存。各类抢救药械随时准备完善，以备急需。(www.)对住院病人做好基础护理和安全管理，合理控制陪护，积极创造条件，使病房设置规范化。

5、严密观察病情变化，如遇异常须立即通知医生，配合做好应急抢救等工作。对在医疗过程中产生的废弃物品严格按国家《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行。定期保养、维护医疗设备和仪器，保证处于良好的运行状态。值班期间对丢失或损坏的物品视情节予以赔偿或处理。

6、贯彻以预防为主，防重于治的方针，对传染病按国家规定的标准及时上报，防止传染病流行蔓延。遵照《中华人民共和国传染病防治法》，做好校内传染病的管理，注意发热病人和群体性发病原因的调查与监控，执行学生因病缺勤病因追查与登记制度，切实做好计划免疫、疫情报告和护理及卫生宣传

等各项卫生防疫工作。必要时启动学校突发公共卫生事件应急预案。

7、严格购药渠道，确保药物质量关。定期盘存药品，及时按程序报废过期变质药品。对毒、剧及医学专用药的处方严格按国家有关制度办理。严禁非工作人员进入药房和消毒室。熟记药品价格，划价准确，收费无误，做到账目清晰，钱款准确，手续完善，及时上缴财务账款。除急诊病人，执行先收费后发药的制度。

8、配合学院相关部门做好各种大型活动的医疗保障工作，做好师生的预防宣传、健康教育和各类体检整理归档工作。

9、上岗期间穿戴工作衣帽和口罩，保持室内卫生整洁，维持肃静、舒适的就诊环境。互学互尊，团结协作，正确处理同行同事间的关系。加强业务学习和业务技术训练，统一常规技术的操作规程和定期考核，不断提高业务能力和服务水平。

10、违反以上制度，轻则批评教育，重则予以处罚或移交学院处理。本制度自____年4月15日期执行。

后勤处经费管理使用制度：某后勤处司机

后勤处司机管理制度

后勤处司机考勤制度

1、司机有事提前请假，严格执行学院、后勤处的请假制度。

2、安全准时完成学生实习以及其他部门用车任务;司机不得随意改出车时间和出车路线。

3、积极主动完成出车任务，不得拒绝出车任务。

4、上班时间必须坚守岗位，如若有事，说明去处，以便联系。

(2)司机交通事故及机械事故以及其他违章处理规定

1、凡属司机本人因没有遵守交通规则，操作不当造成违章，其罚款不予报销。

2、车辆所属设备，工具有本车司机保管使用，由于责任心不强发生丢私、损坏，有本人负责赔偿。

3、发生交通事故应及时报处领导和公安交通管理部门，隐瞒不报或谎报者，所有事故费用由当事人负责。

4、严禁驾驶与驾驶执照不相符合的车辆。未经批准，不得将车钥匙或车交给他人，擅自将车钥匙及车交给他人驾驶，罚款处理，由此发生的一切后果司机负责。

(3)司管人员补助费规定

1、院内教学、科研、行政出车按里程大轿车司机0.34元/公里、小轿车0.15/公里，按每月完成工作量支付工资。

2、对外营运性出车:⑴长途(300公里以上)大 轿车每人每天80元，小轿车每人每天50元。⑵短途(300公里以内)按租车费的10%提成。

后勤处经费管理使用制度：某大学后勤处计划管理科工作

大学后勤处计划管理科工作制度

计划科是后勤处的行政事务的综合协调部门。归纳起来，计划科的职责主要是三个方面:

第一、是协调后勤处内部各部门之间的行政关系，为各部门的工作提供相应的服务;

第二、是对外代表后勤处处理相关行政事务，是宣传后勤处、推广后勤处的重要的部门;

第三、是领导的助手和参谋，对行政指令起到上传下达的作用。

计划科不仅是后勤处形象的体现，也是后勤处管理水平的体现。因此，加强对计划科事务的管理，是后勤处管理的基础工作之一。计划科管理制度是综合性的，根据计划科工作实际制定相应的管理办法:

