| 制度目标 | 让质量资料不乱、不丢、不假，能查得到，好交上去。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 工管部内业资料员归类保管；质检员填检查数据；试验室管试验资料；专职人员定期检查。 | ||
| 核心条款 | 用统一表格；原始记录要全要真；验收记录要监理签认；资料不能丢不能坏。 | ||
| 执行要求 | 技术人员当天收资料，工管部当天标识归档；质检工程师汇总后报监理；试验室分类存放；专职人员每月查一次，提整改。 | ||
质量资料包括施工过程原始记录、质量检查记录、检验批、分项、分部、单位工程验收评定记录及试验资料，质量资料由工区相关部门收集、整理，各部门必须保证质量资料的完整和真实。
(1 质量资料的规格及表格样式严格按照建设单位统一制订的表格，规范使用。
(2 施工原始记录由作业队技术人员填写，必须保证施工原始记录齐全、真实。作业队技术人员及时收搜集整理报工区工管部，由工管部内业资料员归类标识管理，保持其可追溯性。
(3 检验批验收评定记录由工区技术人员填写设计或规范要求内容和数据，工区质检员填写现场检查情况和实测数据，报监理签认后交工区工管部内业资料员保管。
(4 分项、分部、单位工程验收评定记录由工区质检工程师汇总检验批资料后填写并报监理签认后交工区工管部内业资料员保管，并形成竣工资料。
| 制度目标 | 管住药品进货这事儿，不让假药劣药进医院，保证病人用药安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购员负责具体买药，药师职称的人来把关，质量负责人审核首营企业材料，台账由采购员记。 | ||
| 核心条款 | 只跟有证企业合作，签合同要写清质量要求，进口药要有注册证和检验报告，首营企业要先审再用。 | ||
| 执行要求 | 采购员得常看库存和需求，勤进货少积压；台账每天记，项目不能少，保存至少两年；每季度查一次落实没。 | ||
第二医院药品购进管理制度
一.本制度根据《药品管理法》、《山东省药品使用管理条例》、《药品质量管理规范》等有关规定制定。
二.本院药品采购工作由具有药师职称的技术人员负责。
三.本院药品全部向取得合法证照的企业进货，购进药品依签订合同，除按《经济合同法》签订一般条款外，同时注明质量条例。电话进货事先与供货企业签订药品质量保证协议，首营企业同时向其索取合法证照，经质量负责人审核后登记归档。
四.对与本院进行业务联系的供货单位及上门推销药品，向其索取以下证件，并建立审验记录:
1.加盖该企业公章的药品生产许可证、药品gmp认证证书、药品经营企业许可证(批发)和营业执照的复印件。
2.加盖该企业公章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确规定授权范围和授权期限。