| 制定目的 | 怕招投标乱来，合同出错扯皮，想让流程清清楚楚、资料整整齐齐。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 商务管理专员，管招投标和合同两块事，从起草到归档都得盯。 | ||
| 职责分工 | 专员自己干所有活，主任盯着进度，办公室每季度翻台账查漏补缺。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏登一个合同，不准跳过审核直接盖章，不准招标资料不归档就扔抽屉。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月台账，主任抽查10%合同，漏登一次口头提醒，两次写说明，三次扣绩效。下月起开始试运行，月底开小会复盘。 | ||
| 制定目的 | 文件乱七八糟不好找，容易用错旧版。想让每份文件都清清楚楚、版本对、能追踪。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有体系文件，包括手册、表格、改版记录。谁用谁管，谁发谁收。 | ||
| 职责分工 | 品质管理部发文件、收旧件、改文字、销毁作废件。主管领导批修改申请。管理者代表批销毁单。 | ||
| 禁止行为 | 不盖“受控文件”章不能发。没登记不能发。调岗不交还文件不行。没批就改内容不行。失效文件不标“作废”不行。 | ||
| 检查与监督 | 品质部每月查《发放登记表》《销毁审批表》。新文件发完3天内录完信息。漏登或乱改，补登 口头提醒。连续两次，写说明交主管。 | ||
物业综合管理体系文件的控制程序
1.目的:按综合管理体系的要求对文件进行有效的控制。
2.范围:所有综合管理体系文件
3.职责:
4.操作程序:
工作流程图说明记录
1、综合管理体系文件要加盖"受控文件"印章。
2、文件的发放由品质管理部统一负责，并在《文件发放(回收)登记表》中登记备案。
3、当综合管理体系文件持有者调离岗位或离开公司时需办理交还手续。
4、综合管理体系文件的修改，由建议人填写《文件更改申请表》，上报主管领导。
5、主管领导签署审核意见后至品质管理部
6、品质管理部根据主管领导批准的修订意见，将全部受控的原综合管理体系文件实施文字处理。