一、计划科工作人员必须严格遵守劳动纪律，做到每天出满勤、干满点。

二、上班时间不离岗、不窜岗、不做私活，办事应提高工作效率，为后勤各部门及全校师生员工提供优质服务。

三、服从领导，团结同志，联系群众，坚持原则，严格按规章办事，不厚比薄彼，不损公肥私，不假公济私，认真履行岗位职责。

四、每年度工作结束后，根据学校有关规定在全处范围内进行考核工作汇总。根据考核结果，主动寻找差距，及时改进工作作风，将考核结果存档。

五、坚决落实首问负责制。做到工作细心，对人热心，互相关心。发挥桥梁作用，当好领导的参谋。

六、着装整齐，保持室内清洁，做好接待服务工作。

后勤处经费管理使用制度：某大学后勤处饮食服务部

大学后勤处饮食服务部管理制度

食品原材料采购索证制度

1、采购畜禽肉类原料食堂采购采购人员要严格把好食品的采购关。在采购食品时，必须确认食品生产经营者持有有效的食品卫生许可证，禁止向无有效食品卫生许可证的经营者购买食品。

2、同时，必须索取兽医卫生检验单位出具的检验合格证明。

3、采购定型包装食品时，必须索取产品的检验合格证或者化验单。

4、腐烂变质、酸败、污秽不洁、混的异物或其他感官性状异常的不予采购;

5、含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染的不予采购;

6、未经兽医检验或者检验不合格的肉类及其制品不予采购;

7、超过保质期的不予采购;

8、标签标识不完整的定型包装食品不予采购;

9、其他不符合食品卫生要求、可能对人体健康有害的不予采购。

仓库物资管理制度

1、物资入库必须经保管员认真过磅、清点、验收。

2、正确记帐。入库物资要按品种建立分类帐，详细记录进货时间、数量、品名、单价和金额。

3、仓库物资存放应参照食品卫生制度的要求操作，定期检查，防止因保管不当造成原料质量下降或造成浪费。

4、每天固定时间领料，其余时间无特殊情况不得进行领料。领料完毕，及时锁门。

5、物资出库时必须如实按单出库，做到先进先出，并由领用当事人签名方可出库。

6、必须做到帐目清楚，手续齐全，帐物相符。

7、认真做好定期盘点，尤其是月末盘点，必须认真进行，并作记录，做好盘点表，及时上报。

9、仓库必须做好防鼠、防盗、防毒和防蝇的工作，无关的其他人员，包括食堂内的工作人员，无故不得擅自入仓库，保证物资的卫生和安全。

10、食堂各部门必须严格遵守本规定，如有违规按情节轻重酌情处理。

食堂从业人员卫生管理制度

1、初次上岗必须持有健康证和卫生知识培训。

2、学校食堂从业人员(包括临时工)必须每年进行一次健康体检，取得“健康合格证”并经卫生知识培训合格后方可上岗。体检不合格者即刻辞退。

3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍于食品卫生疾病的，不得从事食堂工作与集体用餐的分餐工作。

4、食堂从业人员及集体用餐分餐人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因，排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

5、食堂从业人员和集体用餐的分餐人员应有良好的个人卫生习惯。必须做到:处理原料后、便后、食品加工操作前用流水彻底洗手，接触直接入口的食品前双手还应进行消毒;工作时应穿戴干净整洁的工作服、帽;出售食品或分餐时应戴口罩。不得留长指甲、戴戒指;不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为。

6、定期请院医室保健医师进行卫生知识培训。

食堂工作要求

一、认真执行食品“卫生五四制”。由原料到成品实行“四不制度”，采购员不买腐烂变质原料(不购进伪劣假冒原料);保管验收人员不收腐烂变质原料;加工人员不用腐烂变质食品;不用废纸、污染包装食品。禁止使用河豚鱼、猪内脏(特别是猪肺和猪肝)发芽马铃薯和有毒的野生蘑菇等含有毒素的原料加工食品。禁止向学生出售腐败变质或者感观性状异常等可能影响学生健康的食品。

