| 制定背景 | 怕工人得职业病，现场防护不到位，警示牌没贴好，设备坏了没人修，操作不守规矩。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 矿领导、职业安全健康小组、专兼职管理员、专业科室、区队负责人、所有作业人员。 | ||
| 职责分工 | 矿领导带头查，小组成员一起干，专兼职管理员每月盯，科室和区队负责人每周看自己地盘。 | ||
| 管理规定 | 必须按时检查，现场标识要全，防护设施得能用，应急设备要正常，劳保用品要戴好，规章不能乱改。 | ||
| 监督与罚则 | 每季首月5日前交自查结果，迟交罚100元；超标准不报方案罚300元；季度检查结果进考核，制度不全或落实差罚200元；台账不建、计划不报也扣钱。 | ||
（一）、检查人员及时间
1.矿领导牵头组织，职业安全健康领导小组成员参加，每季进行检查一次。
2.职业安全健康专（兼）职管理人员每月检查一次。
3.专业科室、区队负责人，对本专业、区队作业范围每周检查一次。
（二）、检查内容
1.各职能部门，生产区队执行职业安全健康管理制度情况。
2.基层区对现场检查：基层区队的总体职业安全健康状况，现场警示标识，防护设施运行情况，应急救援设施、通讯报警装置运行情况，工人个人防护用品使用情况，工人操作规章执行情况，工人规章制度执行情况。
3.职业安全健康制度执行情况。
| 制度目标 | 管住现场安全，早点发现隐患，早点解决，不让小问题变大事故。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 信息中心主任管台账，工程师审图纸，董事长带队检查，安全矿长盯整改，调度室管监测数据。 | ||
| 核心条款 | 每月两次图纸会审，每周一次大检查，隐患必须分类建账，能现场处理的马上干，不能的要下指令、定措施、盯闭环。 | ||
| 执行要求 | 检查后马上填笔录，谁查谁签字谁负责；隐患没销号就一直管着；周五开会通报；排版不更新罚5元；兼职管理员必须配齐。 | ||
为进一步加强安全生产现场管理，严格落实安全生产责任制，保证在安全生产过程中及时发现问题，及时研究解决问题，加大隐患监控力度和整改力度，把安全隐患消除在萌芽状态，确保安全生产，特制定管理如下制度：
信息中心设在安全监察部，主任由000担任，配备专职（000管理人员，负责安全隐患信息采集及闭环管理工作实施、监督及管理。
二、安全隐患信息采集
1：图纸和“三项评价”基础资料会审隐患信息
每月中旬及下旬前，由工程师负责组织有关部门及人员，进行一次图纸和“三项评价”基础资料会审，并有会审记录，对会审出来的安全隐患信息，由安全信息中心负责分类，建立台账，工程师负责审核把关。每月没有组织图纸及“三项评价”会审，对工程师罚款20元/次。
| 制定背景 | 以前隐患大家不知道在哪，整改情况没人看，员工心里没底，容易出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有一线班组、班组长、安全员和当班员工。 | ||
| 职责分工 | 班组长牵头填，安全员盯进度，员工互相看着，队长不定期查黑板。 | ||
| 管理规定 | 黑板写清楚隐患在哪、啥级别、怎么改；字要工整；每天三班都得填；不能漏填空填。 | ||
| 监督与罚则 | 开班会前必须填完；队长每周扫两眼黑板；谁乱涂改或不填，当场提醒重做；连续两次就报车间。 | ||
一、隐患排查整改公示地点应选择在员工集中、开班前会议醒目地点，便于员工知道隐患存在的地点，明确类别及级别。
二、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐项进行填写，字迹清楚、工整。
三、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。
四、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。
五、隐患整改公示栏必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。
六、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于员工了解当班存在问题，接受员工监督。
| 制定背景 | 设备老了容易坏，影响生产安全。以前老出故障，修起来耽误事。 | ||
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| 适用范围 | 所有开设备、修设备的工人和班组长。 | ||
| 职责分工 | 使用人员每天检查保养，维修班长组织检修，车间主任盯着落实。 | ||
| 管理规定 | 班前查10到15分钟，班中盯油位仪表保险，交接班要记清楚，设备要擦干净。 | ||
| 监督与罚则 | 班组长每天看记录，车间每周抽查，问题当场改；没做好的扣当月绩效，三次不改调岗。 | ||
1、坚持执行设备的维护保养与预防检修相结合的检修制度。
2、机电设备运行过程中，使用人员每班对设备进行维护保养，班前10~15分钟巡回检查，认真检查设备完好状况，发现问题及时处理并上报。
3、班中严格执行岗位责任制，随时注意设备运转，油标、油位、仪表压力、指示信号，保险装置等是否正常。
4、认真记好交接班各种记录，及时擦洗设备，搞好清洁卫生工作。
5、机车、矿车、平巷人车每天由维修班长组织日常检修，每月中修机车2台;1吨矿车20台;3吨矿车15台;每半年大修机车1台;每年大修1吨矿车40台，3吨矿车60台;每旬检查，维修平巷人车13台。
6、地面翻矸设备及主井卸载站设施每旬检修一次，每季度中修一次，每年大修一次。
7、小型机电设备每月检修一次，每半年中修一次，每年大修一次。