| 制定背景 | 老师出去学习得花钱，学校想让每分钱都花在刀刃上，避免乱报瞎报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管学校选派的老师外出讲课、听评课、开会、参观这些事。 | ||
| 职责分工 | 学科主任负责组织汇报和签字，校长室把关签字，财务室最后给钱，谁漏签都不行。 | ||
| 管理规定 | 必须先垫钱再报销；发票要带税章、写清时间地点事由；当天来回只报15元午餐。 | ||
| 监督与罚则 | 回来就得写汇报材料，学科组内讲一遍，主任签字才作数；没汇报不签字，校长不批，财务不给报；发票过期或没写事由直接退回。 | ||
为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下：
一、报销项目。
由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。
二、报销标准
1、交通费：按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费)，凭实际车票数额报销。
2、会务费(培训费、听课费)：凭发票实际数额报销。
3、住宿费：指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。
4、餐费：路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准15元)。
| 制度目标 | 让出差坐啥车更清楚，不乱花钱，也别耽误事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务本部解释规定。领导批副职以下坐飞机的事。各部门管好自己人报销。 | ||
| 核心条款 | 正职能坐飞机。副职以下要坐16小时以上车才可坐飞机。特殊情况得提前找财务领导批。 | ||
| 执行要求 | 从现在起就照这个办。报销时按新规定来。财务部查单子，发现不对的打回去重填。每月抽查一次票据。 | ||
为了更好的贯彻总公司开源节流的精神，本着既提高办事效率，又节约费用支出的原则，现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。
一、部门正职以上人员出差，可乘坐飞机。
二、部门副职以下(含副职)人员出差，单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者，可乘坐飞机。
三、部门副职以下(含副职)人员出差，因特殊情况，需乘飞机者，应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。
四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的，按本规定执行。
本补充规定由财务本部负责解释。