| 制定背景 | 东西坏了丢了没人管，乱扔乱换太浪费，账对不上老出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院各科室用的固定资产和低值易耗品。 | ||
| 职责分工 | 科室负责人先签字，总务科收单子，主管院长批，财务审计查实。 | ||
| 管理规定 | 报废必须填单子，签字批准才作数；交旧才能领新；损耗要查清原因写报告。 | ||
| 监督与罚则 | 不填单子不给报废，不交旧不发新；每月或每季报一次库存报废；查不清原因不许做账；院长不批不算完。 | ||
医院总务物品报废制度
1、固定资产、低值易耗品等其它报废、损坏、丢失、更换一律填写报废单，由科室负责人签字上报总务科，经主管院长批准后，方可报废，无手续者，不得报废。
2、固定资产、低值易耗品按上述手续办理完毕后交旧领新。
3、库存物资必须按国家规定合理损耗，低值易耗物，仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，如有损耗，查明原因，写出报告，经院长审批后，做帐务处理。
4、医院所需物资(除药品、器械、图书外)，均由总务科库房统一采购，统一管理，尽可能修旧利废，做到物尽其用，厉行节约。
5、管好物资，保障供给，切实为临床一线服务。
| 制定目的 | 怕医德滑坡病人不满意，怕投诉多影响医院名声，怕价格不透明被人质疑。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院职工、各科室、门诊住院区域、所有服务窗口。 | ||
| 职责分工 | 监察审计室牵头抓总，科室主任管好自己人，职工守规矩听安排。 | ||
| 管理要求 | 开道德大会、发学习资料、查房找问题、开监督员会、分析病人意见表、查违纪、回信访、挂价格牌。 | ||
| 监督与检查 | 每季度查一次落实情况，室主任盯进度，没做到的补上，拖太久要被提醒，问题反复出要当面说。 | ||
医院监察审计室职责2
(一)加强对全院职工的职业道德教育，提高全院职工的职业道德素质，全年举办2次以上全院职工职业道德教育大会。
(二)至少每季印发一期医德教育学习资料给全院各科室组织职工学习。
(三)每季组织一次医德查房，对查房过程中发现的问题要及时向有关科室反馈，并督促其整改。
(四)每年组织召开1~2次社会行风监督员会议，认真听取行风监督员的评议，并针对行风监督员提出的问题督促有关科室落实整改措施。
(五)要每月一次将病人意见征求表统计分析一次，并针对病人反映的热点问题采取有效的整改措施。
(六)及时认真查处违章违纪案件，并采取有效措施，杜绝违章违纪案件的发生。