| 制定目的 | 学院钱要花得明白，别乱用，让每笔支出都清清楚楚，保障教学和日常运转不卡壳。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院各部门、教职员工；管办公、差旅、维修、补贴、采购这些花钱的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务审计处牵头管账，各部门负责人签字把关，教务处盯教学经费，学生处盯学生活动费，院长最后审批。 | ||
| 禁止行为 | 不准超预算花钱，不准用公款订个人报刊，不准报销过期餐票，不准私自买固定资产，不准没批就修房子。 | ||
| 检查与监督 | 所有支出凭依据报销，财务处每月核额度，快超了就提醒，超了就停付；没按流程的退回重办；每年年底查一次执行情况。 | ||
学院财务管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财会行为，提高资金使用效率，保障学院事业发展，根据《会计法》、《高等学校财务制度》和《关于高等学校建立经济责任制加强财务管理的几点意见》等法规文件，结合学院实际情况，特制定本暂行管理办法。
第常公用支出：
（1）日常办公用品、水电费、取暖费、环卫费、维修费的支出由财务审计处根据后勤处提供的支出依据，按实际发生金额进行支付。
（2）车辆费、交通费、午餐、误餐的支出由财务审计处根据院办公室、后勤处提供的支出依据，按实际发生金额进行支付。
| 制度目标 | 管好公司各种文件资料，不丢不乱不泄密，方便大家找材料用。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 档案室负责收、整、存、用；各部门配合归档；领导审批借阅和销毁。 | ||
| 核心条款 | 文件三日内交档案室；借阅要批准；密级档案不能带出；实物声像要原件完整。 | ||
| 执行要求 | 归档用碳素笔写；移交要签字清单；借阅最多十天；销毁要领导批、专人监；保密出事要追责。 | ||
房地产开发公司档案管理制度
1.0 主要内容及适用范围规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。
2. 0 档案的管理机构
2.1 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。
2.2 各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。
2.3 档案室主要职责:
2.3 .1 制定或参与制定档案工作的规章制度;
2.3 .2 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;
2.3 .3 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作;
2.3 .4 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;
2.3 .5 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。
3．0 档案的种类
3.1 法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。
| 设立背景 | 公司接了新楼盘项目，要管好建楼花的钱，得有人盯成本不超支。 | ||
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| 核心职能 | 算建楼要花多少钱，查报价合不合理，防多付钱、漏算项。 | ||
| 工作内容 | 看图纸算量，审施工方报的价，核对合同条款，填审计底稿。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理、施工方、财务部打交道。向成本总监汇报。微信 现场沟通为主。 | ||
工程造价审计师 1、建筑造价相关专业本科学历以上;
2、三年以上造价咨询或房地产企业造价工作经验，或者大中型项目全过程跟踪造价服务经验，熟悉项目成本控制;
3、具有较高的职业操守(红线);具有良好的沟通能力，较强的责任心。
1、建筑造价相关专业本科学历以上;
| 制度目标 | 让采购不乱来，有单子才买货，管住钱和货，不让东西堆着不动。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购商务填单子报计划；业务经理批计划；总经理最后点头；财务盯钱；储运准备接货。 | ||
| 核心条款 | 没订单不准买；所有采购必须填单；进口货要编号；在途商品天天报数；超期不入库要写报告。 | ||
| 执行要求 | 当天传单子；每日统计在途；每周报资金；每月归档订单；单据错了重填；不按流程罚钱；数据每天传总部。 | ||
某集团采购商务管理制度
(接受订单-申请编码-在途监控-提货或接货-办理入库)
一、采购原则:具备条件，方能进行采购。
1、有符合流程及规定销售订单支持。
2、依据市场分析和预测，确能保障销路。
3、依据总公司任务或者月季预算。
二、采购审批规定。
1、商品购入一律实行订单管理制，凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。
2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况，以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议，及时填写请购通知单，并上报至主管业务部门经理。
3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划，并签字认可后，报业务副总经理或总经理审批。
4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。