| 制度目标 | 管住材料乱买乱用问题，让采购更规范，省钱不浪费，质量有保障，账目清楚不糊弄。 | ||
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| 职责分工 | 材料员负责采购和验收，仓库保管员管收发，材料会计管账目，项目经理审核计划，施工员配合验货。 | ||
| 核心条款 | 采购要按计划来，价格不能超标准，质量必须合格，不合格坚决退货，手续不全就罚款。 | ||
| 执行要求 | 所有采购送货必须现场验货签字，台账每天登记，每月对账，违规一次罚200元，两次开除，专人监督落实。 | ||
建设工程有限公司材料管理制度
1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动，全部办好交接手续，由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人承担，不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部采购，材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。
| 制定目的 | 项目材料乱，各公司扯皮，想让材料进出有数、钱花得明白、责任分得清。 | ||
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| 适用范围 | 项目公司、物流公司、装饰公司、建设单位仓库、财务部。管材料买、运、验、存、用、付钱。 | ||
| 职责分工 | 项目公司定规矩、审合同和付款；物流公司采买、盯质量；装饰公司管现场用料；仓库点数记账；财务管钱和对账。 | ||
| 禁止行为 | 不许没合同就收货，不许验收缺签字，不许材料混堆不管护，不许付款单据不全就打款。 | ||
| 检查与监督 | 项目公司每月查仓库台账和付款单，物流公司每周报供应情况，装饰公司每天记损耗，仓库每月3号交报表，漏报迟报扣绩效。 | ||