| 制定背景 | 怕数据乱写乱改，影响检测结果准不准。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 项目部试验室所有人，所有检测记录。 | ||
| 职责分工 | 试验室主任管着，检测员填，复核员盯，主任不定期翻看。 | ||
| 管理规定 | 必须用钢笔填；字要清楚；两人一起做破损检测；改错只能划两横线，盖章才作数。 | ||
| 监督与罚则 | 每周抽查原始记录本；发现没签名或乱涂改，退回重填；三次出错要谈话；每月归档一次，谁借谁登记。 | ||
项目部试验室原始数据记录制度
⑴原始数据是检测结果的如实记载，必须按规定格式填写，要求字迹清楚，必须用钢笔或签字笔填写，内容应填写完整，应有检测人员和复核人员的签名。
⑵试样进行破损检测时应由两人进行，以便及时复核数据。
⑶原始数据不允许随意更改，不许删减，如确需要更改，作废数据应划两条水平线，将正确数据填写在此上方，并加盖更改人名章。
⑷原始记录在试验过程中，一般不允许外单位查阅，试验完毕归档，如需借阅按资料管理办法处理。
| 设立背景 | 银行要按新会计准则做账，得有人盯准则变化，管报表和审计。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯会计准则更新，定核算办法，做报表关账，搞审计协调，编定期报告。 | ||
| 工作内容 | 看准则变化、改科目、算指标、关月账、编季年报、对接审计、回监管检查、办培训。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门一起定产品核算，向部门领导汇报，配合审计师，指导分行财务，联系监管人员。 | ||
工作职责：
1. 研究国际财务报告准则、中国会计准则、监管法规的发布及变化，根据变化制定或者更新会计核算办法和会计科目，并评估及测算对我行关键财务指标及信息披露的影响;
2. 参与业务部门的产品设计，负责配置核算办法，并确定系统的实施方案，推动相关系统的建设;
3. 负责组织财务报表月度关帐、季度、年度决算工作，并对财务信息及关键财务指标进行计算、分析;
4. 负责全行定期报告审计的协调工作，以及全行定期报告的编制、审核和披露工作;
5. 负责监管机构的会计调研和检查的协调和反馈工作，并根据需要，组织对分行核算的检查及调研工作;
6. 根据会计准则、各类监管法规以及我行会计核算制度的变化情况，定期组织面向总行及分行的各类培训工作。
任职要求：
1、重点院校会计、金融等相关专业本科以上学历，硕士研究生以上学历或者cpa资格优先。