| 制定背景 | 怕凭证帐表出错影响医院账目准确。想让每张单子都经得起查，防止乱填乱报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管医院所有会计凭证、各种帐簿和报表。 | ||
| 职责分工 | 财务科安排专人审核，审核人签字负责，科长监督执行，院领导抽查。 | ||
| 管理规定 | 原始凭证要写全信息、大小写金额得对上；记帐凭证编号不能断、必须附原始单；帐簿登记不能跳页涂改。 | ||
| 监督与罚则 | 每月逐笔审核凭证帐表，发现问题马上重做；没按要求做的退回重填；连续出错要谈话提醒；检查结果每月报科长。 | ||
第一人民医院会计凭证帐表审核制度
1、严格执行市医院财务内部稽核制度，工作程序按制度中规定的工作内容逐项实施。
2、专人负责会计凭证、帐表的审核工作，责任到人。
3、稽查审核人员按照制度规定按月逐笔对会计凭证、帐表进行审核保证会计工作质量。
4、原始凭证的基本要求。
(1)内容必须具备:凭证名称、日期、填制人姓名、经办人员签名、业务内容、数量、单价和金额及填制单位的公章。
(2)从个人取得的原始凭证必须有填制人员姓名，自制原始凭证必须有经办人或指定人员签名，对外开出的原始凭证，必须加盖医院公章。
(3)大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人收款证明。
| 制度目标 | 防止乱买乱用无菌用品，保证病人安全，避免感染风险。 | ||
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| 职责分工 | 采购办统一买，设备科负责验货登记保管，科室检查使用，院感办每月检查监督。 | ||
| 核心条款 | 只能从正规厂家进货，必须查证件、看有效期、验包装，禁止重复使用透析器导管。 | ||
| 执行要求 | 每次进货都要登记台账，存放要离地离墙，科室用前必查小包装，出问题马上停用报告，废物按感染性处理。 | ||
医院一次性使用无菌医疗用品管理制度
一、医院所用一次性无菌医疗用品必须由采购办公室统一集中采购，任何科室和个人不得私自采购和使用。科室开展新项目所需引进的设备、材料等，必须事先向医务科申报，经分管院长或院长开会批准后由采购办公室集中办理。
二、设备科采购一次性无菌医疗用品，必须从取得省级以上食品药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》含相对应规格产品的《制造认可表》/《医疗器械注册登记表》的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品;进口的一次性医疗用品应具有国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》含相对应规格产品的《医疗器械产品注册登记表》(进口)。购买前必须索取上述证件。