| 制定目的 | 怕买来的东西不好用，影响住户生活。比如建材不结实、保安器材失灵、清洁用品伤手。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管采购的人、用东西的部门、签分包合同的同事。 | ||
| 职责分工 | 管理部挑供应商、做采购计划、签合同；管理者代表看名单；质量检查员验货验服务。 | ||
| 管理要求 | 重要东西必须从合格名单里选；新供应商先送样、再小批量试用；验货要留记录；服务要定期查效果。 | ||
| 监督与检查 | 管理部每月查采购单和合同；质量检查员天天盯验货；没按流程办的，重做 通报；三次出错换人负责。 | ||
质量手册:采购控制程序
1目的
对服务过程及供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2范围
适用于对服务所需的原辅材料采购、承担服务项目分包合同的服务项目供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3职责
3.1 管理部
a.负责按公司的要求组织对供应采购物资及承担分承包合同的供方进行评价，编制合格从主名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案。
b.负责制定采购计划，执行采购作业。
c.负责审批日常服务分承包合同。
3.2 管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。
3.3 采购物资、接受服务的相关部门质量检查员负责对采购物资的质量进行检测，对供方提供的服务质量进行监督。
| 制定背景 | 怕着火爆炸中毒，保护大家命和公司东西，也得护住环境。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有地盘，所有人和事都得照着办。 | ||
| 职责分工 | 安环委带头查防火防爆防毒，生产部管好自己区域操作，各部门头儿盯紧手下人，其他部门按分工配合干。 | ||
| 管理规定 | 上岗前必须培训合格，设备要装避雷静电设施，电气得防爆，危险品地方要有标牌和灭火器，装卸前得接地线、熄火、不冒雨干。 | ||
| 监督与罚则 | 日常、定期、临时三种检查法，安环委巡查，部门每周每月查，风雨天节日前提前查，违规就严肃处理，还配消防器材和报警系统。 | ||
1目的:
为加强对公司的安全管理，防止火灾、爆炸、有毒事故的发生，保障公众生命、财产安全，保护环境，根据国家及有关部门的法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。
2范围:公司所辖范围内。
3职责:
3.1安全环境管理委员会负责公司日常防火、防爆、防毒的安全检查工作。
3.2生产部负责生产区域的安全操作。
3.3各部门负责人应对本部门人员的工作情况进行检查和监督。
3.4相关部门根据各部门职责，做好防火、防爆、防毒工作。
4.内容:
4.1人员培训:
4.1.1员工上岗前必须接受安全、管理、职业健康培训，经考核合格，方可上岗。
| 制定背景 | 机关效率不高，上级和本级重要决定老落实不到位。想让工作真正落地，不光开会布置就完事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 分局所有部门、所有干部，重点是领导交办的事、会议定的事、基层反映的难事。 | ||
| 职责分工 | 办公室牵头管总，配专人干这事。分局领导自己查分管工作。各部门按分工盯专项任务。 | ||
| 管理规定 | 事要立项进系统，限时办结不能拖。延期得提前申请，反馈要写清结果和附件。不许推给别的部门不管。 | ||
| 监督与罚则 | 全用电子督查系统跑流程。督查员天天盯进度，超期就催办。办不好要退回去重来，季度通报完成情况，跟考核挂钩。 | ||
第一章 总则
第一条 为进一步提高机关工作效率，确保上级和本级机关重要决定、决策和全局性重要工作更好地贯彻落实，根据_____规定，结合分局实际，特制定本制度。
第二条 督查督办工作以邓小平理论、党的基本路线以及 “****”重要思想为指导，紧紧围绕市局和分局中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使上级和分局的各项决策和工作部署得到有效落实。
第三条 督查工作的主要任务是：
