财务助理会计岗位职责

适配人群私募基金财务，金融行业出纳，代理记账人员使用场景日常资金核算，税务申报准备，代理记账服务
设立背景公司做私募股权基金，钱进出多，得有人盯账管钱，防出错。
核心职能管现金、登账本、审单子、跑银行、保管票据印章，不让钱乱。
工作内容每天记现金和银行账、收付报销款、清点库存现金、管好支票印鉴、转交银行凭证。
协作关系跟基金经理、投资助理、行政同事常打交道，向财务主管汇报，单据要互相传递签字确认。

岗位职责：

1. 日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

3. 根据记账凭证报销内容收付现金;

4. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;

5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

7. 负责代理记账单位出纳工作;

8. 完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1. 财务类专业，大学专科及以上学历;

2. 具有1年以上金融行业财务类相关工作经验，具备扎实的财务知识;

3. 稳重、踏实、仔细、谨慎，诚实守信，具有良好的沟通、协调能力，一定的抗压能力及自我调节能力，有良好的职业操守;

4. 熟练使用办公自动化及金蝶等财务类软件;

5. 本市有固定居所。

财务助理会计岗位职责：会计助理/财务助理/财务内勤

适配人群财务助理，出纳专员，人事专员使用场景供应商对账，员工入职，发票申领
设立背景公司要管钱管账管人管货，这些事没人干不行，得有个专人盯紧日常进出和手续。
核心职能管账、管票、管人、管货、跑工商税务，啥杂事都沾点边儿。
工作内容记往来账、对账付款、开票、办社保、算绩效、订货退货、跟供应商算钱。
协作关系听财务主管安排，跟采购、销售、人事、供应商常打交道，有时帮前台收发资料。

职责描述：

1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票；

2、税务、工商相关业务的办理，变更，发票的购买；

3、核算职工绩效、考勤，办理职工入职离职手续，办理职工社保；

4、财务档案的保管；

5、计算日常销售数据进行订货、退货，对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪；

6、与供应商洽淡合作，往来对账，各项费用的核算；

7、协助财务主管处理日常事务性工作；

8、完成主管安排的其他工作。

职位要求：

1、举止大方，有亲和力，为人诚恳，有耐心，

2、具有良好的职业操守，独立工作能力强，工作主动性强，

3、思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神和团队精神；

4、具备服务意识与团队精神，有良好的适应能力和抗压能力；

5、精通excel、office等日常办公软件；

代遇：底薪 工龄工资 补助 全勤奖 五险 带薪年假 员工旅游 节日福利

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

财务助理会计岗位职责：财务会计会计助理财务助理财务内勤出纳

适配人群财务专员，出纳岗，人事助理使用场景采购结算，税务办理，员工入离职
设立背景公司要管钱管账管人管货，得有人天天盯这些事。
核心职能管钱、管账、管发票、管员工入职离职、管社保、管订货退货。
工作内容记往来账、对账付款、开票、办税务工商、算绩效考勤、买发票、存档案、跟踪到货、跟供应商对账。
协作关系听财务主管安排，跟采购、销售、人事、供应商打交道，有时帮其他部门跑手续。

职责描述：

岗位描述：

1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票；

2、税务、工商相关业务的办理，变更，发票的购买；

3、核算职工绩效、考勤，办理职工入职离职手续，办理职工社保；

4、财务档案的保管；

5、计算日常销售数据进行订货、退货，对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪；

6、与供应商洽淡合作，往来对账，各项费用的核算；

7、协助财务主管处理日常事务性工作；

8、完成主管安排的其他工作。

职位要求：

1、举止大方，有亲和力，为人诚恳，有耐心，

2、具有良好的职业操守，独立工作能力强，工作主动性强，

3、思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神和团队精神；

4、具备服务意识与团队精神，有良好的适应能力和抗压能力；

5、精通excel、office等日常办公软件；

代遇：底薪 工龄工资 补助 全勤奖 五险 带薪年假 员工旅游 节日福利

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

财务助理会计岗位职责：财务内勤/财务助理/会计/会计助理

适配人群采购执行岗，供应链文员，往来会计使用场景采购执行，货品到货，盘库调账
设立背景公司采购和财务要有人管往来账，得有人盯货、对发票、清残次品。
核心职能管采购付款和发票，跟单盯货，盘库调账，维护老供应商。
工作内容记往来账、对账付款、开发票、下单跟单、沟通谈判、清退残次品、做账。
协作关系跟采购主管汇报，和仓库、财务、供应商打交道，微信电话多，有时要面谈。

