| 设立背景 | 国家和省里有法律政策要落实 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管软件系统集成和信息资源发展 | ||
| 工作内容 | 写规划、搞协调、做项目、办交流 | ||
| 协作关系 | 跟通信部门、无线电单位、教育口、科研所打交道,向市政府和省厅汇报 | ||
1.贯彻执行国家、省有关的法律、法规和方针政策,研究拟订软件与系统集成业和信息资源业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2.根据国家、省信息网络建设规划,协调信息传输网络建设;组织协调有关部门保障全市通信与信息安全。
3.根据产业政策与技术发展政策,引导与扶持软件与系统集成业、信息资源业和信息服务业的发展,指导和推进有关行业结构调整。
4.负责无线电管理工作,指导属下各市无线电管理工作。
5.推进有关行业的技术进步和科研开发工作,组织实施重大科技项目攻关和引进技术。
6.研究制定全市国民经济和社会信息化发展规划并组织实施,指导、协调与组织信息资源的开发利用,推动信息化普及教育。
7.组织信息化工作的对外经济技术合作交流。
8.承办市人民政府和省信息产业厅交办的其他事项。
| 设立背景 | 站党委和上级纪委有要求,得有人管廉政这事,确保大家守规矩不乱来。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全站纪检工作,抓廉政教育,查违纪问题,监督干部行为,组织纪委会。 | ||
| 工作内容 | 开纪委会、民主生活会,写计划总结,做廉政考核,查信访案件,审财务收支。 | ||
| 协作关系 | 向站党委和上级纪委汇报,跟监察室一起干活,指导基层纪检员,参与干部考评。 | ||
岗位目的:在站党委和上级纪委的领导下,按民主集中的原则,贯彻执行党的路线、方针和政策,确保站各级人员廉洁自律、遵守党风廉政政策。
工作职责:
1.主持全站纪委的全面工作,认真贯彻执行党的路线、方针和政策,领导、组织纪委、监察室落实站党委和上级的有关指示、决议、工作部署及交办的各项任务。
2.协助党委抓好党性、党风、党纪教育,抓好党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制和责任追究制度,负责党员干部的廉政考核工作。
3.组织召开纪委会,传达上级指示,安排布置工作,研究、讨论、决定纪委年度工作计划,总结及讨论案件工作中的重大问题和有关事宜。
4.定期召开纪委班子民主生活会,搞好班子团结,抓好纪委班子和全站纪检监察干部的思想、作风、业务建设。
| 制定背景 | 财务出纳干了十年,六年贪了五千万。轮岗没做到位,钱就没了。制度缺位,损失太大。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务岗位、会计人员、出纳、审批和保管印鉴的人。 | ||
| 职责分工 | 财务主管牵头定规矩,出纳和会计执行,审计部门盯着看,老总要过问。 | ||
| 管理规定 | 不许一人包办收付存全流程,印鉴必须两人分着管,现金提大额得两个人去,账和钱不能同一个人管。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查现金是否平,每季轮岗一次,轮岗后马上查旧账。发现不对先停职,再查原因,该罚的罚,该调的调。检查结果要写进考核里。 | ||
内控制度建设重要性【1】
在报上看到这样一则短讯,仪征某化纤公司一财务出纳任职十年,在事发的六年中累计采用各种财务手法贪腐挪用公款5000余万元,后因财务部门人员轮岗致使东窗事发。
当我们很多人扼腕叹息,谴责当事人的时候,我们的企业老总们是否考虑过我们制度的缺失。
如上案例所述,财务岗位只要按时轮岗制度明确且执行,就可以避免如此巨大的经济损失,可是偌大的企业却因缺失内控制度而致损。
当然,我们不能由此就得出结论。
我们首先需要弄明白内控制度究竟是怎么回事为什么企业需要内控制度如何加强企业内部控制等
企业内部控制主要从控制环境、管理当局的风险评价、会计信息与交流系统、控制活动、监督这样一个链环构架而成。
