| 制度目标 | 让大家值班时不偷懒、不乱来，电话有人接，问题及时处理，小区和公司不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 值班经理管全局，干部配合执行，保安部收替班通知，各部门经理盯自己人到岗。 | ||
| 核心条款 | 不准迟到早退，请假要提前找人顶；电话响三声必接；不能喝酒；钥匙不能乱动；离岗必须带对讲机。 | ||
| 执行要求 | 每天下班后开始值，节假日照常；交接班要见面；问题当场记，违纪开单；检查情况要写清楚；替班要报保安部备案。 | ||
物业管理公司值班制度(十二)
一、值班守则
1.依照值班表安排，做好值班准备。不迟到，不早退，不请假。特殊原因不能到岗值班，必须提前一天自行安排替班，并通知保安部。值班缺岗，记轻微过失一次，造成严重后果，根据情况追纠其责任。
2.规定值班时间要时刻保证值班电话通畅，个人占用不得超过2分钟，电话铃响三次必须通话。
3.值班时间不准喝酒，巡视查岗时不准在被查岗岗位闲谈、吸烟。
4.接到住户投诉和职工反映各种情况要高度重视，必要时要亲自到现场核实、确认，妥善解决，不准推卸、拖延。
5.值班人员在下班之前如遇有重大问题需要配合上岗值班人员继续处理时，不得下岗，待问题解决后方可下班。
6.值班室配有公司各部位应急使用钥匙，未经值班经理批准，任何人不准动用。
| 编制目的 | 管住花钱，不让乱报账，每笔钱都要有凭有据，清楚明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司里所有要报销的人，不管买办公用品还是培训费。 | ||
| 职责分工 | 经办人填单子，部门主管签字，财务经理审核，总经理最后批，出纳给钱。 | ||
| 操作流程 | 5天内交单，单据贴整齐，蓝黑笔填清楚，主管先签，财务当天审，总经理批完才能领钱。 | ||
| 执行标准 | 单据边角剪齐、正面朝上粘左边；用蓝黑笔写；采购要有请购单和进仓单；2000元以上尽量用支票；出纳做凭证、会计记账。 | ||
物业管理公司费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1.财务部经理负责报销单据的及时审核。
2.公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1.报销费用的填制要求
a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
| 设立背景 | 管农贸综合市场 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管市场日常运营，招商签合同，升级市场，维系政府和客户关系 | ||
| 工作内容 | 开工作会议，做客户分析，搞招商，谈商户合同，管安全消防，带团队 | ||
| 协作关系 | 向公司高层汇报，跟招商部、物业部配合，对接政府人员、商户老板、内部员工 | ||
岗位职责：
一、负责所属项目(农贸综合市场)的日常运营管理;
二、制定、实施、完成本项目招商工作、开发多种招商手段、控制好招商费用;
三、主持项目重大合同(商户)的谈判与签订工作;
四、进行客户分析，优化客户，提升市场品牌形象及价值，做好项目升级改造工作;
五、维系各种与公司有关的政府部门、重要客户关系;
六、做好安全消防、团队管理工作，定期召开工作会议。
岗位要求：
一、物业管理、市场营销或工商管理相关专业专科及以上学历;
二、五年以上专业、综合市场或大型商场的工作经验，三年以上管理经验;
三、具有较强的团队领导能力、市场开拓能力与商务谈判能力;
四、具备良好的职业素养，具有较强的组织、协调能力。
| 制度目标 | 管好车站办公用品，不乱买乱用，省着点花，东西够用就行。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 车站领导监督采购；办公室后勤管买管存管登记；各班组按需申领；财务负责核销。 | ||
| 核心条款 | 采购要审批，200元以上得领导签字；库存要记账；领用要登记用途；非消耗品要以旧换新。 | ||
| 执行要求 | 采购前货比三家；领用时写清日期数量用途；保管员可拒发超量申请；每季度公示各科室领取情况；旧物修好再用。 | ||
为规范车站办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、大手大脚。管好用好办公物品。特制定办公用品管理制度。
一、 办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作，统一在车站领导的监督指导下进行。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度;大宗、批量、贵重物品由车站领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作;相关科室也要派人参与采购工作;必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的。
| 设立背景 | 公司要建制度、管架构、保运转，得有人专门盯着这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭制度、管公章、写公文、保领导办公、管物资、做协调。 | ||
| 工作内容 | 修制度文件、收发密件、安排会议、买办公用品、写材料、跑腿协调。 | ||
| 协作关系 | 听办公室主任安排，跟各部门文员对接，帮领导盯进度，配合人力财务做流程。 | ||
职责描述：
责公司制度体系建设与监察、组织架构设计与机构设置管理;
(2) 负责公司公文与机要密码管理，
(3) 负责公司日常行政办公、领导办公保障、综合协调、物资管理;
(4) 完成领导交办的其他工作
任职要求：
(1) 硕士以上学历，形象气质佳，身体健康、性格开朗，口齿伶俐，表达能力强，沟通耐心、做事细致，态度积极，责任心强;
(2) 熟悉行政工作流程，熟练掌握word，excel、powerpoint等办公软件，具有较好的公文写作能力;
(3) 具有较强的接待、管理和保密意识;
(4) 具有良好的沟通协调能力及团队合作精神
(5) 中共党员优先。