职责描述：

岗位描述、

1、往来业务记账、对账结算、付款及发票对账；

2、协助主管进行下单、跟单及货品到货等环节进行操控及跟踪；

3、日常合作事务的沟通、谈判；

4、盘库调账，残次品清退及账务处理；

5、对已合作供应商的日常维护及经营；

6、完成主管安排的其他任务。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、能熟练操作办公软件；

3、认真细致，性格外向，踏实好学，有较强的执行力和责任心；

4、善于与人沟通，有一定的谈判能力；

5、有财务采购相关知识者优先。

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岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

财务助理会计岗位职责：财务助理/会计/出纳员

适配人群财务专员，开票会计，税务会计使用场景客户尾款结算，税务缴纳，发票收发
设立背景公司要按时开发票、交税，财务流程不能断，得有人专门盯这事。
核心职能管发票进出，做月度开票，结客户尾款，跑税务局交税。
工作内容月底集中开票，收客户回传发票，录系统，填申报表，跑税局缴税。
协作关系跟销售对接开票信息，向财务主管汇报，和出纳交接付款单，帮业务查发票状态。

职责描述：

岗位职责：

岗位职责：

1、负责公司月底开票。

2、每月配合业务处理客户发票尾款结算。

3、缴纳税务

4、发票收发

职位要求：1、相关工作经验1年以上。

2、具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从数据中发现和解决问题；

4、熟练税务申报和操作相关财务软件，熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计法规及政策；

5、良好的沟通协调能力及职业素养，诚信廉洁，作风严谨。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

财务助理会计岗位职责：财务助理（会计助理）

适配人群销售财务专员，医药行业会计，生产型企业账务员使用场景销售回款管理，成品库盘点，发票开具核对
设立背景公司销售开票和回款数据没人管，财务要报税、老板要看业绩，得有人天天盯着这些单子。
核心职能管销售出库单、开票、回款、报表，核对发票和库存，抄税清卡，整理合同和凭证。
工作内容录出库单、开票、更新应收款、做月度销售报表、发给销售部核对、交报表给领导、核对发票数据、归类发票、抄税、盘点库房、整理合同、交单据、装订凭证。
协作关系跟库房管理员拿单子，跟出纳对账，跟销售部核对报表和要数据，向财务主管交发票和报表，向董事长、总经理、销售经理交月报，跟成品库/材料库负责人一起盘点。

职责描述：

岗位职责：

1、根据库房管理员开出的销售出库单，核对并整理销售出库单数据明细，将销售出库单录入到当年汇总表中，开具发票并整理明细。

2、根据出纳日常账簿每日更新回款、应收款和其他应收款。

3、按月度、季度、年度整理销售报表，销售报表内容主要包含业绩、回款、累计应收款，其他应收款。

4、每月将销售报表发送给销售部人员核对账目明细，对于有异议部分核实。

5、每月将销售报表提交给董事长、总经理和销售部门经理。

6、整理当月的发票明细（主要包括专用发票销售额、税额、总金额和普通发票销售额、税额、总金额以及开票产品明细一一汇总），并将此发票明细与开票系统中数据核对，确认无误后，提交给财务主管。

7、将发票原件按照医院归类，并计算出每个医院当月的销售额、税额、总金额，并与报表核对无误后，将发票原件提交给财务主管。

8、每月1号完成公司的抄税工作，待财务主管报税成功后清卡。

9、按月度整理了国内、外销售部发货信息、回款信息报表。

10、每季度与成品库负责人一起，对成品库进行盘点一次（对成品库里所有产品的盘点）。半年度与材料库负责人一起，对材料库进行盘点一次（对材料库产品抽检）。

11、每月初整理销售部所有销售合同。将合同附上送货、开票、回款日期明细，对于已经开票、发货、回款的合同信息及时在excel表格中更新。

12、随时提供销售数据、销售出库单给销售部相关人员，将相关单据移交给所需人员，并登记签字。

13、按照销售部要求开具增值税专用发票、增值税普通发票，将相关单据移交给所需人员，并登记签字。

14、每月中旬整理凭证、装订成册。

15、完成上级领导临时交办的其他工作。

任职条件：

1.熟悉国家和地方税务政策法规及会计制度；

2.全面的财务会计知识和工作实践经验；

3.经济法律知识；

4.有生产型企业工作经验和出口退税经验优先。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

财务助理会计岗位职责：出纳财务助理会计

适配人群会计助理，出纳人员，财务文员使用场景开票业务，单据归档，报表编制
设立背景公司做物流业务，账目多要有人管，财务活儿太杂得配个帮手。
核心职能管钱、管票、管单子，记账开票做报表，守好公司钱袋子。
工作内容整凭证、归单据、录系统、开发票、对开票系统、做报表、交领导。
协作关系跟会计姐姐对接单据，向财务主管汇报，和业务员收付款，帮同事查账。

任职要求：

1、有会计上岗证;

2、熟练使用日常办公软件，掌握基本财务知识;

3、沟通领悟能力强;

4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件