| 制定目的 | 怕客人投诉多，服务乱套，设备出毛病，卫生不干净，安全消防出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有部门、所有岗位、所有员工。 | ||
| 职责分工 | 经理盯全局，主管查本部，员工守自己岗，谁出问题谁负责。 | ||
| 管理要求 | 每天抽查部门，填检查表，晨会通报，客人投诉马上跟，设备卫生天天看。 | ||
| 监督与检查 | 质检员天天查，记录要写清，问题当场改，不改就开单，签字算数，月底分析数据，领导看报告。 | ||
【检查督导】
1、 检查督导的依据
①按照《旅游饭店星级划分与评定》标准和评分标准;
②酒店各项规章制度(重点是《员工规范》);
③各部门工作程序及标准;
④酒店各岗位职责及《质检奖惩条例》。
2、 检查督导的范围
①酒店各部门、各岗位人员规范(仪容仪表、劳动纪律、微笑、问好等);
②服务及卫生质量;
③设备维护保养;
④安全、消防、节能。
【检查督导方法】
1、 常规检查形式
①每日抽查若干部门(选择一个侧重点);
②每周对各部门抽查一遍;
③检查后，填写当日《检查日报表》;
④每日质检情况在次日酒店晨会上通报。
2、专项检查形式
①围绕检查专项，如:仪容仪表、服务态度、服务质量、工作程序、卫生状况、设备完好率等，每日进行督导检查;
②专项检查后，写出专项检查记录。
| 设立背景 | 公司要管好钱和项目，得有人查账查流程，防出错防违规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查账本凭证报表，盯财务合规，查违纪问题，写审计报告提建议。 | ||
| 工作内容 | 翻凭证账簿决算书，看文件图纸资料，做专项审计，整档案保密。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、各业务部门打交道，向经营管理部领导汇报，配合外部审计，有时和纪检一起查事。 | ||
岗位职责：
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在批准后组织实施。
(2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案，查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料，确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
(4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况，控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
(5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计，协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
(7)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。