| 制定目的 | 公司想让售后更靠谱，顾客投诉能快点解决，大家对公司印象更好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有做售后的人，包括接待、技术员、检验员、销售、质检部。 | ||
| 职责分工 | 销售部管记录和发函，质检部管分析和通知整改，技术人员跑现场，接待员记投诉。 | ||
| 禁止行为 | 接待不记投诉、不当天交表；技术员超时没到现场；不写处理情况、没顾客签字；信息不汇总不报质检部。 | ||
| 检查与监督 | 接待当天交表，技术员按省内3天/省外7天/边远10天到场，回公司马上交表，质检部5天内出通知单，责任部门10天内整改，没做到扣绩效。 | ||
1. 目的和范围
本制度旨在规范售后服务的管理，更好地提升公司的信用。
本制度适用于公司的售后服务活动。
2. 售后服务工作内容
2.1专人负责做好对于产品质量投诉信息(信函、传真、来电、来访)的管理:
— 对顾客来访(或投诉者)的接待，接待人员做到热情、礼貌周到。对顾客提出的问题，接待人员在“顾客投诉及处理记录表”上做好记录，尽量解决好顾客提出的问题使顾客满意。
顾客的投诉属非质量问题时，接待人员与顾客协商解决，并得到顾客满意为止。
顾客投诉属质量问题时，接待人员将顾客反映的情况，填写在“顾客投诉及处理记录表”上。
| 制定目的 | 学院要用好钱，保障教学行政运转，管住现金流动，别出乱子，让钱花得明白踏实。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务资产处所有人，管取钱、存钱、付钱、记账这些事，还有保险柜和印章。 | ||
| 职责分工 | 财务资产处牵头，出纳管收付和保管，审批岗管额度把关，审核岗管支票盖章，负责人盯检查。 | ||
| 禁止行为 | 不准白条抵库，不准挪用现金，不准坐支，不准一个人办完全部流程，不准不预约就取大额现金。 | ||
| 检查与监督 | 出纳每天盘库对账，每月结账前盘点，负责人不定期抽查，发现短款自己赔，长款交学院，问题要登记上报。 | ||
职业学院现金管理办法
第一章 总则
第一条 为合理、有效地安排和使用学院资金，保证学院行政、教学及各项工作需要，加强学院现金管理和经济活动监督，促进学院事业健康有序地持续发展，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》、《现金管理暂行条例》的规定，结合我院实际情况，特制订本办法。
第二条 财务资产处是学院现金管理责任单位。
第二章 岗位分工及人员要求
第三条 现金核算及管理岗位设置按不相容职务相分离的原则，设置支现审批、现金出纳、现金支票审核和签章岗位。
现金审批岗位负责审批现金出纳员取现额度、超过现金支出范围和额度的特殊支出项目。