| 制度目标 | 让产品质量稳住，别出问题。让大家干活有标准，客户挑不出毛病。及时发现毛病马上改。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 质量部查料查货查过程。生产部自己盯好每道工序。研发部定标准。采购管好供应商。 | ||
| 核心条款 | 原料要验再入库。生产中每步都得抽检。成品出厂前必须全检。有问题立刻填单子报上去。 | ||
| 执行要求 | 检验按表单做，当天事当天毕。异常单24小时内交到质量部。组长天天查手下活儿。每月汇总问题看哪块老出错。 | ||
(一)卷则
第一条 目的
产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。
第二条 范围
1.组织机能与工作职责;
2.各项质量标准及检验规范;
3.仪糟管理;
4.原材料质量管理;
5.制造前后质量复查;
6.制造过程质量管理;
7.产成品质量管理;
8.质量异常反应及处理;
9.产成品出厂前的质量检验;
10.产品质量确认;
11.质量异常分析改善。
第三条 组织机与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。
| 制定目的 | 怕买来的材料设备不合格，影响工程质量和安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有工程项目的甲供材料和设备采购。 | ||
| 职责分工 | 工程部全程操作采购；招投标小组盯着全过程；设计部定型号；预算部看价格；财务部管钱。 | ||
| 管理要求 | 必须走招投标流程；按清单采购；所有合同要报批；付款前填申请表；时间计划要提前排好。 | ||
| 监督与检查 | 招投标小组查流程对不对；工程部自己盯进度；没按程序走的合同不签、款不付；出了问题追工程部和设计部的责；检查记录要留档。 | ||
工程项目采购控制程序
1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责
3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
3.2招投标小组对采购全过程进行监控。
3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
3.3.2预算部负责价格审核。
3.3.3财务部负责资金筹措。
4.程序
5.相关文件
5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管
理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。
5.2《工程保修金使用办法》。
5.3《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
6.1《相关合同及标书》。
| 制定背景 | 防止交叉感染，避免消毒不到位引发院内传播。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 医院里处理医疗废物的所有人员和区域。 | ||
| 职责分工 | 保洁员负责日常操作，护士长每天检查，院感科不定期抽查。 | ||
| 管理规定 | 含氯消毒液浓度不能错，时间不能少，手消必须做，污染要马上处理。 | ||
| 监督与罚则 | 班班交接时口头确认，记录本上打钩签字，漏一次扣当月绩效，连续两次停岗培训。 | ||
一、严格执行医院消毒隔离制度。
二、暂时储存室及区域每周用 0.1-0.2 ％的含氯消毒剂对墙壁、地面或物体表面喷洒或拖地消毒一次。
三、防护用品在每天工作结束后要用 0.25 ％的含氯消毒剂浸泡消毒。
四、医疗废物转移出去后对其区域及用品用 0.1 ％的含氯消毒剂进行擦拭拖地消毒。
五、医疗废物转运推车及容器每日用 0.1 ％的含氯消毒剂喷洒擦洗消毒。
六、对医疗废物包装物表面被污染时要立即采用 0.2 ％的含氯消毒剂喷洒消毒
七、每次收集或转运医疗废物后立即进行手清洗和消毒，并洗澡。手消毒用 0.5 ％碘伏消毒液或 75 ％的酒精擦拭 1 — 3 分钟。
八、一旦发生医疗废物溢出、散落时，立即进行收集、消毒处理。
| 制定背景 | 门诊和住院登记老漏报迟报，疫情上报总不准不全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管全院门诊、住院科室的传染病登记和报告。 | ||
| 职责分工 | 防保科牵头干，各科医生填登记，防保科查漏补缺。 | ||
| 管理规定 | 必须记清每个传染病人，漏了迟了要马上补上，不能拖不能忘。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查登记本，漏报迟报通知医生补，问题记下来扣奖金，每季度质控检查报院长。 | ||
人民医院传染病疫情自查制度
1、医院实行传染病疫情报告情况自查制度，疫情自查具体工作由防保科负责实施。
2、防保科每月要对门诊日记和相关科室的进、出院病人传染病疫情登记情况进行检查。
3、防保科对检查中出现的传染病漏报、迟报的情况，及时通知经管医生，由经管医生补报登记。
4、在自查中出现问题，防保科应及时地采取措施加于改进。
5、自查中存在的缺陷予以登记，根据奖惩条例与医生的奖金挂钩。
6、每季由防保科进行传染病疫情质控检查，并将检查结果报告分管院长。
| 制定背景 | 质检处老出安全小问题，查得不勤快，隐患拖着不改，怕出大事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管质检处所有人、所有检查活儿。 | ||
| 职责分工 | 处长带头查每月一次，班组长带着人每周查，大家都要记台账。 | ||
| 管理规定 | 边查边改，不准拖；查思想纪律制度领导隐患；劳保穿戴要齐整。 | ||
| 监督与罚则 | 查完马上登记，能改的立刻改，改不了就上报；改不完扣钱，按奖罚办法来。 | ||
1 主题内容及适用范围：
本制度规定了质检处在实现安全生产中的检查制度。
本制度适用于质检处安全检查工作。
2 相关文件：
