| 制度目标 | 让收发室干活更规矩，不丢邮件，不漏公文，大家找东西快点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 收发员管登记分发；院长办管没写清地址的信；各科负责人签字才给寄东西。 | ||
| 核心条款 | 挂号件要登记签字；当天必须发完；急件马上送；不能私拆信、偷邮票、乱放广告。 | ||
| 执行要求 | 每天下班前清完当天邮件；差错要查清楚谁干的；院长办不定期抽查登记本和分发记录；发现一次错扣当月绩效。 | ||
大学附属医院收发工作管理制度
为加强收发室管理，进一步规范收发工作，提高工作质量，特制定本制度。
一、凡送达医院的各类重要邮件(如挂号件、包裹单、汇款单)、公文密件等均应签收、登记，并要求收件人、收件部门签收。
二、凡接收的各类邮件、公文、报刊等应在当日全部分发完毕;急件、特快专递等应及时通知或送达收件人、收件部门。
三、凡接收的各类邮件、公文、函件等，若未具体写明收件部门或收件人姓名的，一律送院长办公室处理。
四、凡寄达“zz大学附属第一医院”、“院长办公室”、“院领导个人”的各种函件，均径送院长办公室，不得委托他人转送。
五、对各部门申请协助外寄国内公函、邮件，订阅报纸、杂志、期刊等要求，应凭其部门负责人签字同意的书面材料方可办理。
六、凡寄往国外和港澳台的公务邮件和特快专递应报经院长办公室批准后方可办理。
| 设立背景 | 公司要买设备和服务，得有人懂行又会谈价，不然容易买贵或买错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 负责能源类大件采购，盯招标流程，谈合同条款，保证买到合适东西。 | ||
| 工作内容 | 写标书、发公告、开标评标、谈价格、签合同、跟交货、管供应商。 | ||
| 协作关系 | 向采购经理汇报，和法务核条款，跟技术部确认参数，和财务对接付款，常和国外客户邮件电话聊。 | ||
1、石油工程、电气工程与自动化、机械与自动化、炼化工艺、国际贸易、商务英语等相关专业统招本科以上学历，有在石油、天然气、电力等能源行业从事过招投标及采购工作经历者优先;
2、英语能力优秀，能熟练运用英语进行书面和口头交流，且能够运用英语进行商务谈判，英语招投标，签署合同等工作，在此基础上，有一定俄语基础者优先考虑;
3、对石油、天然气、电力等能源行业的大型设备有一定认识者优先;
4、有两年以上独立招标采购工作经历，熟悉招投标程序;
5、有敏锐的市场洞察力，优秀的分析能力，踏实的进取学习能力，善于钻研，达到对招投标的物资和工程服务技术知识逐步有较深的理解;
6、较强的人际交往能力，善于运用各类资源达成目标;
7、具备良好的团队合作意识，能够与团队共进退，有时须国内外出差;
8、具备优秀的职业道德，踏实负责，不能浮躁;
9、具有良好的职业形象和气质。
| 制度目标 | 让医院花的钱算得清楚，不乱花钱，不瞎报账，每笔支出都有依据，能看清哪块花了多少。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 院领导带头管，财务处和经核科具体干，设备科总务处配合，各科室配个兼职核算员报数据。 | ||
| 核心条款 | 费用得合法才能进成本，按实际发生算，前后方法不能变，重点花钱要盯紧，原始单据不能少。 | ||
| 执行要求 | 每月月底结账，费用先审核再分摊，辅助部门费用按服务量分，管理费按比例摊，月底必须完成，财务处检查，科室自查，数据要对得上。 | ||
第一人民医院成本管理制度
1、医院成本核算的原则
为了正确核算医院的各项成本，必须讲究成本核算的质量，符合成本核算的原则，成本核算应遵守以下原则:
(1)合法性原则:即计入成本的费用都必须符合法律、法令、制度等的规定。不符合规定的费用不能计入成本。
(2)可靠性原则:即所提供的成本信息应与客观经济事项一致，不能人为提高或降低成本，且这些信息还要有可核实性。
(3)配比的原则:即要求严格遵守权责发生制原则。
(4)按实际成本计价的原则。
