| 制定背景 | 怕假票据乱报销，怕账本被乱改，怕钱花得不明不白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院财务岗的人，管钱管账的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务人员自己盯紧每张票、每笔账。科长要管着，院长最后把关。 | ||
| 管理规定 | 假票不收，违法票要扣下报领导。账本不能造假，预算超了要拦住。 | ||
| 监督与罚则 | 日常看凭证、查账本、盘实物。出问题先口头提醒，再写意见书。不吭声的要追责。 | ||
人民医院财务监督制度4
1、财务人员对本单位的经济活动进行财务监督。
2、财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人责任。
3、财务人员对伪造、变造、故意毁坏会计帐簿或设帐外行为，及时对指使、强令编造、篡改财务报告行为，应当制止和纠正;制止或纠正无效时，应当向上级主管单位报告，请求作出处理。
4、财务人员对单位制定的预算、财务计划、经济计划的执行情况和财务收支进行监督。对违反国家统一的财务、财政、会计制度规定的财务收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，财务人员要承担责任。
5、财务人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
| 制定背景 | 怕账和实际东西对不上，怕钱丢了、货少了没人知道，想让清查变成固定动作。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管hb公司自己人和自己的东西。 | ||
| 职责分工 | 财务部带头干，综合办管固定资产和低值品，各部门按分工干活，领导组盯着看。 | ||
| 管理规定 | 现金每月盘至少两次，银行存款每月对账出调节表，贵重东西每月点一次，盘点时出纳必须在场，不许白条抵库。 | ||
| 监督与罚则 | 每年年底必须全面盘一次，日常按月按需盘，盘完填各种表要签字，盘盈盘亏得查原因报批，没处理完不能结年报，出问题要追责到人。 | ||
石油销售公司财产清查制度(试行)
第一章 总则
第一条为进一步加强公司财产管理，保证财产安全和完整，使财产清查工作规范化，根据《中华人民共和国会计法》、《陕西xx石油(集团)有限责任公司财务管理办法》及相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。
第二条财产清查是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对，确定其实存数量与价值，从而查明账面记载与实存数量、金额是否相符的专门方法，是确保国有资产的安全，防止资产流失的重要保障。
第三条财产清查的分类
财产清查按不同的标志有不同的分类。
(一)按清查对象和范围分:
1. 全面清查是指对全部财产进行盘点和核对。