| 制定目的 | 怕收银时弄错房号、算错钱、漏查行李，客人投诉多。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店前台所有收银员，退房结账和外币兑换环节。 | ||
| 职责分工 | 收银员核对信息、通知查房、确认付款；主管盯流程、处理异常；大堂副理管投诉反馈。 | ||
| 管理要求 | 3米看人2米问好；房号必须当面确认；退房先查房再结账；外币要验真、写清号码；水单必须签名。 | ||
| 监督与检查 | 领班每班抽查操作录像；错一次口头提醒；错两次写情况说明；三次扣绩效；每日晨会通报问题；差错进月度考核。 | ||
酒店收银员服务规范
第一节前台收银服务规范一、散客退房服务
迎候宾客通知查房核查宾客账户结账服务询问感受感谢宾客
操作程序
操作细则及标准
特别提示
迎候宾客
1)收银员在工作中应随时关注宾客。在宾客距前台收银3m处开始关注，2m处热情礼貌地打招呼;规范用语:您好，请问有什么可以为您效劳2) 得知宾客退房信息后迅速查看电脑与宾客确认房号。规范用语:请问是*房，登记的是*先生、女士吗
如未能与宾客确认房号，收银员可通过房卡与电脑中资料进行核对;如仍不能确定，可请客房中心协助检查房间是否有行李。
通知查房
迅速通知客房中心查房，并登记在《退房表》上;如同一楼层多个房间退房，应告之查房先后顺序。规范及语:您好，*房退房。
注意区分a座和b座的房间号码 。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯现金进出和银行账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、做现金账、报日报表、审核报销单。 | ||
| 工作内容 | 记现金账、填日报表、审报销单、开收付款凭证、跑银行对账。 | ||
| 协作关系 | 听总经理安排，跟会计一起对账，跟银行打交道，偶尔帮其他部门处理付款。 | ||
装饰公司出纳岗位职责
1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。
2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。
3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。
4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。
5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。
6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。
7、完成总经理交与的其他工作。