| 设立背景 | 会议中心需要有人管安全,防小偷、防火、防意外,保证客人和员工不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个安保部,盯治安消防,查漏洞,带队伍,出事时得能马上指挥处理。 | ||
| 工作内容 | 查保安考勤、检查消防器材、做安全培训、写检查记录、安排节日保卫、开总结会。 | ||
| 协作关系 | 向会议中心总经理汇报;跟人事部一起教育员工;配合公安办案;帮其他部门定安全制度;和质检部一起节能。 | ||
安保部经理岗位职责
一、对会议中心总经理负责,负责本部门的全面工作。
二、对会议中心治安、安全保卫工作负有重要的责任。
三、负责对部属的主管进行考勤,考绩。负责对会议中心治安安全保卫工作进行督导、检查和落实。
四、对部属的素质、工作态度、业务能力、负有培训提高的责任。负责对会议中心员工进行治安宣传教育。
五、熟悉和掌握会议中心内部治安情况,了解和掌握社会治安情况及其对会议中心的影响,对治安工作要有敏感性,积极主动地做好治安保卫工作,防患于未然。
六、善于策划会议中心的安全保卫工作。在危急情况下能够沉着冷静,善于指挥,使危急事件能够得到迅速妥善的处理。
七、协助各个部门制定安全岗位责任制,并代表总经理督其落实。
八、对会议中心的治安、消防设施、器具进行安全检查,以及各岗位安全制度、消防工作的落实情况的检查。
| 设立背景 | 资管业务越来越多,产品设计得合规,得有人把关法律风险。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住产品设计和合同条款,不让法律漏洞跑出来,帮业务避雷。 | ||
| 工作内容 | 看产品方案、审合同文本、写法律意见、查法规更新、填风控表。 | ||
| 协作关系 | 跟产品设计员一起改方案,向风控总监汇报,配合合规部填材料,找律师问细节。 | ||
资管法律审核岗 工作职责:
1、资管产品设计审核;
2、各类法律文本审核;
3、为业务开展和风险管理提供法律支持;
4、其他风险管理相关工作。
任职资格:
1、重点院校硕士及以上,法学相关专业,通过司法考试;
2、具备3年以上的律所、券商/信托法务、券商/信托产品设计等相关工作经验;
3、熟悉资产管理业务,熟悉法律法规;
4、逻辑清晰,认真细致,有较强的文字功底、理解能力和沟通协调能力。 工作职责:
4、逻辑清晰,认真细致,有较强的文字功底、理解能力和沟通协调能力。
| 制定背景 | 怕干部乱来,数据造假、公款吃喝、电话费乱报。想让工作清清楚楚,大家守规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 本单位所有干部,特别是副科级以上领导。 | ||
| 职责分工 | 主要领导总负责,鄂留柱副书记具体抓,各科室负责人落实,纪检监督执行情况。 | ||
| 管理规定 | 不准造假数据,不准公款装电话、报话费,不准大吃大喝,考勤要实,节假日领导必须带班。 | ||
| 监督与罚则 | 每月学一次文件,做笔记;半年自查 总结,年终再总结;开民主生活会,干部写书面述廉报告;公开财务和目标;档案要规范;不按要求就提醒、督促、通报。 | ||
一、主要领导对本单位的党风廉政建设工作负总责确保责任制的贯彻落实。建立健全组织机构和相关制度,由鄂留柱副书记具体负责此项工作。
二、 认真安排部署党风廉政建设责任制的各项工作。上半年有计划、有会议部署、有自查、有总结、年终有总结。
三、认真开展民主生活会并实行领导干部述廉报告制度。同时要求副科级以上领导干部均以书面形式做述廉报告。
四、领导干部廉洁自律工作:严禁对统计数据和其他各项工作弄虚作假,严禁公款安装住宅电话、报销话费。严格实行干部职工考勤制度和节假日领导带班制度。严禁用公款大吃大喝、铺张浪费行为。
五、从源头上预防和治理腐败工作。
| 设立背景 | 集团要管好干部、防腐败,得有专人盯纪检监察这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管干部作风、查问题线索、写材料、接访登记、配合检查。 | ||
| 工作内容 | 落实年度计划、接待来访、登记记录、写方案、归档文件、迎检准备。 | ||
| 协作关系 | 听集团纪委领导安排,跟党群部、审计部常碰头,向市纪委报材料,和子公司纪检员通气。 | ||
