审计主管-岗位职责

适配人群酒店核数主管，夜审复核员，财务稽核岗使用场景酒店日结，收入稽核，账单审计
设立背景酒店收入核对要有人把关，夜审做完得再查一遍，不然钱容易出错。
核心职能盯紧每天的钱有没有算错，检查账单、报表、现金、折扣这些地方准不准。
工作内容改夜审报表，核对房费餐饮收入，查长短款，看发票账单，抽查收银备用金，做挂账对账。
协作关系听财务经理安排，跟夜审、总出纳、应收款、餐厅收银、前台、电话房、各营业点打交道，有问题找财务总监或总经理签字。

1.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整;审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

审计主管-岗位职责：高级审计主管

适配人群内部审计人员，工程审计专员，采购审计岗使用场景工程概算审查，物资采购监督，财务收支审计
设立背景公司要管好钱和项目，得有人查账查合同查流程，不然容易出错漏。
核心职能盯紧钱怎么花、合同怎么签、工程怎么算，保证不乱来不违规。
工作内容看概算预算决算、核对工程资料、审采购招标、查财务报表、理往来账目。
协作关系跟财务部、采购部、工程部天天打交道，听审计主管安排，配合外面来的审计组。

1.审计专项工程项目概算、预算和决算的合理性，合法性;负责对收集整理的工程项目资料进行进一步清点和复核。

2.对物资设备采购招投标的经济监督和采购合同的审计。

3.审计公司财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况，审计公司经济往来、会计报表的真实性和合法性。

4.办理上级审计部门交办的其他事项，配合上级审计部门(或外部审计部门)对本单位进行审计。

5.制定或参与研究制定有关规章制度及检查其执行情况等。

审计主管-岗位职责：管理审计主管

适配人群内审主管，审计经理，内控负责人使用场景集团审计，内控制度建设，审计方案制定
设立背景集团要管好下属公司，得有人盯财务和流程，防风险、保合规。
核心职能定审计计划，查问题出报告，提改进建议，管好内审制度和流程。
工作内容编全年审计计划，写审计方案，出审计报告和建议书，归档底稿，沟通协调部门。
协作关系跟财务、法务、业务部门常碰面，向审计部经理汇报，配合提供资料、跟进整改。

管理审计主管岗位职责

职责描述：

1.负责编制集团下属公司全年审计计划;

2.拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5.根据审计结果及时编制审计分析及建议;

6审计资料、底稿的归档、保管

任职要求：

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业，统招本科及以上学历;

2、3年以上财务审计经验;

3、熟悉国家审计、财经等相关法规，熟悉审计、财务、税收等相关专业知识，熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务，国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调能力、沟通能力，较强的分析、发现问题与判断能力;

6、具有强烈的事业心和责任心，客观公正，严以律己，良好的职业操守。

审计主管-岗位职责：信息审计主管

适配人群信息审计师，IT风控岗，系统架构师使用场景IT审计，系统运维，信息安全
设立背景公司信息系统越来越多，怕出问题要有人盯着看。
核心职能查系统有没有漏洞，盯项目运行，催整改，写报告。
工作内容编审计计划，做it审计，监控系统项目，找风险点，跟整改。
协作关系听部门负责人安排，和it部门、业务部门打交道，改问题要他们配合，报告交上去等反馈。

职责描述：

1、协助部门负责人编制审计计划，并负责实施it审计项目;

2、对公司信息系统项目进行持续监控，发现存在的问题与风险;

3、督促被审单位进行审计整改;

4、按要求完成部门负责人交待的临时任务。

任职要求：

1、年龄在25~40岁之间，本科学历;

2、具备3年以上计算机相关、信息管理经验，或一年以上信息审计岗位经验;

3、熟悉系统运维、系统架构、数据库管理、信息安全，具有一定的审计检查和风险识别能力;