二、凡用量较大的原料(猪、牛肉、禽类、粮油、调味品等)，要求供应商或厂家提供卫生检验合格证件。凡所购进的食品原料、成品、半成品伪劣假冒产品，购进的食品必须新鲜，不过期、不变质、不生虫，具有食品固有的色、香、味、形。

三、食堂从业人员，应持有合格的健康证方能上岗，每年体检一次。凡患有传染病者(含病源携带者)，不能参加此项工作。食堂从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等病征时，应立即脱离工作岗位，待查明病因，治愈后方可重新上岗。

四、食堂人员应有良好的个人卫生习惯。必须做到:上班时应穿戴整洁工作服、帽;处理原料后、便后、食品加工操作前用流水彻底洗手，接触直接入口的食品前双手还应进行消毒;出售食品或分餐应带口罩。不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指;勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服(含工作服、围裙)，保持个人卫生。不得有面对食品打喷、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为。

五、做好食堂内外环境卫生，按作业组划分地段，分片包干负责。食堂餐具、餐桌、地面等，每次餐后必须清洗和打扫干净。食堂地板、天花板、门窗、厨具等设备每周大扫一次，仓库冷柜每天清理干净，凡用过的工具，包括案台、洗菜池，必须按卫生要求洗干净，卫生死角不能遗漏。

六、炊具每班用后应洗干净，保持洁净，菜盘、瓷碗不留污渍，认真做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。防止病从口入，洗洁精、消毒液用量不能过大。用后必须用清水反复冲洗干净。

七、肉类加工必须先剔除污物、杂物，先洗后切。蔬菜类必须先挑拣干净，切除瓜蒂、菜根、黄叶、杂物，然后在大水池中浸泡30分钟以上，摊开清洗，蔬菜必须先过沸水浸烫后才能炒制(只有经过这样才能清除大部分残留农药)。蔬菜类、肉类应分池浸洗，水池、砧板、刀具、筐、盆用后要清洗，保持清洁，防止细菌交叉感染。

八、剩余食品必须及时放入冷库冷藏;剩余食品的冷藏时间不得超过24小时;冷藏食品(包括剩余食品)在确认没有变质的情况下，必须经高温处理后，方可继续出售。

九、食堂的生、熟食品要严格分开，以免生熟交叉污染。雪柜内生熟不能混放，饭菜做好后须用干净菜罩盖好。点心加工的工具要保持清洁，无积污、无发霉。案台、打面机等易积污设备，用后要及时清洗，糕点成品包装要用食品塑料袋，必须使用糕点夹，不得用手直接拿食物。

十、师生在食堂用膳时要注意卫生，不随地吐痰不要把剩下的饭菜丢在餐桌或地面上，将剩下的饭菜倒入垃圾桶内。

十一、切实做好食堂的防火、防盗、防毒、防蝇、防鼠及节水、节电、节煤气等项工作。

维护饭堂卫生，人人有责，以上各条应认真执行，经检查不符合以上要求，经教育不改者，要严肃处理，造成不良后果应追究当事人的责任。

后勤处经费管理使用制度：学院后勤处原材料仓库

学院后勤产业处原材料仓库管理制度

第一条 保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

第二条 物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货，保管员不得随意收货，必须向业务主管部门查询或请示，经批准后才能办理入库。

第三条 物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

第四条 科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法)，做出明显标志，便于保管作业，迅速找到货位，及时办理物资出库手续。

第五条 物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放，作业正确，要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物，货垛稳固，既要节约和充分利用仓容量，又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放，不允许货垛重量超过地面的设计负重，确保操作和消防安全的需要。

第六条 保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当，做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作，并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品，确保食品原辅料的安全。

第七条 库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

第八条 保管员要根据食堂提出的采购计划，编制可行的日、周、旬、月出库需求。

第九条 保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序。

第十条 物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

第十一条 保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便于日常实物的检查和核对，保证帐物相符，防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

第十二条 每月终了，保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制，凡在库实物都要清点数量，点货对帐，按实际存货填写实物盘存表，以表对帐，防止漏点实物。实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作，认真分析原因，及时进行复点、查找，并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失，要追究保管员的责任。

第十三条 保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表，应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

