| 制度目标 | 管好出差这事，让流程清楚点，钱花得明白点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政部管解释，财务部管报销，办公室主任订票，部门领导审表。 | ||
| 核心条款 | 出差前填登记表，借生活费要审批，坐啥车有标准，住哪类酒店有规定。 | ||
| 执行要求 | 填表得提前三个工作日，报销要在回来三天内交发票，超时不报自己掏钱，打卡加班才认，不打卡不算。 | ||
公司对于出差的员工，如何做好出差的费用报销管理，出差的员工各其规章制度等。以下整理了详细的公司员工出差管理制度的范本，可供参考。
第一条目的
为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象
本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法
第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
| 制度目标 | 让出差坐啥车更清楚，不乱花钱，也别耽误事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务本部解释规定。领导批副职以下坐飞机的事。各部门管好自己人报销。 | ||
| 核心条款 | 正职能坐飞机。副职以下要坐16小时以上车才可坐飞机。特殊情况得提前找财务领导批。 | ||
| 执行要求 | 从现在起就照这个办。报销时按新规定来。财务部查单子，发现不对的打回去重填。每月抽查一次票据。 | ||
为了更好的贯彻总公司开源节流的精神，本着既提高办事效率，又节约费用支出的原则，现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。
一、部门正职以上人员出差，可乘坐飞机。
二、部门副职以下(含副职)人员出差，单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者，可乘坐飞机。
三、部门副职以下(含副职)人员出差，因特殊情况，需乘飞机者，应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。
四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的，按本规定执行。
本补充规定由财务本部负责解释。