（一）上级机关重要文件、重要工作部署和领导同志重要指示的贯彻落实情况。
（二）上级及分局领导批示、交办的重要事项的落实情况。
| 制定目的 | 维修乱花钱，成本老超支，公司赚不到钱，想管住维修花销，让每笔钱都花明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有修房子、修设备、换零件的事，还有从维修基金里拿钱的活儿。 | ||
| 职责分工 | 预决算小组组长牵头，成员一起审方案，经办部门提方案和干活，总经理最后点头。 | ||
| 禁止行为 | 2000元以上不报方案不准干，不比三家不准买，没小组确认不准报销。 | ||
| 检查与监督 | 经办部门先写清楚修啥、用啥、花多少，小组3天内看完，同意了才能干，干完验收合格才给报销，超期或乱报要重来。 | ||
物业管理公司列支维修基金的有关规定
为进一步规范维修工作，控制成本支出，提高公司效益，特制订公司维修工作及费用支出规定。
一、本规定所指维修项目包括:
1、基建维修;
2、设施设备的维修(包括零配件更换等);
3、维修基金中列支的任何维修项目;
4、汽车维修根据集团相关规定;
二、公司需成立维修项目预、决算小组，由各部门相关员工组成，成员数为4-5人，其中组长1人;
三、维修项目预算金额一次性在2000元以上按以下程序操作:
1、由经办部门提出维修方案，包括维修项目的名称、内容、所用材料、相关费用的预测等。
2、经办部门把维修项目方案交公司预、决算小组审核，由预、决算小组确认后报总经理同意后方可实施。
| 制定目的 | 怕加油乱花钱，记不清加了多少油，车子跑多少公里没数，得把每笔加油都记清楚，好算账。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有开车的师傅，管他们怎么用加油卡、在哪加油、怎么记公里数。 | ||
| 职责分工 | 经理助理管主卡，司机管副卡，办公室统计数据，财务管充钱和核对账单。 | ||
| 禁止行为 | 不准没卡加油，不准给别的车加，不准加错油，不准拿桶装油，不准把密码告诉别人。 | ||
| 检查与监督 | 司机每天交小票，办公室每月核对记录，不对就找人问清楚，第一次错警告，第二次自己掏钱，私用卡罚双倍。 | ||
目的
严格管控公司加油卡使用，做到充值有记录，使用有记录，信息真实、完整、准确，为公司车辆消耗核算提供依据。
管理部门与监督人
加油卡由经理助理统一管理，并由办公室人员对加油数据统计，各驾驶员对使用记录数据负责;财务部负责油卡充值以及每月加油卡使用明细与支出款的核准。
加油卡分配和充值:
1) 公司车辆加油指定地点为福州市中国石化森美所属加油站。
2) 中石化加油卡分主卡和副卡，主卡由经理助理负责统一管理，副卡由车辆驾驶员负责专门保管，实行一人一车一卡一密码制度，驾驶员不得将副卡密码告知他人。
3) 每辆车配置专用副卡一张，仅限本车加油使用，不得转用或私用。
4) 副卡采取限额限次的管理办法，即限制金额限制加油次数，具体参数参照附表。
| 制定背景 | 领导交办的事老是拖着不办，文件压在手里没人管，会议定的事没下文，得有人盯着落实。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管基地所有部门、所有领导批的活儿、所有会议决定和紧急通知。 | ||
| 职责分工 | 综合管理部牵头干，各部门自己办，基地领导管审批和把关，综合部还要定期汇报进度。 | ||
| 管理规定 | 督办事项必须写清楚谁办、啥时候办完；不能代替别人干活，要分给具体单位；查进度、查效果、查原因，不能走过场。 | ||
| 监督与罚则 | 发《督办单》明确任务，超时就催，办完要写报告；每季度通报一次，干得好有奖，拖着不办被扣分，严重就追责。 | ||
公司督办工作制度
综合管理部督办工作制度
一、督办内容:**和公司领导重要批示的落实情况;公司重要工作部署，重要决定事项、会议决定和紧急通知等落实情况;基地工作部署、生产例会、经理办公会议决定等落实情况;文件的处理办理情况;公司下达的督办事项;基地领导交办的事项等。
二、督办工作原则:
1、领导负责的原则。督办工作要置于基地领导有效控制之下，坚持基地领导、综合管理部领导主管原则。督办事项 (文件办理除外)要经有关领导审批后才能立项。督办过程中的进展情况综合管理部要及时报告基地领导，遇有重大问题请基地主管领导出面协调。
督办结果上报前要经主管领导审核。
2 、分流承办的原则。