| 制定目的 | 学校想管好办公用品，少花钱多办事，别乱买乱用，防着出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管办公室所有人，管文具、电脑耗材、保洁用品这些日常小东西。 | ||
| 职责分工 | 办公室领导带头定供应商，经办人比价买东西，后勤处管校内采购，国资处把关电脑耗材。 | ||
| 禁止行为 | 不许一个人定供应商，不许绕过集体讨论买贵的，不许拿公家东西干私事，不许随便扔。 | ||
| 检查与监督 | 买前要开会定方案，买后凭票报销，办公室每月查一次单子，超支或没比价就退回去重办，三次出错要谈话。 | ||
为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。
二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。
四、采购办公用品必须严格把关。
| 制定目的 | 酒店要省油省钱，修车少花钱，车子用得更规范些。 | ||
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| 适用范围 | 经理级以上人员、司机、采购部用车人，管用车申请、出车记录、车辆入库、加油维修。 | ||
| 职责分工 | 总经理批车，司机填记录并开车，总经办查公里数和油耗，纪检和车管一起检查车况。 | ||
| 禁止行为 | 司机不能私自驾车上路，不能不填出车单，不能私自加油，不能带病出车，不能不入库过夜。 | ||
| 检查与监督 | 司机每天填单，总经办每月查油耗和里程，没填或乱填扣钱，三次警告开除，月底汇总通报，车管每月养护提醒。 | ||
为合理控制使用车辆，减少油耗和修理费用，配合酒店管理特做如下规定：
一、车辆使用范围
1.酒店小车专车专用主要保证酒店经理级以上人员外出处理公务及日常上下班接送或接送有关重要来宾使用。
2.各部门员工正常工作范围内一般性用车不予调派，属下列情况可予申请后调派，如：财务部人员去银行取送款，销售部门人员回访客户、走访市场，部门购买大件物品，及有关部门远距离考察或其它应急情况用车。
3.采购部车辆主要保证酒店日常采购任务及采购部人员接送，其它个人用车不予调派。
4.其它不由酒店调派的车辆，总经办将定期检查所行公里数，以便考核。