| 制定背景 | 怕钱账乱套，防一个人说了算，避免出纳自己管钱又管账，防止挪用或错漏。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 医院所有财务岗位，特别是出纳、会计、采购、仓库保管员。 | ||
| 职责分工 | 财务科主任牵头，出纳和会计各自守好自己摊子，院纪检不定期查账本和现金。 | ||
| 管理规定 | 出纳不能碰稽核和债权债务账；印鉴分两人管；收支单据不许出纳填；钱账必须分开做。 | ||
| 监督与罚则 | 每月抽查现金日记账和银行账，每季度盘库一次，发现单人操作就重填凭证，两次警告调岗。 | ||
医院财务工作内部牵制制度
1、出纳员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权债务帐簿的登记工作;银行预留印鉴不得由出纳一人保管;所有银行存款、现金的收入、支出原始凭证不得由出纳人员填制;现金日记帐、银行存款日记帐和库存现金应当受到不定期的经常性的检查。
2、其他会计人员非经授权，不得代表单位办理银行存款和现金的收支业务。经授权代办的现金支付原始凭证，须经出纳检查认可并盖章后方为合格。
3、采购人员不得兼任材料、物资保管，保管人员不得兼管材料明细帐。
4、会计事项的处理，不能由一个人负责办理全过程，必须由两个或两个以上的人员处理。
5、对经济活动，确定审批权限，建立审批制度，审批人对所审批的财务内容负责。
6、建立财产物质的验收、入库、盘存对帐制度。
| 制定背景 | 科室乱买设备，价格不透明，没比价就下单，容易买贵买错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有科室、万元以上医疗设备采购。 | ||
| 职责分工 | 设备科牵头管流程，科室提申请，院长办公会拍板，监察室盯着招标。 | ||
| 管理规定 | 必须写论证报告，三个品牌比着选，要查厂商证件，进口设备得过商检。 | ||
| 监督与罚则 | 设备科每月查采购台账，监察室抽查招标记录，漏材料的退回重办，没比价的停办。 | ||
附属医院医疗设备准入制度
全院医疗设备的购置由设备科统一管理，均须按下列规定程序进行。
1、科室申购:根据科室医疗业务需要，更新或新购万元以上医疗设备须先由所需科室提出书面申请，并写出购置论证报告，预算设备价格，预测使用效果，进行效益分析，推介品牌机型，提出技术参数，评价性能要求，送设备科及分管院长。
2、院长办公会批准:设备科收到科室申购报告后，及时整理报告分管院长，提交院长办公会研究批准。
3、组织评议:经院长办公会批准，设备科与申购科室参照国内医疗设备市场行情信息资料，收集整理同类产品有关品牌技术参数、报价、代理商等材料，与申购科室有关人员讨论、评议、选型、选机，同类产品应不少于三个品牌参与竞争，推介给设备管理委员会。
| 制度目标 | 让招商更规范，避免乱招人乱卖货，保证商场卖的东西靠谱，顾客买得放心，大家干活有规矩。 | ||
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| 职责分工 | 市场经营部管审批和考核；劳动人事部管信息员面试培训；安全保卫部查证件签安全书；行政部发工服收管理费；各商店经理日常盯紧企业。 | ||
| 核心条款 | 信息员要本厂正式职工，身高视力达标；商品必须是正品名牌，不能卖假货滞销货；招商协议最短3个月，完不成计划就终止。 | ||
| 执行要求 | 企业先申请再审批，材料不全不行；信息员必须培训考试合格才能上岗；物价要商场批，销售款统一收，每月报报表；检查发现违规马上处理。 | ||
商业街招商管理制度参考样本
一、机构设置与管理权限
1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格，市场经营部负责定期或不定期组织有关部室对被招商企业商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、劳动人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。