(5)一致性原则:即成本核算所采用的方法前后各期必须保持一致，使各期的成本资料有统一的口径，前后连贯，互相可比。
(6)重要性原则:即对成本有重大影响的项目，应作重点核算，力求精确。
| 制定目的 | 医院人多事杂，钱和物资容易乱，治安和卫生也得盯紧。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院行政、财务、总务相关岗位和工作区域。 | ||
| 职责分工 | 副院长统筹管，科室主任落实查，员工照章做不马虎。 | ||
| 管理要求 | 制度要写清楚，治安天天看，物资不丢不乱，账目月月对。 | ||
| 监督与检查 | 院长不定期抽查，院办每月汇总问题，漏查三次扣绩效，整改超一周通报批评。 | ||
县人民医院行政副院长职责
一、在院长的领导下，分管全院的行政、财务和总务工作。
二、负责组织拟定医院各项行政工作制度 ，并经常督促检查执行情况。
三、负责督促检查本院治安、保卫工作。
四、负责督促财务、总务部门保证医疗所需物质供应工作。
五、负责审查预算，掌握财政收支、基建、维修以及医院财产物资的管理工作。
六、负责督促检查全院的经济管理工作。
七、负责督促检查全院工作人员的生活福利工作。
八、负责督促全院的清洁卫生和绿化环境工作。
| 制度目标 | 管住钱和票，不让乱花钱、乱开票、乱用章，保证医院的钱安全、清楚、不丢。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 院长管审批，财务处管收付和票据，审计科管审核，出纳管现金银行，收费员管开票。 | ||
| 核心条款 | 钱要院长批才给，票要专人领用登记，章要分开保管，现金当天存银行，不准坐支。 | ||
| 执行要求 | 每笔付款走申请-审批-复核-支付四步，每月盘现金、对银行账、核票据，检查不定期开展。 | ||
第一人民医院货币资金及票据管理制度
1、资金审批
(1)审批原则
根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着"厉行节约、勤俭办事"的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向院领导报告。
(2)审批权限
实行院长"一支笔"审批制度。所有财务收支，由相关职能部门负责人先审，报院长审批。
(3)审批程序
单位的各项支出要在院长领导下，由财务处统一执行;各项经济业务须由经办人取得真实、有效的原始凭证并签名，再由科主任证明，送审计科审核(交财务处和分管领导签字)，报院长签字后方支付(报销)。财务处把好审核关，出纳人员凭经审核的合法凭证办理付款手续。
| 制度目标 | 让病人每天看懂花了多少钱，防止乱收费，心里有底。 | ||
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| 职责分工 | 住院处负责打印发放清单，护士站保管签字单，科室负责解释疑问。 | ||
| 核心条款 | 每日一清，项目编码必须合规，药品耗材按规计费，无编码不收费。 | ||
| 执行要求 | 每天八点前打前一天清单，患者签字留一份，出院给总单，不符可拒付，纪委和物价科管投诉。 | ||
第三医院费用清单管理制度
1、严格执行住院患者“住院费用一日清单制”。
2、对每一住院病人当天发生的费用按明细项目(包括医疗服务、药品和耗材)逐笔登记，保证做到一日一清。
3、医疗服务项目的收费严格按照河南省医疗服务价格试行规定中载明的医疗服务项目编码执行，没有编码的，坚决不得收费。
4、药品严格按照规定的规格、数量、单价计费。
5、一次性耗材严格按照批复的编码、单价计费。
6、一日清单一式两份，每天八时上班后由住院处工作人员负责打印上一天清单并发放，一份交患者保管，一份经患者或其家属签字后护士站留存。
7、患者对清单中所列项目提出咨询时，科室必须给出明确解释。
8、患者出院时，住院费用核实无误后，住院处负责给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。