| 制度目标 | 管住乱收钱的事儿，让收费有规矩，不乱来，不私收，钱都进医院账上。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务科管总，监督所有收费；门诊和住院收费处各干各的活；收费员负责收钱记账结账。 | ||
| 核心条款 | 不准私收现金，不准挪用周转金，不准多收漏收，必须日清日结，必须当天存银行。 | ||
| 执行要求 | 每天点系统查收款情况，没交齐就催，再不行报财务科长；发现瞒报作弊马上处理；扣绩效或处分，看严重程度。 | ||
第二人民医院收费管理制度
一、医院财务科是医院一切财务收支、财务核算工作的管理和监督科室，任何其他科室或医务人员收取款项都将被视为私收费行为。
二、门诊收费处、住院收费处在医院财务科的领导下分
别办理门诊病人和住院病人交费、记账与出入院结算工作。
三、门诊收费员、住院收费员在工作中应态度和蔼、
语言文明、耐心解释，做到不顶撞，不刁难、不推诿病人。
四、门诊收费员、住院收费员的流动周转金不得超过规定数额，不准私自挪用公款，帐款要做到日清日结。不得无故拒收患者费用，也不许多收或漏收病人费用。违反者一经查实，根据情节，将扣发本人当月绩效工资，情节严重者，将给予行政处分。
五、在财务科的领导下，收款员应及时、准确的把当天的业务收入足额交存银行。
| 制定目的 | 以前出过好多事故，死人赔钱损失大。想让大家干活时多留心，别再出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管建设单位自己，还有他们找的施工队、设计院这些单位。管盖楼前中后全过程的安全事儿。 | ||
| 职责分工 | 基建部门牵头盯紧安全，施工队自己管现场，监理单位天天查。领导要定期听汇报，出事得有人挨批。 | ||
| 禁止行为 | 不能逼着别人违规干活，不能瞎压缩工期，不能给假资料，不能让没证的人上脚手架，不能不发安全帽。 | ||
| 检查与监督 | 开工前先查资质和方案，施工中每月检查加突击抽查，发现隐患马上停工整改，不改就扣钱换人，年底算总账奖罚。 | ||
[摘要] 安全生产责任重于泰山。搞好安全生产，是全面落实科学发展观的必然要求。隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，这是同志对领导干部安全教育必要性的精辟概括。对安全生产，党中央、国务院一再强调要提高认识，加强领导和监管，保障人民生命财产安全。本文从建设四个方面对建设单位如何做好安全管理工作，进行了阐述。
[关键词]建设单位职责、前期管理、现场监督
建筑业的生产活动危险性大，不安全因素多，是事故多发行业，近几年我国建筑业的死亡率是所有工业部门中仅次于采矿业的最高的行业，损失巨大，令人痛心。
| 制定目的 | 食堂老出问题，师生吃饭不放心，得有人盯紧点，让饭菜安全又实惠。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有承包食堂的老板，管他们卖啥、咋做、收多少钱、干不干净。 | ||
| 职责分工 | 餐饮部牵头干活，经营户自己照着规矩办，伙食委员会天天查，领导最后拍板。 | ||
| 禁止行为 | 不准用过期食材，不准乱标价，不准餐具不消毒，不准采购没票的东西。 | ||
| 检查与监督 | 每月检查三次，查完当场打分，差的贴黄牌，再不行就换人；月底交整改单，拖一天扣绩效。 | ||
餐饮管理部工作职责
一、主要职责
1、负责食堂托管经营户的招标及日常管理、监督工作
2、制定《餐饮管理细则》，成立食堂伙食管理委员会，监督各经营户的价格、质量、卫生等，做好全校师生的餐饮服务
3、制定《饮食安全卫生工作预案》与《食物中毒紧急处置预案》，对突发事件处理要及时、妥善
4、完成院处领导安排的其他工作
二、规章制度
1、食品卫生管理制度
2、餐厅餐具、用具清洗消毒管理制度
3、预防疑似食物中毒管理办法
4、采购验收制度
| 制定目的 | 怕财务数据出错影响公司决策，怕资金调度不及时拖慢项目进度，怕税务问题被查，怕账目乱七八糟没人能看懂。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人，所有账本、银行账户、销售收款、工资发放、工程付款这些事。 | ||
| 职责分工 | 部长盯总账和报表，会计管明细账和凭证，出纳管现金和银行收付，每个人做完要自己核对一遍。 | ||
| 管理要求 | 凭证当天做当天登账，银行对账每月五号前必须做完，楼款收进来马上送银行，工资表要双人复核再发。 | ||
| 监督与检查 | 部长每周抽查凭证和日记账，主管每月检查对账单和调节表，错了要重做还扣绩效分，三次出错调离岗位。 | ||
大型房地产财务部职责
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作负责公司董事长所需的财务数据资料的整理编报。
3、负责对与财务工作有关的外部单位及政府，如税务局财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。
4、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
5、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款和及时办理按揭贷款。
6、负责销售楼盘的收款工作，并及时送交银行。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
| 设立背景 | 公司要管好成本费用，得有人专门盯核算这事，不然账算不准，钱花在哪都不知道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全公司成本怎么算、怎么分、怎么控。做报表、查问题、推节约，让成本不乱跑。 | ||
| 工作内容 | 定成本目标、编预算、算产品成本、做分析表、审工资表、管固定资产台账、盘材料库存、查呆料积压。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理指挥，带几个核算岗，和车间班组长推成本，跟劳资科对工资，和设备科对资产，同供应部门看合同。 | ||
直接上级:财务部经理;
下属部门:固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。
部门性质:会计成本费用核算，成本管理;
管理权限:受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;
管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。
具备条件:1。坚持原则，廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。