岗位职责:
1、根据集团纪检监察工作年度计划进行落实实施;
2、做好来访接待和登记,并及时向上级领导工作;
3、起草各类纪检监察工作分案,并做好整理归档;
4、协助领导完成上级部门对集团纪检监察工作的检查;
5、完成上级领导交办的其他任务。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,财会类专业或具备财务经验工作者优先;
2、熟悉国家纪检监察相关法律法规和国有企业监察工作流程;
3、3年以上政府部门、事业单位或国有企业党建和纪检监察工作经验。
| 制定目的 | 海边干活容易出事,比如乱建码头、乱排污水、捕捞太猛伤资源。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管海域用海、海岸和海洋工程环评、部分捕捞许可、渔港建设这些事。 | ||
| 职责分工 | 领导定方向把大关,科长盯流程查漏洞,办事员收材料核细节,谁经手谁负责到底。 | ||
| 管理要求 | 环评报告不齐不批,用海项目超范围不办,捕捞许可看船证是否对得上,渔港规划要实地看过才上报。 | ||
| 监督与检查 | 每月抽查10%办件,法规科主查,办公室盯着整改。漏审一个扣当月绩效,错批一次要写检查重学规定,三次出错调离岗位。 | ||
1.根据单位职能和法律法规授权,依法对海域使用审核、登记。
2.对海岸工程建设项目环境报告书进行审核。
3.对海洋工程建设项目环境报告书进行核准。
4.对部分海洋捕捞作业进行许可核准。
5.负责审定海洋与渔业经济发展战略和中长期发展规划、年度计划。
6.承办海洋与渔业建设项目审核、申报工作,负责审核上报渔港的规划及建设。
| 制定背景 | 党内生活不够规范,批评和自我批评流于形式,想让组织生活更严肃认真。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 实崇小学全体党员和党员领导干部。 | ||
| 职责分工 | 党支部负责组织召开,支部书记牵头,全体党员都要参加,上级党组织会抽查。 | ||
| 管理规定 | 党员会每半年一次,有问题随时开;领导干部必须以普通党员身份参加;要真谈问题、真批评、真整改。 | ||
| 监督与罚则 | 开会前要征求意见、准备发言提纲;会上记录要点;会后公示整改措施;没参加的要补会,不认真的要提醒谈话。 | ||
实崇小学党支部民主生活会制度
一、为了健全学校党内生活制度,增强党内生活的原则性,制定本制度。
二、党员民主生活会包括党员民主生活会和党员领导干部民主生活会。
三、党员民主生活会每半年召开一次,党内发生问题可随时召开。
四、党员民主生活会的主要内容是:交流思想,针对党员个人思想、工作、作风等方面存在的问题开展批评和自我批评,解决带有倾向性的问题。
五、党员领导干部要以普通党员身份参加党支部党员民主生活会,并带头开展批评和自我批评。
六、党员领导干部民主生活会每年至少召开一次或按上级部署统一进行。
| 制定背景 | 以前制度太死板,光讲纪律不讲人情。假期规定模糊,加班没补休,大家有怨气。现在想让工作更顺心,把请假、加班这些事说得明明白白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全局所有职工,重点管日常考勤、休假、加班、考核这几块事儿。 | ||
| 职责分工 | 办公室牵头组织学习,各科室负责人带着学,人事科负责检查落实,纪检组抽查执行情况。 | ||
| 管理规定 | 请假必须先批后休,销假要签字;加班得登记,能补休就补休;考核按实际案件数和发稿量打分,不搞平均分。 | ||
| 监督与罚则 | 八月定为学习月,人人要学要写心得;每月查考勤本和加班记录;发现不执行的,第一次提醒,第二次扣分,第三次通报。 | ||
白银市工商局《政务管理制度汇编》分六部分,议事决策类、纪律约束类、规范管理类、监管执法类、考核奖惩类、制度摘录类.针对全局职工具有普遍约束力的规定主要集中在纪律约束类、规范管理类、监管执法类、考核奖惩类四部分。这四部分的内容全面而又具体,包含了工商管理的各个方面,很适合白银工商日常事务性和政务性管理。会宁县工商局将八月份定为制度学习月,要求干部职工认真学习,认真领会,认真执行.我通过认真学习,有以下体会.