后勤处经费管理使用制度：后勤处车辆

后勤处为使车辆管理科学化，合理有效的使用车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，特制订本制度。

一、职责

1、办公室是后勤处车辆的统一管理部门，负责车辆调度、保险购买、安全行车管理、驾驶安全培训、车容车况检查、油料统计、新车购买、监督各室、中心对所属车辆的使用、车辆台账的检查及车辆费用审核等各项有关车辆管理的工作。

2、车辆的备用钥匙和相关证件由办公室物资管理员妥善保管，建立并完善其所属车辆台账的建立和编写。车辆台账包括车辆信息台账、用车使用台账、维修保养台账、油料使用台账。并建立电子文档，每月交主管领导核查。

二、车辆使用管理制度

1、本处车辆由办公室统一管理，其他人员不得随意调度车辆。

2、本处车辆只能由办公室专职驾驶员和经后勤处考核并批准同意驾驶车辆的兼职员工驾驶，其他人员一律不得驾驶本处车辆。严禁将车辆私自交他人驾驶，严禁公车私用。

3、遇职工突发疾病或受到意外伤害等突发事件，驾驶员可直接出车，事后补报办公室主任。

4、每天上班后，驾驶员要先行检查车辆的水、电、油料是否充足，车况是否正常，随车证件及手续是否齐全等，保证出车安全、迅速。

5、每天下班前须将车辆停放在指定地点，节假日和每天下班时，车辆凡未按时停放在指定停车地点的应及时报告，否则发生任何意外，由当事人自行承担;

6、本处各部门负责人用车，直接向办公室物资管理员领钥匙，安排司机，方可出车，随行司机认真填好《车辆行驶记录表》。《车辆行驶记录表》随车存放，一车一份，不得丢失，每月将《车辆行驶记录表》交由办公室物资管理员记录存档。办公室主任每半月抽查一次。发现记载不实、不全或为登记者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡犯者应给以处分。

对于部门大型活动用车需提前申请。填好用车申请单，经处领导批示后，由办公室安排，方可出车。

7、全处车辆统一定点加油。

8、物资管理员做好每台车辆的油料使用台账，记录好每次加油的时间，数量，起始公里数等相关数据，每月将台账数据交主管领导稽查;

9、鉴于后勤处维修车辆车况都较差的实际，一般仅限于离石城区周边范围内行驶，禁止跑长途、上高速。特殊情况下破例，需经分管处领导批准。

三、驾驶员管理

1、驾驶员擅自驾车外出肇事的，由本人承担责任;造成车辆损坏及其他经济损失的，由本人负责赔偿。

2、驾驶员无出差任务时，应在办公室值班，不得擅自离岗;请假时，须将车辆钥匙交办公室。

3、驾驶员严禁在中午及出差期间饮酒，晚上饮酒，须向办公室负责人报告。

4、无正当理由不服从车辆调度安排的，应给予处罚。屡教不改者，辞退。

5、驾驶员要严格按照交通法规行车。

6、恶劣天气，注意安全，慢速行驶。

四、车辆罚款及交通事故理赔管理

1、车辆任何交通违章及罚款均由驾驶员自行解决处理，且不得耽搁车辆的正常运行。

2、车辆遇不可抗拒之事故发生，应先急救伤患人员，保护现场，并立即与物资管理员(物资管理员需要在第一时间了解事故全过程和责任，便于做出对该起事故的判断和联系保险公司)和本部门负责人取得联系，根据实际情况采取相应的措施;其次与附近交警部门联系，等候交通部门处置。根据交通部门处理意见，由办公室联系保险公司进行赔款处理。

3、因事故造成车辆及连带损失中，保险公司拒赔部分，据交警部门裁定责任，学校、驾驶人各自承担相应部分。

4、车辆出现故障后，驾驶员应及时报告办公室，并据安排到修理厂将车辆尽早修好。(按照交通法规和本办法行车的属集体承担违规行车，责任由驾驶员承担)小额修理费先由驾驶员垫支，大额修理费凭保险公司的事故定损单向学校借款支付。

本办法由办公室负责制定解释。

本办法由下发之日实施。