4、具备较强的执行能力，报告撰写能力，思维活跃，敏感性高。

审计主管-岗位职责：采购审计主管

适配人群造价工程师，招标专员，工程审计员使用场景工程招标，合同审核，预结算管理
设立背景公司有好多工程要管，得有人盯着成本和审计，不然钱花得没数。
核心职能算工程账、审供应商、管招标合同、画工程图、攒价格信息。
工作内容核各区域工程成本，审供应商资质，做招标和合同审核，画图，更新价格库，管供应商资源。
协作关系跟区域工程负责人对接，向总部采购总监汇报，和法务一起看合同，和财务对成本数据，帮门店协调施工方。

岗位职责：

1. 负责各区域的工程成本核算及项目审计;

2.负责公司重大工程项目的供应商资质审核、招标和合同审核、绘制工程图等工作;

3.建立和定期更新负责工程实施和材料市场价格库的信息;

4.负责各区域工程供应商资源储备和现有供应商管理和绩效评估。

任职要求：

1.大专以上学历，建筑类，工程管理或者造价类专业;

2.三年以上工程招标组织，合同审核，工程预结算工作经验;

3.熟悉招标流程，合同管理，了解相关法律法规。

审计主管-岗位职责：财务部审计主管

适配人群财务主管，财务总监，内审负责人使用场景财务制度建设，纳税申报管理，经济合同监管
设立背景公司要管好钱、算清账、防风险，得有人专门盯财务这块儿。
核心职能管账本、审票据、做预算、报税、查合同、搞内审，不让钱乱跑。
工作内容做凭证、对账、发工资、报税、填报表、写分析、审合同、跑银行。
协作关系跟出纳、业务部门、法务、审计组天天打交道；向cfo汇报；配合hr算薪酬，帮业务看成本。

岗位职责：

1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;

2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;

3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

4、负责企业各类经济合同的监管工作;

5、负责完成集团布置的内部审计工作。

任职资格：

1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历，获得会计师职称5年以上。

2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上，取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策，能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

4、年龄在40周岁以内，身体健康，积极上进，有良好的语言表达和沟通协调能力，工作责任心强，有团队协作精神。

审计主管-岗位职责：酒店审计主管

适配人群财务核数员，夜审主管，收入审计师使用场景酒店日结，宴会核算，前台账务
设立背景酒店每天收入多，得有人专门核对账目，防止出错漏钱，保证财务数据准。
核心职能管核数这块事，盯收入报表，查对账单，改错账，保酒店钱数不乱。
工作内容改夜审做的各种报告，对挂账和应收款，做长短款报告，录电话费，查各营业点收入。
协作关系听财务经理安排，跟夜审员、总出纳、应收款员、餐厅经理常打交道，传报表、交单据、核数字。

1.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确

2.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

3.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档

4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对

6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

8.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款

9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。

10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等

11.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

15.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

审计主管-岗位职责：财务审计主管（总部）

适配人群内审专员，风控主管，审计经理使用场景生产审计，合同审核，离任审计
设立背景公司要管好钱和账，得有人盯着生产运营财务别出错。
核心职能查账本、看合同、审子公司、做离任审计、找内控漏洞、提改进建议。
工作内容汇总分析数据、检查经营合规、审核经济合同、做专项审计、写风险报告。
协作关系跟财务部、法务部、各分子公司对接；向审计总监汇报；配合业务部门整改问题；偶尔请外部事务所帮忙。

职责描述：

1.岗位职责：

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核；

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核；

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计；

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计；

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发现可能面临的现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议；

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历，会计学、审计学等相关专业；

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验，具有会计或审计中级职称，熟悉快速消费品制造业优先；

3. 熟练审计相关理论和专业知识，熟悉内控审计的工作流程和审计方法；

4. .具备良好的逻辑思维及分析能力，良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

审计主管-岗位职责：风险审计主管

适配人群法务审计岗，风控合规岗，内审管理岗使用场景合同管理，合规审计，外部审计监督
设立背景公司签合同多，得有人把关法律风险，防出错赔钱。
核心职能审合同、管合规、做风险审计、盯外部审计单位。
工作内容写合同、改模板、审法律文件、报数据、查风险点、盯审计流程。
协作关系跟法务对接合同问题，向分管副总汇报，配合财务和项目部做风控检查，协调外部审计团队。