一、《制度汇编》七个方面有了进一步的深化和突破
一是突出体现以人为本构建和谐单位的精神。
| 制定背景 | 怕干部不守规矩,监督没抓手。想让领导多晒晒自己干了啥、廉洁不廉洁。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院中层领导干部,就管这些人。 | ||
| 职责分工 | 院党委带头抓,组织人事和纪委具体干,纪委还要盯着看落实没。 | ||
| 管理规定 | 每年必须讲一次工作加廉洁,不能糊弄,要听群众意见,报告得写实。 | ||
| 监督与罚则 | 年底或年初开会讲,大家打分评议。有问题的谈话提醒,严重就通报批评。结果进档案,影响升职评优。 | ||
为了贯彻落实《中国共产党党内监督条例(试行)》和中纪委三次全会精神,进一步健全监督管理机制,加强对领导干部的监督,根据《*湖北省纪委第六次全体会议决议》的要求,经研究,决定在全院实行中层领导干部述职述廉制度。现提出如下实施意见:
一、指导思想
以*理论和“****”重要思想为指导,坚持从严治党、从严治政的方针,全面贯彻落实《中国共产党党内监督条例(试行)》,积极探索新形势下加强对领导干部监督的有效形式,进一步拓宽监督渠道,改进监督方式,健全监督机制,充分发挥组织监督和民主监督的作用,增强各级领导干部廉洁自律和自觉接受监督的意识,促进领导干部廉洁从政。
| 制定目的 | 校区事情太多太杂,老是乱套,想让日常运转顺一点,大家干活有方向,不扯皮不漏事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管办公室所有人,管会议、公文、活动、印章、车辆、档案这些具体活儿。 | ||
| 职责分工 | 主任牵头安排,科长盯进度,干事具体干,副主任每月底查完成没,没做完要说明为啥。 | ||
| 禁止行为 | 会议纪要拖过两天不发,公文收发不登记,印章外带不审批,车辆调度不填单,档案乱放不归档。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月工作清单,主任抽查三件事,漏一项扣当月绩效分,连续两月不合格调岗培训,9月起执行检查。 | ||
| 制度目标 | 让干部多交流,及时发现问题,帮干部理清思路,增强团结,保证政策落实到位。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 党委负责组织谈话,书记带头谈,副书记和组织部门具体执行,领导班子成员也要参与谈。 | ||
| 核心条款 | 谈话要经常开展,八种情况必须谈;内容围绕政策学习、名利观、班子团结、思想交流四块;分主导式、商讨式、征询式三种形式。 | ||
| 执行要求 | 谈话要实事求是,尊重人格,以诚相待;允许干部申辩;集体谈和个别谈结合;归口谈和委托谈配合;记录要完整,定期检查落实情况。 | ||
一、建立领导干部谈话制度的意义
建立领导干部谈话制度是发扬我党干部管理工作的优良传统,加强领导班子思想作风建设和领导干部思想政治工作,始终保持党和党员领导干部先进性的一项重要措施。通过谈话,可以广泛联系群众,密切党群、干群和上下级之间以及领导班子成员之间的关系;可以了解情况,交流感情,沟通思想,交换意见,增强团结,促使干部健康成长;可以帮助各级领导班子和领导干部理清工作思路,更好地完成各项工作任务,保证党的方针政策的贯彻落实。
二、谈话的时机
领导干部谈话要把经常性和针对性结合起来,根据需要,及时进行谈话,以免矛盾积累和扩大,把问题解决在萌芽状态。遇到下列情况,应及时进行谈话。
| 制定背景 | 党员大会开得太随意,有时拖着不开,有时乱开,影响支部工作正常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 党支部全体党员,包括正式党员和预备党员。 | ||
| 职责分工 | 党支部书记负责召集主持,支委分工落实,全体党员都要参加。 | ||
| 管理规定 | 每季度第一个月上旬必须开一次,不能无故推迟,特殊情况可提前或加开。 | ||
| 监督与罚则 | 开会前要发通知、定议程;开会要有签到、有记录;没参会要说明原因;缺席三次以上要谈话提醒。 | ||
支部党员大会是党支部全体党员参加的会议,一般每季度召开一次,安排在每季度第一个月上旬召开。党支部可以根据工作需要,提前召开或适当增加大会的次数;无特殊情况,一般不宜推迟召开。
党员大会的主要内容:
①传达学习党的路线、方针,政策和上级党组织的决议、指示,研究决定在本单位贯彻落实的计划措施。
②定期听取和审查支部委员会的工作报告,并讨论通过支部委员会的工作报告;对支部委员会的工作进行审查和监督
