| 制定背景 | 有人迟到早退，打卡乱来，请假也不按规矩。怕大家上班不守时，考勤乱糟糟，影响干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有正式员工，含各部门职员。 | ||
| 职责分工 | 人力资源部管总，部门经理盯自己人，员工自己打考勤卡，领导批假。 | ||
| 管理规定 | 上下班必须打卡；不能代打卡；迟到超3分钟要扣钱；没请假不来算旷工。 | ||
| 监督与罚则 | 打卡机自动记；人力部每月查记录；迟到早退扣薪金；旷工超2天直接走人；请假要填单子、领导签字、交人力备案。 | ||
**药业考勤制度
1.公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。正常上班时间为:上午:8;30-12:00;下午:13:00-17:00。
2.打卡规定
2.1员工每天上下班和外出须打卡。每天上午上、下班和下午上、下班由员工本人分别打卡;工作时间离开公司应得到部门领导同意。
2.2员工不得代他人打卡，凡代他人打卡者:初次代打卡，扣除双方薪金各200元;再次代他人打卡，除作上述处罚外，薪金予以下调100元。
3.迟到早退
3.1每月迟到(超过规定上班时间的3分钟)一次给予口头批评。
3.2每月迟到一次以上，迟到或早退3分钟以上、15分钟(含)以下者，每次扣除薪金20元;15分钟以上、2小时(含)以下者，每次扣除薪金50元。
| 制定目的 | 公司东西多，人来人往乱，怕丢东西、出事、账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 人事行政部所有专员，办公室、食堂、宿舍、车辆、设备。 | ||
| 职责分工 | 经理盯全局，专员管好自己手头事，比如发东西要记清，管车管门要上心。 | ||
| 管理要求 | 东西进出要登记，钥匙不乱给，门常关，消防器材不遮挡，发现异常马上报。 | ||
| 监督与检查 | 每月查一次记录，主任抽查，漏登少记要重填，三次不对要谈话，严重就换岗。 | ||
房地产公司人事、行政部专员工作职责
(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。
(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。
(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。
(四)协助人力、行政部经理完成以下工作:
1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。
2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。
3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，确保公司财产安全。
5、营业执照的年检，财务年检的联系。
6、与安委会、派出所、居委会的联络。
7、完成主任交办的其它事务。
| 制定背景 | 怕钱乱花、药品乱放、设备乱用、合同乱签。想让每笔钱都清清楚楚，每盒药都有人管，每台设备不丢不坏，每份合同有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有收钱付钱的、管药管材料的、管设备的、签合同的岗位。 | ||
| 职责分工 | 财务科管钱、药剂科管药、设备科管设备、院办管合同。各科主任盯着，审计科不定期查。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天存银行，不准坐支；药和材料要验收再入库；设备要账卡物对得上；合同得先调研再签。 | ||
| 监督与罚则 | 每月自查 季度抽查，查出问题当场登记，三次没改就通报，年底算总账扣绩效。检查结果贴公示栏。 | ||
人民医院内部控制制度4
1、货币资金方面
货币资金包括现金和银行存款。资金方面的内控制度就是对其收支情况的真实性、合法性、安全性、效益性进行监督和控制，监督是否建立各岗位责任，各岗位是否有相互制约，从而保证货币资金的安全合法。包括:资金收入是否按时交存银行，现金开支标准是否超范围，是否存在坐支现象;银行存款是否及时进行对帐并编制银行存款余额调节表。出纳人员不兼管帐薄、票据、不保管会计档案，不出借或出租银行帐号。资金是否做到日清月结，是否与帐薄、银行对帐单核对相符，或与库存现金核对相符等。
2、存货方面
存货包括药品、库存材料中的卫生材料、其他材料、低耗品。