职责描述：

1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的制定和修改;

2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;

3、负责公司风险合规控制工作;

4、负责公司风险审计相关工作;

5、负责管理公司外部审计单位工作，对工作过程进行监督、控制。

任职要求：

1、全日制大学本科及以上，法律、审计、会计相关专业。

2、年龄35岁以下。

审计主管-岗位职责：土建审计主管

适配人群造价咨询师，土建审计员，工程预算员使用场景工程结算审核，招投标管理，造价咨询实施
设立背景公司有在建项目要管钱，得有人盯住土建这块的花销别超支。
核心职能管项目花钱，审预算和结算，盯合同条款，防漏防错。
工作内容编招标文件、管合同、做预结算审核、写分析报告、回对接问题。
协作关系跟工程部、成本部、施工单位来回聊，向部门领导汇报，有问题一起商量着改。

任职要求：

1.工程造价、工程管理专业，大专及以上学历，五年以上相关工作经验;

2.熟悉清单及预算定额;

3.精通预算定额编制原则，熟悉预定造价软件(广联达);

4.熟悉招投标文件及合同，能独立对工程进行预算、结算审核;

5.责任心强、具有团队合作精神强，具有良好的沟通能力。

岗位职责：

1.负责相关项目造价咨询业务，并完成工程造价咨询业务的实施;

2.负责招标文件的编制及合同的管理，对负责项目独立管控全过程工程造价;

3.负责对于管控范围内项目工程造价审核并分析判断，协助部门领导解决问题;

4.负责与相关部门沟通并解决审核过程中问题;

5.部门领导交办的其他事宜。

审计主管-岗位职责：集团审计主管

适配人群审计项目经理，集团审计师，内控负责人使用场景集团管控，流程审计，风险防控
设立背景公司要管好钱和流程，得有人盯内部有没有乱来。
核心职能查公司里钱怎么花的、流程顺不顺、风险藏在哪。写报告提醒大家注意啥。
工作内容定每年查啥、真去查业务、跟流程、写报告、提改进建议。
协作关系跟财务部、运营部、各子公司对接。向审计总监汇报。查问题时要调资料、开小会、一起改。

集团审计经理/主管 岗位职责:

1、 参与内部监控系统，建立并完善内部审计制度及流程;

2、 监督及评估运营状况，并制订审计规划和年度审计计划;

3、 内部审计监察工作的执行，流程跟进及监控;

4、 出具审计报告，预测风险和隐患，提出建议;

5、 其他审计相关工作

任职资格：

1、全日制本科财务金融相关专业毕业，3年以上工作经验;

2、必须要有企业内部审计工作2年以上相关经验;

3、能够胜任审计项目经理工作，担任项目财务或审计经理1年以上优先;

4、具有集团审计工作经验优先; 岗位职责:

4、具有集团审计工作经验优先;

审计主管-岗位职责：采购审计主管

适配人群采购主管，供应商经理，采购运营岗使用场景供应商评估，采购审计，跨组协同
设立背景采购部要管好供应商，得有人盯评审进度、建档案、做考核。
核心职能盯各组做供应商评审，建档案系统，搞考核，写统计报告。
工作内容推评审计划，出审计报告，统计投诉率，分析原因，提建议。
协作关系跟采购部各组天天对接，听采购经理安排，帮同事理流程，带新人干活。

1.参与建立供应商评价体系，参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审，负责定期跟踪报告各组实施情况，负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的保存、检索系统，参与建立对各组执行的考核制度。

2.落实供应商评估操作，按照规定推动各组制订计划，定期给出供应商审计报告统计，提出建议。

3.协调采购部内部各组之间的关系，推动流程顺利进行，并提出建议。

4.处理各类投诉，定期统计投诉率，分析原因，提出建议。

5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署，提供业务指导。

审计主管-岗位职责：项目审计主管

适配人群造价工程师，工程审计师，成本控制专员使用场景工程审计，造价复核，预算执行
设立背景公司有工程项目要管钱管账，得有人盯着别超支别乱花。
核心职能盯工程花钱的事，审预算结算，查有没有多算少算漏算。
工作内容改内控制度、审图纸和变更、核预结算、写审计报告、做成本分析、盯验收付款。
协作关系跟工程部、造价部、财务部打交道，向审计部领导汇报，一起看数据、对数字、改问题。

岗位职责：

1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;

2、作为内部监督部门，参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准，按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核，维护公司权益;

3、落实审计工程的预算工作，并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更，及时审核工程预(结)算.依据各工程项目，出具工程审计报告.

