| 制度目标 | 管住生产过程和产品质量，让做出来的东西顾客用着满意。 | ||
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| 职责分工 | 车间管生产过程，检验员管检验和追溯，仓库管防护，检验员还管监督车间。 | ||
| 核心条款 | 首件必须检验合格才能批量干；操作工要自检，质检员要巡检抽样；产品要有标识，记录要写清楚。 | ||
| 执行要求 | 每天开工前先做首检，过程里操作工按规程测，质检员盯着看、抽着查；所有记录当天填完，由质检员收好存档；卫生天天清，设备按时洗消。 | ||
第一章 总则
一、目的
对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
二、适用范围
适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
三、职责
1、生产车间负责对生产过程的控制。
2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。
3、仓库负责产品防护控制。
4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。
第二章管理规定
一、生产准备
(一)人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。
(二)设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。
(三)工艺标准和操作规程
1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。
| 制度目标 | 让大家都会安全操作，不乱来，少出事，上岗前都得学明白。 | ||
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| 职责分工 | 培训中心管计划和执行；二级机构训安全员；三级训32个特殊工种；四级训一般工种和新人。 | ||
| 核心条款 | 必须持证上岗；分三级培训机构；每年每月都要有培训计划；培训方法要写清楚。 | ||
| 执行要求 | 培训计划要提前定好；按级别送培；没证不能上岗；奖惩制度得明文写出来；有人查落实情况。 | ||
1、从干部到职工要进行全员培训。
2、实行分级安全培训制度:安全管理人员由二级安全培训机构培训;32个特殊工种由三级安全培训机构培训:一般工种、新工人由矿四级安全培训机构培训，各级领导和岗位人员必须取得安全资格证方可上岗。
3、一般工种、新工人、煤矿其他从业人员由培训中心负责，并制订详细的全矿的年度培训计划和月份培训计划。
4、安全培训工作由培训中心负责，并制订有详细的全矿的年度培训计划和月份培训计划。
5、培训的方式及方法要有明确的规定。
6、要制订有详细的违反规定的奖惩制度。
一、仪器设备操作人员必须经过培训，熟悉仪器设备技术性能及工作原理后，才可以按照每台仪器设备操作说明进行操作。
二、在操作过程中要注意仪器设备随时出现的意外情况，并加以预防，以免人身及国家财产受到损害。
三、在操作过程中突遇停电，应及时关闭电源，以免突然来电时造成意外伤害。
四、在操作过程中不得做与操作无关的其它事情。
五、专人负责的仪器设备由本人应按仪器设备本身要求按时对其进行检修和保养，在检修和保养后，应填写在《教学、科研仪器设备维修情况记录簿》上。
六、操作人员在使用贵重、精密、稀缺仪器设备后应填写《贵重、精密、稀缺仪器设备使用记录卡》。
七、操作人员在选用仪器设备量程时，应首选较大量程，以免超出最大量程而损坏。任何仪器设备严禁超负荷运转。
八、仪器设备使用后应关闭一切开关，防止因通电、通水、通气时间过长而损坏。
九、操作人员要按仪器设备性能、实验操作要求使用，要自觉爱护仪器设备。凡在工作进程中损坏仪器设备者，必须如实填写损坏报告单，对贵重、精密、稀缺仪器设备造成损坏者，还需写出书面检查材料。
十、擅自动用与实验无关的仪器设备，私自拆卸仪器设备而造成事故和损失的，肇事者必须写出书面检查，视情节轻重和认识程度，进行处理和赔偿。
| 制定目的 | 柴油管理乱，账对不上，油少了说不清，得管住进出和谁加了多少。 | ||
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| 适用范围 | 各站库管、核油人员、站长、内调、司机，管柴油入库、领用、记账、安全。 | ||
| 职责分工 | 南站库管牵头，分站收料员执行，生产部材料部抽查，站长盯分站执行。 | ||
| 禁止行为 | 不按单加油、一票两算、一单两加、借油不冲抵、超量领油、灭火器缺位。 | ||
| 检查与监督 | 库管开领料单，南站复核入账，每月上传存档；材料部不定期查，错一次罚50元；月底盘点库存，亏了库管赔。 | ||
一、 各站柴油库房由专人管理，按公司要求进行柴油入库、领用管理，并根据入库、领用票据编制柴油台账。南站油库由专职库管负责，分站油库由分站收料员负责。
二、 柴油领用分为自有罐车、外租罐车、自有车泵、外租车泵、装载机、发电机、修理用油和其他加油。
三、 自有罐车、自有车泵:库管按核油人员(南站由内业计算、分站由站长或内调计算)填写的加油单加油，若因故需借油的，经柴油管理员同意后可以借油，原则上单次不超过100升，次日必须及时冲抵加油单，否则按司机借款处理。核油人员根据驾驶员提交的商砼票单如实计算加油量，并标注工地、计算公式、算票区间。因工地超时需补时的，由生产站内调签字确认，但内调应及时复核外调及gps数据，以确保补时准确。