| 制度目标 | 管好科室里放的药，不让药乱放乱用，保护病人安全用药。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 护士长负责监督，指定护士管领药、保管、养护；护理部定品种数量；药剂科配合检查退回。 | ||
| 核心条款 | 定基数、每天清点、班班交接、分类放、贴警示标、按说明书存药、查有效期、过期马上报损。 | ||
| 执行要求 | 每天清点登记，每月自查签名，药监小组定期查，效期三个月内要提醒，破损变色马上换，退回要双人核对批号效期。 | ||
人民医院非药学部门贮备药品管理制度
为加强临床科室备用药品的管理，促进患者安全用药，特制定本制度。
1、为方便临床科室治疗和抢救的需要设立科室备用药品，各科室应指定责任心强、业务熟练的护士负责药品的领用、保管、养护等工作。
2、临床科室备用药品的品种数量，由护理部统一制订，以常用和抢救药品为主，品种数量不宜过多，与各科室临床实际应用相关。
3、临床备用药品确认基数后科室应建立药品登记本，每日清点，班班交接，有记录，用后及时补充，药品始终处于完好备用状态，麻醉、精神药品的使用按医院《麻醉药品、精神药品管理制度》的规定执行。
4、临床备用药品应分类存放，摆放整齐、有序，高危药品、外观相似易混淆等药品应有明显警示标识。
| 制度目标 | 管住医院现金不乱花，防止多拿少报，钱要花得清楚明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务处管总，出纳管钱管账，院长副院长批借款，各科室配合报销。 | ||
| 核心条款 | 工资补贴能付现金，大额采购必须汇款，不准白条顶库，不准挪用公款。 | ||
| 执行要求 | 每天清点现金对账，差旅费一周内报销，超限现金当天存银行，出纳天天记账日清月结，长短款马上报告。 | ||
医院现金管理制度6
1、现金支出范围
①支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、劳务提成、加班费。
②支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。
③出差人员必须携带的差旅费。
④支付给个人或集体的劳务报酬(如献血员营养费等)。
⑤零星开支及购买办公用品等。
2、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。
3、派人到外采购，其采购款项，必须由财务处通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
4、预借差旅费，财务处按出差时间长短，路途远近，匡算出所须金额，由出差人员填制借据，院长、副院长审签后借支。
5、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库层现金核对相符，日清月结。若有长短款要及时向财务处负责人报告。