4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告

5、依据工程台帐，防止超、漏报项目，做好工程造价及各类经济指标的分析报告

6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。

任职资格：

1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;

2、具有造价员资格证书或初级以上职称;

3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;

4、2年以上工程预决算工作经验;

5、精通建筑工程经营预决算、成本控制，业务能力强;

6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;

7、具有一定的管理和良好的人际关系;

8、性格沉稳，工作细致，条理清晰，恪守诚信，有较强的承受力和忍耐力。

审计主管-岗位职责：审计主管

适配人群审计部门骨干，内审团队负责人，合规风控人员使用场景年度审计计划，专项资金审计，外部审计配合
设立背景公司要管好钱和账，得有人盯着财务和经营有没有问题，审计经理忙不过来，就设个帮手。
核心职能盯财务收支、查经营真假、配合外审、带新人、整材料、报问题给经理。
工作内容按计划查账、写报告、归档文件、指导下属、跟经理同步发现的问题。
协作关系向审计经理汇报，跟财务部、会计、税务岗打交道，有时要和外部审计一起查资料，也得教审计专员干活。

审计主管含义

审计主管，是审计部门中协助审计经理工作的，对日常审计工作具有一定的管理职能的人员。审计主管的直属上司是审计经理。

审计主管岗位职责

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导。

审计主管应具备的能力

1.熟悉国家相关的审计法律法规;

2.具备审计相关的专业知识，熟悉审计的相关流程和方法;

3.具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难;

4.对风险具备控制能力，能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;

5.具备沟通协调能力，审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通，需要审计主管具备很强的沟通协调能力;

6.具备敏锐的观察力和预见能力。

审计主管任职资格

1.审计、会计、财务或相关专业本科以上学历;

2.具备会计师或以上职称;

3.具有3年以上审计工作经验;

4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识，熟悉审计的相关流程和方法;

5具备一定的管理能力。

审计主管职业发展

审计主管一般是由审计专员发展而来，其职业发展方向有三个，一是继续沿着审计的职业发展，成为审计经理、审计主管;二是换岗到会计主管，开始从事会计方面的工作;三是换岗到税务主管，从事税务工作。

审计主管年薪

审计主管的年薪一般在10-30万之间，工作经验丰富，并且拥有注册会计师证书或审计师证书年薪会比较高。审计主管一般是由审计专员发展而来，经过经验积累以及知识积累，发展到审计经理时年薪会有一个比较好的增长。审计主管属于中高端人才，企业招聘可以与猎头网合作，快速精准的帮你找到合适的人才。

审计主管-岗位职责：内控审计主管

适配人群内控审计主管，内部审计师，风控合规专员使用场景财务审计，经济责任审计，项目效益审计
设立背景公司要管好钱和账，得有人盯着财务对不对，防出错防舞弊，保障资金安全。
核心职能查钱花得对不对，制度建得全不全，报告写得准不准，提改进建议。
工作内容做财务收支审计、经济责任审计、项目效益审计；查制度执行；审底稿和报告。
协作关系跟财务部、业务部门打交道，向审计部经理汇报，有时要和法务、hr一起查问题。

岗位职责：

1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计，对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、检查财务制度、政策的执行情况，检查评价公司内控制度的健全性和有限性，发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿，编制并提交审计报告及管理建议书。

岗位要求：

1、全日制本科，3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;

2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;

3、具有较好的综合素质，有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力，具有职业判断和决策能力;

4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验，具有一定的调查审计或咨询经验;

5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;

6、具有高度敬业精神，工作责任心强，具有良好的职业素质及操守。