| 制度目标 | 管住差旅花钱太乱的问题，让报销有标准，不超支也不亏员工。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门主管批申请、看单子；校长最后签字；财务管借钱和报销；校办存记录。 | ||
| 核心条款 | 住宿交通杂费有上限，超标不报；飞机要特批；招待费得提前说好额度。 | ||
| 执行要求 | 出差前填申请单，回来三天内交报销单，超七天工资里扣钱；票据必须真实；汇报不及时不给报。 | ||
企业员工差旅费管理制度
一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。
| 制度目标 | 帮员工把工作做得更好，让公司目标更容易实现，也让员工干得开心点，有成就感。 | ||
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| 职责分工 | 人力资源部统一管这事。直接上级负责打分和沟通。员工自己也要自评一下，但不算分。 | ||
| 核心条款 | 考三块，重要任务、岗位工作、工作态度。总分180分，每块分数固定。没重要任务的岗位，另两项翻倍算。 | ||
| 执行要求 | 每季度末考评，3月6月9月12月下旬做。考评前要培训。打完分必须一对一聊。结果只给本人、上级、人事、副总看。存档在人力部。 | ||
绩效考评(以下简称"考评")是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。
一、考评的目的和用途
1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。
2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。
二、考评的原则
1、一致性:在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性;
2、客观性:考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差;
3、公平性:对于同一岗位的员工使用相同的考评标准;
4、公开性:员工要知道自己的详细考评结果。