山东新华制药股份有限公司《安全管理标准》中《安全生产检查管理标准》。
3 主要内容
3.1 基本要求
3.1.1 安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患。
3.1.2 安全检查本着“安全第一，预防为主；及时发现，及时整改”的原则。
3.1.3 安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则，以查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患为中心，依靠群众，边检查、边整改。
3.2 组织与形式
3.2.1 质检处处长负责组织有关人员按质检处安全检查表进行处内每月一次的定期检查和不定期安全抽查，登记处安全检查台帐。
| 制度目标 | 管好工地材料，不缺料也不堆料，省点钱，别用错材料出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 材料员编计划、盯采购；库管员管入库、发料；技术员查质量、做检验。 | ||
| 核心条款 | 材料要有合格证，没证的得抽检；施工前备好料，施工中严验收，完工后盘库存、退余料。 | ||
| 执行要求 | 计划每月初交，采购按单走，验收当场签，检验留记录，月底统一对账，领导不定期抽查。 | ||
1 材料供应计划管理工作
本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。
2 材料供应的组织工作
材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送， 节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。
3 材料供应成本核算工作
材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。
4 材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。
高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：
4.1 施工前的摸底、规划和备料；
4.2 施工中的供应、验收、检验和签发；
4.3 竣工后的盘点、回收、退料和核算等。
| 制定背景 | 怕管道出事没人管，漏气爆炸伤人，得有人盯着看，出了事能马上救。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管压力管道的人、修管道的部门、运危险品的线路。 | ||
| 职责分工 | 管道用的人要天天看，单位领导要组织演练，安监部门来查有没有真干。 | ||
| 管理规定 | 发现隐患马上改，大问题要写纸条报上去，出事立刻打电话说清楚。 | ||
| 监督与罚则 | 每月巡线留记录，演练拍照片存档，不报瞒报扣奖金，查实了要开会检讨。 | ||
1. 对输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道应建立巡线检查制度，制定应急措施和救援方案，根据需要建立抢险队伍，并定期演练。
2. 对事故隐患应及时采取措施进行整改，重大事故隐患应以书面形式报告主管部门和安全监察部门。
3. 发生特别重大事故、特大事故、重大事故和严重事故后必须立即报告主管部门和质量技术监督行政部门。发生特别重大事故或特大事故后还必须直接报告国家质量监督检验捡检疫总局。
4. 事故报告应当包括以下内容:
(1)事故发生单位(或者业主)名称、联系人、联系电话;
(2)事故发生地点、时间(年、月、日、时、分);
(3)事故设备名称;
(4)事故类别以及事故概况;
(5)人员伤亡、经济损失。
| 制度目标 | 管好库房安全，不让东西丢、不让人受伤，防止起火、漏电、设备坏。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政副总总把关；办公室盯着查；库房部门自己天天检查、干活。 | ||
| 核心条款 | 设备专人管、不超负荷；电线要合规；禁放易燃品；严禁吸烟用火；进出货必须凭单。 | ||
| 执行要求 | 新员工先培训再上岗；每周、每月、每季度都要查；班前班后必检查；消防器材要摆显眼、常维护；卫生、防鼠、盘点不能忘。 | ||
《__ __ 集团库房管理制度》
第一章总则
第一条 目的
为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。
第二章职责
第三条 单位行政负责人的职责
单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。
第四条 库房的监督与管理
单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。
第五条 库房部门职责
库房部门负责库房安全的自检和执行。
第三章库房设备安全管理
第六条 设备管理
一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。
| 制定背景 | 怕水不干净害学生生病，怕食堂饭不卫生，怕宿舍脏乱差，怕传染病传开。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管水员、炊事员、学生公寓、食堂、全校学生。 | ||
| 职责分工 | 校医室牵头干，后勤处配合，班主任也得盯班里卫生，校领导偶尔抽查。 | ||
| 管理规定 | 水质一年一测，炊管人员每学期查健康证，食堂每季查，宿舍每月查，宣传要跟上季节变化。 | ||
| 监督与罚则 | 检查完填表留底，问题当场说，限期改，再查还错就通报，严重就换人，校医室每月汇总报校长。 | ||
一、每年化验一次水质，督促检查管水人员健康状况。
二、每学期督促检查一次炊管人员健康状况及健康证，培训上岗证，发现传染病及时提出调离岗位。
三、每季度检查一次食堂食品卫生。
四、每月检查一次学生公寓卫生及环境卫生。
五、根据季节及传染病流行情况。定期进行卫生宣传，对学生进行健康教育。