| 制定背景 | 以前老是漏掉新出的安法，或者用旧版本，怕被查出问题，想有个固定办法盯紧这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司里所有跟安全生产沾边的活儿和人。 | ||
| 职责分工 | 安全环保部带头找法规、做清单、每年检查一遍；各部门把清单传给员工，盯着大家照着做。 | ||
| 管理规定 | 必须用最新版法规；只留跟公司安全有关的；清单要发到每个部门；更新了马上换旧的。 | ||
| 监督与罚则 | 安全环保部定期查有没有漏学漏用；部门要组织培训、留记录；发现不合规就填整改单，限期改完；查出没传达清单要扣分。 | ||
1、目的
为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。
3、职责
（1）安全环保部负责通过各种渠道获取与公司安全生产活动相关的法律、法规和其它要求，并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，建立“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”，并发放到相关部门。
（2）各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。
| 制定目的 | 公司要用汇票付款，怕出错丢钱，想让每张票都清清楚楚、安安全全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司和所有控股子公司，只管汇票怎么领、怎么用、怎么记账。 | ||
| 职责分工 | 出纳牵头办手续，经办人拿票签字，会计管入账，财务经理盯着别出岔子。 | ||
| 禁止行为 | 没批完《付款审批单》不能申领，收款人信息填错不行，不登记汇票号不许交票。 | ||
| 检查与监督 | 出纳按步骤走流程，财务经理每月查登记本，当月没做完要补，漏登一次扣绩效分。 | ||
1、目的
1.1为确保汇票的使用满足公司业务需要，汇票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于公司汇票的使用活动。
2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1对外付款结算管理程序 fm-tm-03
4、工作程序
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
汇票银行申领
出纳
如结算要求为银行汇票结算，《付款审批单》得到逐级审批，同意付款的，出纳根据《付款审批单》的内容和金额，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项，并签章。
2
出纳在《付款申请单》上填写汇票号。
3
汇票领用确认
经办人
出纳将汇票交经办人，经办人核对无误后签字。
| 设立背景 | 集团要发展地产项目，得有人管整体运营节奏和计划。不然项目容易乱套，进度跟不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全集团项目运营节奏。盯计划执行。防进度出问题。给总裁提运营建议。 | ||
| 工作内容 | 定年度计划。拆分季度计划。盯项目节点。写运营分析报告。开协调会。调偏差。 | ||
| 协作关系 | 向总裁汇报。跟各子公司负责人对接。和工程、投资、项目中心一起干活。常开会拉齐进度。 | ||