③按照上级党组织的要求,联系实际,讨论决定工作中的重大问题。
④讨论接收新党员和预备党员转正事宜。
⑤讨论决定党小组、先进党员责任区、优秀党员;优秀党务工作者的表彰,并向上级党组织推荐先进;对犯有错误的党员、不合格党员,提出处理意见。
| 制定背景 | 办公室老同志多,办公点分散,怕出安全问题。想管住火、电、门、窗这些容易出事的地方。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 离退休干部办公室全体人员,所有办公区域和设备。 | ||
| 职责分工 | 副主任带头,各处派一名干部进小组。组长签责任书,处长管自己处的事,大家各自盯好手头活儿。 | ||
| 管理规定 | 不乱扔烟头,下班断电关窗,不存现金贵重物,不私拉电线,不用电灶,易燃品不准放办公室。 | ||
| 监督与罚则 | 小组不定期查,节日必查。发现隐患马上改。东西带出去要领导签字盖章,保安留底。检查结果当面说清楚。 | ||
离退休干部办公室安全保卫工作制度
一、本办成立安全保卫工作领导小组。由一名副主任任组长,各处(室)各出一名干部为成员。领导小组全面负责本办工作人员和所有办公场所的安全保卫工作。安全保卫工作领导小组组长每年一次与各处处长签订安全管理责任书。
二、按照“谁主管、谁负责”的原则,落实防火责任制。消防器材要经常检查,不要随意挪动。下班时要切断电源,关好门窗,禁止乱扔烟头。
三、办公场所严禁存放易燃易爆危险品。禁止使用电灶。工作处厨房使用需经工作处处长批准。严防煤气、水的泄漏。未经工作处处长批准,不准随便增加电器设备或乱拉电线。
四、工作人员不准在办公室存放大额现金、存折、有价证券和贵重物品。
| 制定目的 | 怕有人不守规矩乱来,怕党员和干部犯错伤了医院名声,怕病人和职工利益被损害。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院各科室、党支部负责人、所有党员。 | ||
| 职责分工 | 党委管大方向,纪委盯具体事,支部书记管好自己人,党员要带头守规矩。 | ||
| 管理要求 | 查纪律执行情况,收举报信件,查违纪问题,做处分决定,监督招标采购,推院务公开。 | ||
| 监督与检查 | 纪委牵头检查,党委定期听汇报,查出问题该谈话就谈话,该处分就处分,整改不到位要再查一遍,群众反映多的必须马上跟。 | ||
医院纪检监察工作职责
一、监督、检查医院各部、所、科、室和各党支部负责人及党员执行党的纪律、路线、方针政策、国家法律法规和医院决议、决定、规章制度的情况;做好效能监察工作。
二、受理对医院各部、所、科、室及和党支部负责人及党员违犯党纪、政纪、法律法规的检举、控告、申诉、建议;保障党员的权利;受理上述监察对象不服党纪、行政处分的申诉;维护举报人和被举报人合法权益。
三、调查处理医院各部、所、科、室和各党支部负责人及党员违*纪、政纪、法律法规的行为;按照有关规定决定或取消涉案党员的处分,做出行政监察决定或建议;协调和监督院务公开,推进依法治院和民主管理。
| 制定背景 | 上级要求落实“两学一做”常态化制度化 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 学校党总支全体党员 | ||
| 职责分工 | 党总支牵头,各支部书记执行,纪检委员监督抽查 | ||
| 管理规定 | 必须学党章党规、总书记讲话、愚公精神文献、十九大文件;要联系实际学、带着问题学、对照反思学、持续跟进学 | ||
| 监督与罚则 | 每月安排学习计划,每季度检查笔记和心得,年底评议;没完成的谈话提醒,两次不交材料的通报批评 | ||
根据市《中共济源市教育局党组关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施意见》(x教党〔____〕x号)要求,现就学校党总支____年“两学一做”学习教育活动制定如下方案。
一、学习内容
(一)学习党章党规党纪。具体包括6项:
1.《中国共产党章程》
2.《中国共产党廉洁自律准则》
3.《中国共产党纪律处分条例》
4.《中国共产党党内监督条例》
5.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
6.《中共济源市委关于推动全面从严治党向基层延伸的实施意见》。
(二)学____系列重要讲话。具体包括2项:
1.《___系列重要讲话读本(____年版)》
2.___调研指导河南工作时的重要讲话精神
(三)学习愚公移山精神相关文献。