| 制定目的 | 怕账和实物对不上，影响算账准不准，想把成本管得 tighter 点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有存货，包括原材料、商品、燃料、水电这些进出和库存的事。 | ||
| 职责分工 | 采购部管采购定价，资产会计监盘核账，厨房经理和厨师长盯现场，保管员收发登记。 | ||
| 禁止行为 | 不准代签字，不准弄虚作假改盘点表，不准卖没协议或过期商品，不准私自外借商品。 | ||
| 检查与监督 | 每月25号前必须盘点，过称、监盘、写报告；资产会计核对账实，差的当月处理；没做到就追责赔偿，财务稽核不定期查。 | ||
商品物资材料管理办法
第一条 为加强对商品物资材料的管理，做到账实相符，保证会计核算质量，加强成本控制，特制定本办法。
第二条 公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
第三条 物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
| 制定目的 | 怕印章乱用出事，想让盖章有规矩、有记录、不随便。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 局里所有印章，党组的、行政的、各处室单位的。 | ||
| 职责分工 | 办公室管党组和行政章，各处室自己管自己章，领导批、专人盖、办公室查。 | ||
| 禁止行为 | 不准盖空白介绍信和证明，不准没审批就用章，旧章不交不能刻新章。 | ||
| 检查与监督 | 用章填表签字，办公室每月查登记本，没按流程的要重填重办，三次出错调岗。 | ||
一、印章管理。
局党组、行政印章由局办公室设专人负责管理。
各处室、单位(办、局)有印章的，要制定具体管理办法(报局办公室备案)，设专人负责管理，严格规范印章的使用。
二、印章刻制。
局党组印章刻制应到市委办公厅备案，行政印章刻制应到市政府办公厅备案。
在启用新印章的同时，要将旧章交相应的办公厅保存。
各处室、单位(办、局)刻制印章时，应到局办公室备案，同时将旧章交局办公室保存。
三、印章使用。
印章使用按下列情况办理:
1、使用局党组、行政及其他印章，均应填写《公章使用审批表》，并严格履行审批、登记、签字手续。
2、使用局党组印章，须经党组书记或其委托的党组成员审批。