| 制定背景 | 怕大家不重视安全，怕出事没人懂怎么防，怕责任不清乱成一团。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全校师生、保卫小组、各班老师和学生。 | ||
| 职责分工 | 校长带头抓，保卫小组每月学，班主任每周讲，全员都要参与。 | ||
| 管理规定 | 每学期培训两次，每月小组训一次，每周班会讲安全，每年搞一次演练。 | ||
| 监督与罚则 | 计划排进行事历，演练要真实做，总结必须交一份，干得好有奖，漏了事要罚。 | ||
中心学校安全教育培训制度
1、学校党政一把手必须时刻绷紧“安全重于泰山”这根弦，认真贯彻关于“安全防范”的有关文件精神。部署落实有关工作，每学期开学初制订好有关工作计划，排好行事历，扎实有效地开展各项工作。
2、对在校师生员工每学期集中培训两次，使安全防范工作在全校人人清楚要点，个个明白职责。
3、安全保卫领导小组成员，每月培训一次，以作报告、看图片录像、外出参观、实际操作演练、请专家开讲座等形式，使所有成员既是安全工作战斗员又是技术员。
4、各班利用每周一次的主题班会、安全校本课程时间，对学生进行安全防范知识灌输。
5、每学期组织全校师生员工进行一次安全防范模拟演练。
6、认真总结经验，写好自己的工作总结或心得体会一份上交。
7、实行奖惩，对工作成绩突出者给予奖励，失职者按制度给予严肃处罚。
| 设立背景 | 卖房子需要有人管售楼处，得有个人盯进度、带团队、对结果负责。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管售楼处日常运转，签合同，收房款，搞推广计划，带销售员干活。 | ||
| 工作内容 | 开晨会、写周报月报、审合同、催回款、建客户档案、组织经验分享。 | ||
| 协作关系 | 向上汇报给营销部经理，和财务核账，跟工程部要质量信息，和销售员一起跑客户。 | ||
房地产销售处主管的岗位职责
1、主持售楼处日常工作，沟通上下级及售楼处与其他部门的关系。
2、坚持“顾客至上、科学管理”的宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的推销环境，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。
3、根据营销部经理发展规划和市场预测，拟订销售推广计划，报请公司领导审核。
4、代理企业法人签定合同，审核其他售楼员签定合同的有效性。
5、负责落实楼款的回收工作。
6、做好售后服务工作，反馈楼盘质量信息，并努力同新老客户保持良好关系，建立客户档案，以便从老客户处寻找新客户。
7、负责组织售楼人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平。
8、每周、每月底应做好本周、月总结和下周、月工作计划报上一级。
9、直接上属:营销部经理
| 制定目的 | 物业项目太烧钱，老板自己掏不起，得找银行、发债、卖股来凑钱。想让钱来得快、用得稳、成本别太高。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管物业公司筹钱这事，包括贷款、发债、卖股、抵押这些动作。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定方案，项目经理执行筹钱，总经理盯着别乱来，审计每季度查账。 | ||
| 禁止行为 | 不准拿没产权的房去抵押，不准借新还旧不报备，不准发债不写清还钱时间，不准挪用租金充资本。 | ||
| 检查与监督 | 财务每月报筹钱进度，法务核合同，逾期三天扣绩效，超两周停新项目审批，年底统一复盘调整。 | ||
物业管理公司需要的资金主要靠合适的筹措方式和最佳筹措方案来完成。
本章简要介绍物业管理公司资金的基本筹措方式，物业投资的筹资成本、抵押贷款、对资金筹措方案的分析与评估。
一、物业管理公司资金的筹措方式
物业经营的巨额资金，一般都远远超过大多数经营者的财力。对多数经营者而言，没有外援就根本无法完成项目的建设，因而，资金筹措是物业经营管理活动过程中关键的一环。而广泛地寻找资金来源，大量获取借贷资金，即俗语所谓“用别人的钱来赚钱”，几乎成了物业经营资金筹集措施的主导思想。即使经营者手中有足够的资金，由于其自有资金的价值可能大于借贷资金的价值，经营者也愿意靠借贷去投资。
| 制定目的 | 公司东西多，人来人往乱，怕丢东西、出事、账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 人事行政部所有专员，办公室、食堂、宿舍、车辆、设备。 | ||
| 职责分工 | 经理盯全局，专员管好自己手头事，比如发东西要记清，管车管门要上心。 | ||
| 管理要求 | 东西进出要登记，钥匙不乱给，门常关，消防器材不遮挡，发现异常马上报。 | ||
| 监督与检查 | 每月查一次记录，主任抽查，漏登少记要重填，三次不对要谈话，严重就换岗。 | ||
房地产公司人事、行政部专员工作职责
(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。
(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。
(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。
(四)协助人力、行政部经理完成以下工作:
1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。
2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。
3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，确保公司财产安全。
5、营业执照的年检，财务年检的联系。
6、与安委会、派出所、居委会的联络。
7、完成主任交办的其它事务。
| 制度目标 | 管住现金乱花问题，让钱花得清楚明白，不丢不乱不白条。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部管总账和报销；各部门专人领备用金；经手人填单；主管和总经理签字把关。 | ||
| 核心条款 | 不能白条抵库；支出要写清用途；三人签字才给报；营业款次日必须存银行。 | ||
| 执行要求 | 每周三上午报销，5号发工资不办；暂支要填单、批完才能拿；报销单按会计科目做凭证；财务补足备用金；每天查营业款入账情况。 | ||
旅行社现金管理制度
一、各部门按规定领取备用金，由专人负责进行日常报销业务。
二、报销适应严格遵守有关规定，认真审核原始凭证核对无误后方给予报销，不能白条抵库。
三、凡现金支出的各项费用，应按明细用途分别填写另用单。并由经手人和主管、总经理三人签字方可报销。
四、财务部将报销单按照会计制度规定的科目编制现金付款凭证，统一报销，补足备用金。
五、严格遵守现金管理制度，不得坐支营业款。每天的营业款必须在次日全部解入银行。
六、凡暂支现金（包括差旅费及小额支出）须填写暂支单，经主管报总经理同意，方可提取现金，并应及时结算，不得随意拖欠。
七、公司财务部现金报销定于每周三上午，每月逢5日（发工资）不报销。
| 制定目的 | 防止透视拍片出错，避免辐射伤人，减少设备故障。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 透视室所有医生，包括做b超、造影、洗片的人。 | ||
| 职责分工 | 院长管总，医生自己守规矩，互相提醒别漏防护，组长盯设备保养。 | ||
| 管理要求 | 按规程操作，定期查防护，勤保养机器，不乱动射线开关，保持清洁。 | ||
| 监督与检查 | 科主任每周看记录，护士长抽查现场，没做到就重学规程，再错要停岗培训。 | ||
透视室医师安全责任制
一、在院长的领导下进行工作。
二、负责透视、拍片、造影、洗片和b超检查，签发诊断报告等。
三、认真执行各项规章制度和技术操作规程，定期检查 安全措施，做好设备保养和防护工作，防止差错事故的发生。
四、负责本室所需的物品领取，保管工作。
五、加强与临床科室的联系，发现与临床诊断不符时，主动到科室联系，正确作出诊断，参加必要的会诊和病例讨论。
六、做好逐日登记和统计工作。
七、保持室内整洁卫生。